静候花开666：回复梦梦老师 具体应该怎样做呢

梦梦老师：回复静候花开666你好 我经手的一个汽车零部件生产企业，产品种类上百种，以此为例 用材料领用单，核算材料成本。 工资表是人工成本 每月电费发票是制造费用 设备太多，折旧没有归入产品成本。 借:生产成本 贷:制造费用 （电费） 原材料 应付职工薪酬 借:库存商品 贷:生产成本 借:主营业务成本 贷:库存商品（用月末一次加权平均法核算出库成本） 凭证:用编制的月末一次加权平均法表格 期初+本期增加-本期减少=期末 因为产品品种多，没有分配，直接用发生的成本全都产成品成本

满满：回复文老师 因为有之前我们的业务，我可以只给他余额表吗？

满满：回复文老师 他今年重新建立账套。之前的东西我全都结清了

文老师：回复满满或者你们自己双方协商一下吧

机智的爆米花：回复晓海老师 老师 分录里分了 安装费和安装材料 摘要栏毕竟很少 长了 不方便看 公司名 发票号 物品名 数量 购买人 要写哪些呢？

晓海老师：回复机智的爆米花单位吧或者是物品名称好查东西。

朝花夕拾：回复张艳老师 要做什么科目的分录呢

张艳老师：回复朝花夕拾要根据具体的业务来计入相关科目 如 借 库存商品/原材料/成本/费用科目 贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出）

朝花夕拾：回复张艳老师 是出差住宿费

张艳老师：回复朝花夕拾如果是员工出差发生的进项税额是可以抵扣的。 如果是招待客户发生的，需要做 借 管理费用等-业务招待费 贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出）

郑多多：回复bamboo老师 好的谢谢老师，老师，财务软件的做账流程是怎样的？

bamboo老师：回复郑多多请问您账套已经建立好了吗

神勇的服饰：回复朴老师 勾选怎么转出来？具体如何操作？

朴老师：回复神勇的服饰账上转出的意思哦

神勇的服饰：回复朴老师 没有认证的发票呢？

朴老师：回复神勇的服饰你价税合计做成本和费用就可以

神勇的服饰：回复朴老师 网上认证系统里面显示还有未认证的发票，但是这些发票我们没有，是原来企业老板没提供或者他也不知道， 我们老板现在接手了他们公司，股东换成了老板。一般纳税人要换小规模纳税人， 现在网上认证系统里面还未认证的发票如何处理？还是不处理？一般纳税人7.1开始转小规模

朴老师：回复神勇的服饰那就是认证后直接红冲了就行了，因为你么有这些发票

神勇的服饰：回复朴老师 认证后直接红冲 在哪里红冲？账里面吗？

朴老师：回复神勇的服饰嗯，账里做负数分录就行

神勇的服饰：回复朴老师 好的 谢谢老师

朴老师：回复神勇的服饰不用客气，满意请给五星好评，谢谢

弄月花影：回复月月老师 我已经做了会计人员信息采集了，应该不以这个会从上的信息为准了吧

月月老师：回复弄月花影你好，你应该是没问题的。