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会计科目封存是什么意思
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问：
购入产品封口标签计入什么科目？谢谢老师
计入低值易耗品科目
256楼
2023-08-23 16:53:33
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强健的板栗：回复辜老师 老师，这个不用计入产品成本吗？
2023-08-23 17:09:30
辜老师：回复强健的板栗领用的时候，在转入生产成本
2023-08-23 17:28:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 标致的金针菇 发表的提问：
以前年度损益调整的科目是什么意思
你好，就是用来调整以前年度计入损益科目的错账
257楼
2023-08-23 17:12:34
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 爱是愚人的国度 发表的提问：
老师，我想问下这笔账什么意思，其他应付款不是负债类科目么。贷方表示增加，借方表示减少，这笔会计分录明明发票收到了，这样做什么意思
你好，是已经支付款项了么？
258楼
2023-08-23 17:41:22
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爱是愚人的国度：回复立红老师 是的
2023-08-23 18:03:07
立红老师：回复爱是愚人的国度你好，如果是这样，应是您单位和对方单位之前有往来账，是挂在其他应付上的，您查下其他应付款的明细账就能知道了
2023-08-23 18:16:20
爱是愚人的国度：回复立红老师 就是和这个公司的往来。
2023-08-23 18:34:26
爱是愚人的国度：回复立红老师 我想问的是票收到了，款付了，这个借贷方是不是做错了
2023-08-23 19:01:39
立红老师：回复爱是愚人的国度你好，是 的，应是以前有和这个公司的往来，计入其他应付款的，所以这笔业务也用其他应付款核算
2023-08-23 19:22:39
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 三一 发表的提问：
在科目余额表中的本年利润是什么意思
您好！本年利润是指企业某个会计年度净利润（或净亏损）
259楼
2023-08-23 17:50:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 九剑 发表的提问：
损益类科目期末无余额，期末是什么意思？
您好 期末就是一个月的月末
260楼
2023-09-05 16:21:58
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
科目余额表要怎么看借方累计 、贷方累计表示什么意思
科目余额表有期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、借方本年累计、贷方本年累计、余额。 借方累计就是本年的借方发生额的累计数；贷方累计就是本年的贷方发生额的累计数
261楼
2023-09-05 16:32:55
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四毛呀：回复江老师 比如说其他应收款在借方发生额与贷方发生额都有金额，并且金额相同，是什么意思
2023-09-05 16:46:16
江老师：回复四毛呀说明当月某个人借款出差或购买货物，当月报销平账了
2023-09-05 17:13:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 3352781517 发表的提问：
就是银行发放贷款的时候，借方是计入贷款，贷方计入吸收存款，这两个会计科目能解释下么，不太明白是啥意思，
你好，因为对于银行来说发放贷款，贷款增加，而贷款在银行一方来说是资产，所以计入借方 同时这个发放的贷款是存入借款人开户银行，这个对于银行来说是吸收了存款，而吸收存款对于银行来说是负债，所以计入贷方
262楼
2023-09-05 16:57:25
全部回复
3352781517：回复邹老师 老师，您说的那两个银行主体是一样的么，发放贷款的银行，和最后存入借款人的开户银行，是一个银行不
2023-09-05 17:18:13
邹老师：回复3352781517你好，是的，只有你在发放贷款银行开户了，对方才可以把款项划拨到你单位账户
2023-09-05 17:29:41
丁小丁老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 小炎 发表的提问：
老师好，辅助核算不算是二级科目的意思？辅助核算到底是什么意思？谢谢~~
您好！辅助核算不是科目，只是这个科目在做账的时候会让你填写辅助核算的对象，比如，应收账款，设置了辅助核算，按客户来辅助核算，那么你在做分录时，借：应收账款，这时候就会弹出来辅助核算得选项，你选择一个具体的客户，然后就可以了
263楼
2023-09-05 17:24:00
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小炎：回复丁小丁老师 老师好，那么它是软件增加了一个快速的功能的意思吗？其实并没有啥用，只是软件升级更快速的做账的意思吗？还是这个辅助核算还有别的什么功能呢？谢谢~~
2023-09-05 17:36:37
丁小丁老师：回复小炎您好！有用的，比如应收账款，你就可以通过辅助核算来查询某个客户一年来的所有往来哦
2023-09-05 17:50:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 王念 发表的提问：
老师，为什么金马商贸公司内部领用仓库电话机，做的会计分录会出现应交税费—应交增值税—进项税额转出这个科目？这个科目是什么意思？
你好，这个是不用转出的
264楼
2023-09-06 16:19:50
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 文静的蛋挞 发表的提问：
老师你好 在会计科目的设置（2）相关性原则这 提到了衍生工具 衍生工具是什么意思
金融衍生工具金融衍生工具（derivative security)是在货币、债券、股票等传统金融工具的基础上衍化和派生的，以杠杆和信用交易为特征的金融工具。金融衍生工具是相对于原生金融工具而言的。这些相关的或原生的金融工具一般指股票、债券、存单、货币等。 在现实中通常使用两种方法对衍生工具进行分类。 1、按照产品类型，可以将金融衍生工具分为远期，期货，期权和掉期四大类型。 2、按照衍生工具的原生资产性质，可以将金融衍生工具分为股票类，利率类，汇率类和商品类。
265楼
2023-09-06 16:46:43
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
运费的扣除是什么意思,扣除的数额需要计入原材料科目吗
一般是指可以抵扣销项税额 扣除之后的金额可以计入材料成本
266楼
2023-09-06 17:09:55
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
我想请问一下应收重估科目是什么意思
就 是应收账款，重新估算的金额，或重组后的金额
267楼
2023-09-06 17:23:59
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 哲哲 发表的提问：
那个未结转为零的一级科目是什么意思
就是你管理费用还有明细科目没有结转到本年利润
268楼
2023-09-07 16:38:41
全部回复
哲哲：回复辜老师 那应该怎么处理
2023-09-07 17:06:13
辜老师：回复哲哲你是用友U8吧，先把你损益结转的凭证删除，在期末—转账生成—损益结转的时候，吧新增科目设置到结转到本年利润
2023-09-07 17:20:13
哲哲：回复辜老师 对我是u8，已经结账了怎么处理
2023-09-07 17:32:42
辜老师：回复哲哲你现在还没有结账啊，提示不能结账
2023-09-07 17:43:04
哲哲：回复辜老师 我不小心点确定了呢
2023-09-07 18:04:50
辜老师：回复哲哲你这个余额没有结转完，结不了帐的
2023-09-07 18:19:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ K14617325806585 发表的提问：
科目余额表的期末余额是负数什么意思？
你好，具体是什么科目的余额是负数呢？
269楼
2023-09-07 16:45:57
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K14617325806585：回复邹老师 生产费用
2023-09-07 17:04:27
邹老师：回复K14617325806585你好，没有生产费用这个科目的？你是指生产成本科目吗？
2023-09-07 17:32:55
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 梦一红尘 发表的提问：
银行日记账中的对方科目，是什么意思呀，
银行存款日记账或现金日记账中对方科目指:记账凭证中的借方或贷方科目，能大体反映资金的流入或流出方向。 比如：银行收款 凭证：借：银行存款 10000　贷：应收账款 10000 此时：对方科目就是应收账款，能看出次款是通过收回销售款取得的
270楼
2023-09-07 17:05:12
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