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工程会计去外地如何对帐
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 义气的柠檬 发表的提问：
公酒店装修完工后，审计减少的装修工程款如何做帐
审计是怎么给你减少的呢
121楼
2023-06-26 19:46:56
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义气的柠檬：回复朴老师 老师这个是酒店前期的遗留问题，一直还有工程款未付清。现在有人有意向提出购买酒店的股份，然后酒店原股东想要将债务转化为股份卖给现有意向的人，这个审减的工程款如果没有正式的报告，我该怎么处理？或是需要完善什么手续呢
2023-06-26 20:13:12
朴老师：回复义气的柠檬之前的工程款开票了吗
2023-06-26 20:37:08
义气的柠檬：回复朴老师 之前工程款都已经开了票，已挂在应付帐款科目上
2023-06-26 20:56:22
朴老师：回复义气的柠檬那就冲销你的应付账款和收到的发票
2023-06-26 21:06:31
义气的柠檬：回复朴老师 那审减的工程款需要提供一个正式的报告吧？或是完善什么手续呢？
2023-06-26 21:31:52
义气的柠檬：回复朴老师 因为还涉及到股权转让的问题
2023-06-26 21:48:33
朴老师：回复义气的柠檬审计报告就可以了
2023-06-26 22:15:31
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 倾訴世界、姐独一無二 发表的提问：
老师，外帐怎么跟出纳对帐呢，内帐都对的上
因为有些外帐不入，内帐入才造成这样的情况。外帐对不上很正常，如果想对得上就不要做两套帐，所有业务都在一套帐上反映。
122楼
2023-06-26 19:56:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小巧玲珑 发表的提问：
签订的外地工程合同，一定要到外地去预交吗？
你好，签订的外地工程合同，一般要到外地去预交
123楼
2023-06-27 19:09:57
全部回复
小巧玲珑：回复紫藤老师 预多与不预交有什么区别和后？
2023-06-27 19:27:10
紫藤老师：回复小巧玲珑你好，这是政策的规定，如果不预交的就可能罚款
2023-06-27 19:38:28
小巧玲珑：回复紫藤老师 之前的老工程是预交三个点，是全部预交，现在是新工程，就是九个点了，改了以后，那我要预交多少点了？
2023-06-27 20:01:06
紫藤老师：回复小巧玲珑你好 ，如果是一般计税方式的就是预交2%
2023-06-27 20:21:45
小巧玲珑：回复紫藤老师 开票时再开9个点，预交2个点直接抵扣吗？
2023-06-27 20:36:48
紫藤老师：回复小巧玲珑开票时开9个点，预交2个点，到了完工的时候多退少补
2023-06-27 21:05:31
小巧玲珑：回复紫藤老师 预交的那两个点不能抵开票的棁吗？
2023-06-27 21:17:33
小巧玲珑：回复紫藤老师 如果说退是去预交的当地退？还是在我们这个地方退？
2023-06-27 21:29:17
紫藤老师：回复小巧玲珑一般预交就是为了以后清算的时候多退少补
2023-06-27 21:55:03
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 要减肥的鸵鸟 发表的提问：
委托加工半成品，领出去的原材料，回来的半成品，如何做会计分录！ 另外委托加工半成品的加工费，又如何做会计分录？
同学你好，领用时，借：委托加工物资，贷：原材料，支出加工费时，借：委托加工物资，贷：银行存款等科目，收回半成品时，借：半成品，贷：委托加工物资。
124楼
2023-06-27 19:23:44
全部回复
要减肥的鸵鸟：回复王雁鸣老师 委托加工物资不设置二级明细科目吗？
2023-06-27 19:38:30
王雁鸣老师：回复要减肥的鸵鸟同学你好，可以设置二级明细科目的，委托加工物资-材料费，委托加工物资-加工费。
2023-06-27 20:04:27
要减肥的鸵鸟：回复王雁鸣老师 收回半成品，借方可以设置为"委托加工半成品"科目吗？
2023-06-27 20:29:56
要减肥的鸵鸟：回复王雁鸣老师 收回半成品。借方怎么不是委托加工半成品科目呢？
2023-06-27 20:58:22
王雁鸣老师：回复要减肥的鸵鸟同学你好，借方可以设置为委托加工半成品科目，因为一般企业很少使用这个科目，所以我就没有写。
2023-06-27 21:13:52
要减肥的鸵鸟：回复王雁鸣老师 委托加工物资设二级科目或不设二级科目，都可以吧？
