糊涂：回复徐阿富老师 第一：今天和您说的内账工资问题，上一手的做法，已经查出错了，我也很难调，要是调的话，得从一开始建账来调整， 第二：在公司的往来账款中，期初数的取值，上一手会计和老板给到她的都对不上，我都不知道谁对谁错了，老板给他数我，相差了好几十万的差额， 第三：在我们的材料中，多发的这一块，上一会计一直是走预付科目去，这一错，就连着错了几个月，涉及到成本了，头都大！ 第四：银行流水那里，不知道为何，上一会计多记了2000，也对不上老板的期初给的数。 第五：因为这段时间，一直在做新货，而我一直要弄乱账，错的，浪费了很多时间，我觉得，在建账期初时候，如果期初值不对，其实这盘内账就是错的，而且我看过上一手会计，他是只有借方科目，贷方他有些是不做的，所以，也有可能出现，现金，银行这些都对不上的了 第六，我的想法是，这种情况，我可否建议老板卡掉5月的那些账目，给到我截止5月份该给的期初数，我重新建账呢？不然，我真的没办法接下去做了，而且成本核算这一块，仓库一直在对数，看有没有错，我到现在，还有大部分领料单，都不齐全，也很头疼！每天自动自觉的加班个把小时，做也做不完的事 第七：老师，有没有什么好的建议方法，让 我跟老板沟通说说

糊涂：回复徐阿富老师 还有更奇葩的是，公司从一开始就没有内账，我看了利润表，何来累计了利润一百多万，我也不知道，老板之前有没有沟通到位，才出现这样的情况

糊涂：回复徐阿富老师 之前老板跟我说过，他的内账到了后来，连自己都记不清流水了，多付了，还是少收也不知道，就算他加加减减，也不可能有利润，他说过，这2年是亏损的状态

徐阿富老师：回复糊涂你好，不管之前账怎么样，我提出几点意见，1、银行账一定要对上，如果前几年的问题而对不上，可以通过其他应收应付款挂老板名下，2费用成本如果不涉及目前的账，不要去管，3，往来账问题，内账以金额大的为准，外账以金额小的为准，慢慢核对好了再调整，4，账不要重建，实在对不上的科目度调整到老板名下去就好。有问题明天上班我们可以WX语音交流。

糊涂：回复徐阿富老师 老师，可否指教下，怎么开发票？比如我下面这张合同，要先开出20W，我是不是要把含税的价格换成不含税的，然后看看乘以多少件，凑成20W这么去开发票？

徐阿富老师：回复糊涂你好，1，看你和对方是适合开一个规模还是几个规格，凑20万整数，2，开票时可以切换含税与不含税的，也就是说，这里不用考虑不含税金额的，开票时按价格键可以换算出来的。

Abby ?：回复小万老师 好的 也行 先学会了 管他呢

小万老师：回复Abby ?是的哈，好好加油，总会有发光的一天

晨曦：回复阳老师 请问什么是内外账？另外我在财税公司实习，想快速进入角色，所以想问下会计一个月都干什么？针对性地听课

晨曦：回复阳老师 我考了从业证，正在学初级，有一定基础

晨曦：回复阳老师 目前打打下手，跑跑外勤，同事工作忙，我什么都不懂，不好意思问，报了课程想自己多努力下

阳老师：回复晨曦你好，你学先学做账，做账学会了再学报税，财税公司接触的行业比较多，看你接触到哪些行业，征对性的学习

Ellen：回复邹老师 用的时候银行存款付出去买研发用的材料怎么做会计分录

邹老师：回复Ellen你好，银行存款付出去买研发用的材料，借：原材料，贷：银行存款  

Ellen：回复邹老师 怎么冲这个专项应付款呢？

邹老师：回复Ellen你好 借：专项应付款 ，贷： 其他收益

我很怪 ¡：回复郭老师 是我公司向其他公司收取的监理费，只开票没收到款怎么做分录

我很怪 ¡：回复郭老师 监理费和监理服务费一样吗

郭老师：回复我很怪 ¡一样的 借应收账款贷预收账款，应交税费

我很怪 ¡：回复郭老师 你好，老师我公司向投标公司开具服务费发票，对方未打款怎么做会计分录

郭老师：回复我很怪 ¡如果业务已经完成借应收账款贷主营业务收入应交税费

春暖花开：回复meizi老师 是不是在这个平台继续教育更便宜呢？

meizi老师：回复春暖花开你好 是你们当地的官方平台的 。 看地方

春暖花开：回复meizi老师 进入这个平台还得财政局审核为什么呀，还几天都不给我通过。一想继续教育就说我还没有采集通过。

meizi老师：回复春暖花开你好 你是不是没有采集过 。 去年没有做吗？ 先去采集。

春暖花开：回复meizi老师 没有采集过，现在就在做采集，采集通过要等几天。

meizi老师：回复春暖花开你好 那你就先采集过来在继续教育的。