工资核算流程： 1、考勤的处理 每月算薪前应该做好员工的考勤管理工作，登记好员工出勤的时数，请假时数、加班时数、迟到、早退旷工、补卡的情况。 2、工资花名册的制作 工资花名册即为本次算薪应该发薪的人员名单。一般会划分为当月在职员工花名册、离职人员花名册、转正花名册。其中在职员工花名册加当月离职人员名单构成本月应该算薪的人员。转正花名册主要是用来做转正人员薪酬调整的。 （一）转正人员从转正之日起工资标准与试用期不一样的，要做好工资标准调整（注意调整的日期）； （二）有工资标准变动的人员重新维护新的工资标准； （三）新入职的人员根据其入职定薪表中的工资标准做好维护。 4、薪资相关数据收集 （一）绩效考核数据收集：规定各部门在每月算薪前完成绩效考核工作，以此数据做为核算绩效工资的依据； （二）各类奖罚表的收集（如优秀员工奖励、部门的奖惩通知单等）。 5、社保公积金台账的整理 （一）本月已停缴社保公积金的人员从社保公积金台账中剔除； （二）添加本月新增缴费社保公积金人员的缴费基数以及缴费比例； （三）本月缴费基数有变化的人员变更缴费基数。 6、根据薪资核算的逻辑核算薪资，检查薪资核算的准确性 7、工资提交领导审批 8、工资发放

既然是规定了集中2天付款，您可以要求报销的人员提前递交报销单据，这样就打出提前量了。

您好，一，出纳工作流程，提交资金使用申请，根据批准后的申请，开具现金支票，到银行提取现金，接受职工报销票据，审核报销票据，支付款项，收取销售款，开具发票，或者收款收据，整理现金和收到的转账支票等，交存银行，整理票据，填写交接表，把票据交会计编制凭证，根据会计凭证，审核凭证，登记现金，银行存款日记账，月底结现金和银行日记账。 二，会计工作流程，审核申请单，报销单据，给现金支票加盖财务章，给发票加盖发票专用章，收到出纳的票据，编制会计凭证，收到其他部门单据，编制转账凭证，记账，出具财务报表，填写税务报表，报税，登记其他账簿，结账。

你好 一般企业是有的

就像这种租赁费应该做到当地 你做到南宁不合理吧

你好， 1.每月会计要做的工作 ; 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总... 2.税金申报缴纳工作 1、每月月末,计算提取相关的税金。 2、每月7号前,申报缴纳个人所得税;10号前申报缴纳增值税(或营业税)、城建税、教育费附加。季度末的下月15号前申报缴纳所得税。

您好，按照题目的意思，这里应该是“工程物资”科目，因为2018年还未使用该工程物资

你好，学员，一个属于核算岗位，另一个属于管理会计岗位。个人建议，选财务管理岗。

同学你好，我是晓博老师