2023-06-27 21:33:16
王雁鸣老师：回复要减肥的鸵鸟同学你好，是的，都可以的，自己灵活把握吧。
2023-06-27 21:50:55
要减肥的鸵鸟：回复王雁鸣老师 正常供应商就几家，零散供应商很多家，这个如何建科目好呢？我设置的   (应付账款-供应商   三级科目用的辅助核算，正常的供应商我用的三级科目是A公司，零散的我设置的三级科目是零散供应商)，但是这样零散供应商往来账好核对，零散供应商下面我还想再设置一个明细科目，方便对往来账，但是现在三级科目都已经是供应商辅助核算了，没办法设置四级科目了！ 客户问题方面也类似这样！
2023-06-27 22:06:35
王雁鸣老师：回复要减肥的鸵鸟同学你好，这样的话，建议把现在的三级科目零散供应商停用，再重新增加一个，再设置四级科目，再进行往来辅助核算处理试试。
2023-06-27 22:21:20
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 祝福 发表的提问：
建筑业企业在外地预缴，有企业所得税又有个人所得税，如何做帐，会计分录怎么做？
做正常的预交税款，按项目进行做账务处理。不能冲销正常的缴税项目
125楼
2023-06-27 19:50:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 未来 发表的提问：
我要兼职厂内出纳员，平时登记一下帐，发点工资之类的，月底把公司的帐交给专业会计对外上报，如何能快速入门进入岗位角色。
你好，你自己独立操作几次就可以，
126楼
2023-06-28 18:50:02
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小七 发表的提问：
老师，工程项目在外地，个人在外地代公司去税务局预缴增值税，附加税，企业所得税和个人所得税也要缴吗？这部分的账务处理如何做？
你好，这些税款是需要缴纳的 缴纳的分录是，借；应交税费——增值税，附加税，企业所得税，个人所得税，贷；银行存款
127楼
2023-06-28 19:10:35
全部回复
小七：回复邹老师 我还是不大明白为什么要缴纳个人所得税跟企业所得税，麻烦老师指教下
2023-06-28 19:35:32
邹老师：回复小七你好，这个就是税局对建筑业外出经营预交税款的管理
2023-06-28 19:53:48
小七：回复邹老师 那预缴的印花税的分录也是 借：应交税费-印花税 对吗
2023-06-28 20:18:14
邹老师：回复小七你好，印花税不通过应交税费科目核算，预交印花税的分录是 借；税金及附加——印花税，贷；银行存款
2023-06-28 20:30:13
小七：回复邹老师 好的 谢谢老师
2023-06-28 20:46:22
邹老师：回复小七不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-28 21:05:23
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ camille 发表的提问：
老师，请问我公司最近要上市，但我发现公司內控很差，就财务来说，内帐有半年的还沒做，外帐也是一个对帐的会计做的，主管都沒审过，老板都没看过财务报表，这样的帐该如何去整？
你好，想上市的公司只能做一套账，不能隐瞒收入，以前库存相差的还要把税补齐。个人建议
128楼
2023-06-28 19:20:11
全部回复
camille：回复吴月柳 那之前內帐可以不用补了吗？人员也比较紧張，帐务沒做那么细
2023-06-28 19:49:59
吴月柳：回复camille内账不做了，全在外账反应
2023-06-28 20:14:34
camille：回复吴月柳 但还是有很的不含税收入和计提项目该如何处理？
2023-06-28 20:33:10
吴月柳：回复camille要上市所有的收入与支出都要做在外账
2023-06-28 20:58:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 漂亮的白羊 发表的提问：
公司小规模，在外地接了一个温室大棚的项目，现在对方要求在当地税局开具工程税票给对方，这个要求合理吗？这个开具税票是要去当地地税代开吗？税率会是多少呢？如果是工程的话？觉得好像也没有能开工程发票的范围呀，顶多能开个安装费吧
你好，是在项目所在地预交税款，在机构所在地开具发票的 增值税是3%
129楼
2023-06-28 19:31:47
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 痴情的哑铃 发表的提问：
你好 单位外协加工，要开票给对方，也函我单位材料成本，加工后开回，如何计帐
