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会计科目二级科目明细表
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 洁净的西装 发表的提问：
老师让根据他给的期初余额填写明细分类账，给出的表格里面有一些一级科目下面既有二级科目还有三级科目，在填写明细分类账的时候三级科目应该写在哪里啊？
你好，同学。 如果你这明细只留了2级的位置，没三级，你三级就直接简化省略
166楼
2023-07-09 21:15:00
全部回复
洁净的西装：回复陈诗晗老师 那比如生产成本–基本生产成本这种呢
2023-07-09 21:50:30
陈诗晗老师：回复洁净的西装什么意思，没太明白你意思 生产成本是一级，基本生产成本是二级
2023-07-09 22:03:09
洁净的西装：回复陈诗晗老师 那像这种的明细账应该怎么写呢
2023-07-09 22:17:03
陈诗晗老师：回复洁净的西装你这表上这样处理就可以的 你也可以把基本生产成本和辅助生产成本写在二级那里。
2023-07-09 22:43:44
洁净的西装：回复陈诗晗老师 那图上的二级科目和三级科目怎么办呢
2023-07-09 22:58:16
陈诗晗老师：回复洁净的西装你二级就写在三级那里去，后面的如果没有写的就简化掉了
2023-07-09 23:16:07
洁净的西装：回复陈诗晗老师 意思是只需要做铸造 机加 涂装 维修四张明细账就可以吗
2023-07-09 23:35:15
洁净的西装：回复陈诗晗老师 后面的金额相加吗
2023-07-09 23:54:48
陈诗晗老师：回复洁净的西装是的，就是这个意思的
2023-07-10 00:19:17
洁净的西装：回复陈诗晗老师 好的谢谢老师
2023-07-10 00:35:16
陈诗晗老师：回复洁净的西装不客气，祝你工作愉快。
2023-07-10 00:53:07
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 毛晓红 发表的提问：
公司刚开始做账比较混乱，一级科目下的二级科目用的比较乱，二级科目的明细账平不了。是需要做一笔调整二级科目的凭证吗？
同学你好，需要调明细。
167楼
2023-07-10 18:17:57
全部回复
毛晓红：回复赵英老师 需要做凭证吗？
2023-07-10 18:44:15
赵英老师：回复毛晓红需要做调整凭证，心也二级科目混乱有可能是金额记错，有可能是串二级明细，所以需要调整。
2023-07-10 19:04:24
小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 慕晓米 发表的提问：
老师，新接的账，原来会计应收账款下的客户设置的二级明细科目，我新建账的时候也得设置二级明细科目是吧，能用辅助核算吗？
你好，如果是之前已经存在内容，你可以接着做。新一年你想修改的话，应该是可以的呢，联系一下财务软件那边客服
168楼
2023-07-10 18:31:09
全部回复
慕晓米：回复小小霞老师 因为原来应收账款下二级明细科目，每个科目都是有余额的，所以期初余额录入时也得设置二级科目，不知道可不可以改，不改按照之前的做是可以的。
2023-07-10 18:57:06
小小霞老师：回复慕晓米你好，那二级下面挂的有往来单位，启动不了辅助核算，必须把二级明细都清了才可以启用
2023-07-10 19:19:32
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 叶子 发表的提问：
请问:待抵扣进项税额是三级明细科目， 待认证进项税额是二级明细科目，是吗？
你好 待认证进项税额为应交税费的二级科目 ；；应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 是三级
169楼
2023-07-10 18:48:29
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 早睡 发表的提问：
公司发生的推广费计入什么科目,具体二级明细科目是什么？
同学你好 计入销售费用推广费
170楼
2023-07-10 18:58:48
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 彪壮的睫毛膏 发表的提问：
老师，手工总账设置科目的话，是只设一级科目吗，二级科目明细要不要写
你好，二级也是要写的呢，如果有
171楼
2023-07-10 19:08:59
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彪壮的睫毛膏：回复王晶老师 那总账和明细账有啥区别呢
2023-07-10 19:22:34
王晶老师：回复彪壮的睫毛膏总账就是每个科目的汇总，月度汇总
2023-07-10 19:51:45
彪壮的睫毛膏：回复王晶老师 我知道，是不是这个意思，总账只是每个月的汇总，只有总的借贷方的期末余额，根据科目汇总表来填制，不需要记录每笔发生的业务，然而总账每个科目和明细账是一样的对吗
2023-07-10 20:17:24
王晶老师：回复彪壮的睫毛膏嗯嗯，是的，明细帐记录的是每一笔凭证
2023-07-10 20:40:33
彪壮的睫毛膏：回复王晶老师 老师，那记账凭证汇总表，会计科目汇总的话是汇总一级科目还是一二级科目都要汇总呢
2023-07-10 20:52:54
王晶老师：回复彪壮的睫毛膏这个都要汇总的呢，
2023-07-10 21:18:04
彪壮的睫毛膏：回复王晶老师 哦哦，好的，知道了老师，谢谢您
2023-07-10 21:32:24
王晶老师：回复彪壮的睫毛膏嗯嗯，不用客气的的哒