你好，你单位是提供加工服务的一方？
130楼
2023-06-28 19:47:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 世界 发表的提问：
外地工程9月把发票开出去了，没有到当地税局预缴。1月份去补缴会不会有影响。
你好 有 你们现在是不是已经缴纳了税款
131楼
2023-07-02 20:14:57
全部回复
世界：回复郭老师 正常申报的税款吗？是的已经交了。那现在怎么处理
2023-07-02 20:48:18
郭老师：回复世界你好 去预缴 回来以后抵扣
2023-07-02 21:05:40
世界：回复郭老师 只要去预缴就行了是吗？明年预缴也没关系吗
2023-07-02 21:26:59
郭老师：回复世界你好 是的 是的 是的
2023-07-02 21:40:14
世界：回复郭老师 我问了公司所在地的税务局，他们说没有预缴就开票的。要把发票作废了，预缴完再开票。
2023-07-02 21:58:55
郭老师：回复世界你跟他说后期能补吧 我这边很多 都是开了发票去交税 不过没跨月
2023-07-02 22:12:51
世界：回复郭老师 就是我这边跨月了，不好判断，有文件吗
2023-07-02 22:36:45
郭老师：回复世界你好 没有强制的文件的
2023-07-02 23:00:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 兰草 发表的提问：
老师，我们收到钻井工程的发票，对方到税务代开的，如何做帐？
你好，借；在建工程等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；银行存款等科目
132楼
2023-07-02 20:34:36
全部回复
兰草：回复邹老师 这个共16000元，先做在建工程，然后入固定资产吗？发票是5月25号开的，经办人到现在才交到财务
2023-07-02 20:55:45
邹老师：回复兰草你好，是的，先计入在建工程，完工结转到固定资产核算
2023-07-02 21:06:52
兰草：回复邹老师 老师，公司员工先垫付服务费做其他应收款，发票到后，做费用，冲其他应收款，这样有税控风险吗？
2023-07-02 21:32:52
邹老师：回复兰草你好，公司员工先垫付服务费应当通过其他应付款核算，而不是通过其他应收款核算的
2023-07-02 21:51:56
兰草：回复邹老师 好的，也就是，借：基他应付款，贷：银行存款，后面付上对方的收条，这样没有税控风险，是吗
2023-07-02 22:04:09
邹老师：回复兰草你好，是的，通过其他应付款核算是没有什么风险的
2023-07-02 22:15:46
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 娃娃 发表的提问：
上市公司到外地承包工程，如要给客户开具增值税票如何操作
你好！办理外经办证工程所在地预交税款
133楼
2023-07-02 21:02:00
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 感动的铃铛 发表的提问：
工程已完工，办理外经证后如何到施工地缴纳税收？需要哪些材料？
（一）与发包方签订的建筑合同复印件（加盖纳税人公章）；（二）与分包方签订的分包合同复印件（加盖纳税人公章）；（三）从分包方取得的发票复印件（加盖纳税人公章）。外经证也带上。
134楼
2023-07-02 21:20:27
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Snow 发表的提问：
开了外经证，要去外地预交税款，例如要开40万，工程票，需要预交多少
你好，外地项目所在地，一般纳税人增值税预缴＝400000*2%/1+9%＝7339
135楼
2023-07-02 21:41:59
全部回复
Snow：回复庄老师 有个预交了0.03征收率是什么
2023-07-02 22:15:30
庄老师：回复Snow你好，小规模纳税人预交了0.03征收率，或者选择简易计税
2023-07-02 22:26:36
Snow：回复庄老师 哦，我们是一般纳税人，就适合你的7339吗
2023-07-02 22:42:13
庄老师：回复Snow你好，是的，建筑施工一般纳税人要按2%预缴
2023-07-02 23:00:47
Snow：回复庄老师 预缴增值税是保留到小数点后两位吗？
2023-07-02 23:15:56
庄老师：回复Snow你好，是的，是这样的，
2023-07-02 23:35:37
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