2023-07-10 21:45:16
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
货币支出明细表中缴税应计入哪个会计科目
货币支出明细表中缴税应计入哪个会计科目
172楼
2023-07-11 18:13:41
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙一般通过应交税费核算
2023-07-11 18:26:03
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 3豆浆 发表的提问：
三栏式明细账和多栏式明细账分别等级那些会计科目？有哪些科目有自己的专属明细账表？（如固定资产明细账）
你好，一般资产负债类使用三栏式明细账，损益类科目用多栏式明细账。固定资产，低值易耗品一般有单独的账本
173楼
2023-07-11 18:29:31
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咏—忘了 发表的提问：
我17年其他应付帐款明细帐我没有做明细分类，但到18年我想把他分出二级科目，我应该怎么做？
你好，在其他应付款先增加一个二级明细，然后把之前发生的其他应付款业务全部计入这个明细，然后根据正确的明细情况做调整分录 比如其他应付款之前发生10万，其中A8万，B2万，你可以新增A明细，金额10万 然后做调整分录 借；其他应付款——A 贷；其他应付款——B 2万
174楼
2023-07-11 18:44:07
全部回复
颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ *初心* 发表的提问：
老师，做手工明细账的时候，比如固定资产，二级科目一起记录还是分开，一个记一页呢
明细账需要分开计入
175楼
2023-07-11 19:06:00
全部回复
*初心*：回复颜老师 机器设备类和办公耗材类分开记？
2023-07-11 19:33:27
*初心*：回复颜老师 机器设备类和办公耗材类分开记？
2023-07-11 19:56:49
*初心*：回复颜老师 机器设备类和办公耗材类分开记？
2023-07-11 20:21:09
颜老师：回复*初心*是的 需要分开 例如：笔记本 就列一个笔记本明细
2023-07-11 20:43:57
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 〃暖叻一夏的记忆 发表的提问：
资产负债表上的往来账明细怎么做，怎么记明细账，二级科目？
可以设二级科目，也可以辅助客户核算
176楼
2023-07-12 18:28:52
全部回复
〃暖叻一夏的记忆：回复袁老师 具体怎么做啊？比如说应付账款
2023-07-12 18:57:26
袁老师：回复〃暖叻一夏的记忆二级科目：应付公司--A公司，客户核算设置，当录入应付账款时，客户录入A公司即可
2023-07-12 19:07:50
〃暖叻一夏的记忆：回复袁老师 嗯嗯，谢谢老师
2023-07-12 19:35:57
袁老师：回复〃暖叻一夏的记忆不客气
2023-07-12 20:02:34
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 随风 发表的提问：
明细账指的是二级科目吗
是的，这里的明细账一般指的就是二级科目
177楼
2023-07-12 18:36:51
全部回复
随风：回复小云老师 这一块的内容，有时候我分不清是明细科目计算还是总科目计算怎么办？只能死记硬背吗
2023-07-12 18:50:39
随风：回复小云老师 比如这个公式，提到应付账款明细，它的明细是什么
2023-07-12 19:03:36
小云老师：回复随风应收应付预收预付这些都是看明细的，就是二级科目，考试题目会明说总账科目是多少，明细科目借方贷方是多少
2023-07-12 19:23:42
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 笑点低的便当 发表的提问：
老师，我想问一下结账前发现总帐和对账不平，发现总帐里应付账款的期初余额是期初余额录入的两倍，而且应付账款有明细账，但是录入时，应付账款跟它底下的二级科目都显示是末级科目，所以是这个末级科目的原因吗
你好；   你们是不是  明细设置 取数不了导致的。   让你们软件售后远程看看你们的 设置科目 。 看是不是设置不对导致的取数  
178楼
2023-07-12 18:49:20
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杨婷老师
职称：,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ qquser 发表的提问：
老师请问像这个三栏明细账目录表中，科目一栏直接填写二级科目没问题吗？不应该先体现一级科目吗？
可以这样的 不过最好是先体现一级明细科目 这样方便查账
179楼
2023-07-12 19:17:58
全部回复
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 芋泥麻薯 发表的提问：
老师，周转材料科目要不要设置二级明细科目？
根据公司情况 周转材料一级科目，二级为低值易耗品
180楼
2023-07-16 19:45:28
全部回复
芋泥麻薯：回复林老师 二级为低值易耗品？是不是具体的类别啊？例如办公桌，椅子这样的？
2023-07-16 20:23:02
林老师：回复芋泥麻薯恩，是这样的。
2023-07-16 20:39:30
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