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会计核算软件按照硬件分
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 朱后桂 发表的提问：
我们是软件企业，如果销售合同总额是50万元，合同中明确规定了，硬件设备的金额是30万。软件的金额是15万，服务费是5万，那我们在申请那即征即退增值税时，是按嵌入式软件申请吗？按成本计算销售额？还是按软件金额15万超过3%税负申请退税？
你好，同学。 按嵌入式软件申请，超过3%部分申请退税。
286楼
2023-09-21 17:11:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 哆啦 发表的提问：
我公司和对方签署了卖设备的合同，但在合同里面提现了硬件(含软件)，给对方开发票只开了硬件的发票，但是取得了软件和硬件的成本（均是13的发票），这样是可以的么，还是往外开发票也需要将软件部分也要开出去
你好，你开出去可以一块开在发票上
287楼
2023-10-08 19:42:31
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哆啦：回复朴老师 因为已经开出去了，不开可以么，不开是不是意味着我的进账软件部分用不了
2023-10-08 20:21:49
朴老师：回复哆啦可以，你结转成本的时候一块结转了就行
2023-10-08 20:36:28
哆啦：回复朴老师 那不开出去有影响么，税务局会查么
2023-10-08 21:03:04
朴老师：回复哆啦你合同上不是有吗？你结转成本就行，没事
2023-10-08 21:17:21
哆啦：回复朴老师 合同上有 但是软件这个发票我也没开出去啊
2023-10-08 21:45:12
朴老师：回复哆啦发票要回来重新开也行
2023-10-08 22:02:04
哆啦：回复朴老师 这个有没有什么政策 界定一下呢
2023-10-08 22:15:27
朴老师：回复哆啦这个真没有，开发票就是按照合同上的来开
2023-10-08 22:34:44
哆啦：回复朴老师 哦哦，就是合同上提现软件就需要开出去，不提现进账有软件也用不了是这样吧
2023-10-08 22:57:32
朴老师：回复哆啦对的，就是这个意思
2023-10-08 23:25:59
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 周露露 发表的提问：
公司核算需要按照部门和项目进行分类，用友的T3软件是否可以满足这个要求？
你好！可以的，启用辅助核算就可以
288楼
2023-10-08 20:11:31
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周露露：回复QQ老师 老师哪里可以教我如何操作吗？辅助核算怎么设置？
2023-10-08 20:36:08
QQ老师：回复周露露你好！在科目档案里设置科目的辅助核算看看下边的链接 http://xinzhi.wenda.so.com/a/1520950955615378
2023-10-08 21:05:14
周露露：回复QQ老师 请问老师可以根据部门和项目混合出报表吗？
2023-10-08 21:26:41
QQ老师：回复周露露你好！一般只可以出总报表，混合报表要自己手工出
2023-10-08 21:42:37
周露露：回复QQ老师 那请问老师U8可以出具混合报表吗？
2023-10-08 22:07:41
周露露：回复QQ老师 请问老师您说的总报表是指按项目出具的报表或者是按部门出具的总的报表。两者只能选一种对吗？
2023-10-08 22:35:54
QQ老师：回复周露露你好！那你要找他们的售后服务给你们自定义报表
2023-10-08 22:57:21
周露露：回复QQ老师 您的意思是，我们做好辅助核算的设定，出具的项目类的总报表要售后自定义，还是混合报表要售后自定义，谢谢。
2023-10-08 23:25:45
QQ老师：回复周露露你好！混合报表要售后自定义
2023-10-08 23:53:34
周露露：回复QQ老师 请问老师，我们的快帐有辅助核算的功能吗？
2023-10-09 00:10:13
QQ老师：回复周露露你好！应该有，具体的问问软件客服
2023-10-09 00:31:52
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 拥军 发表的提问：
金蝶标准会计软件可以辅助核算吗
你好，这个是有辅助核算的。
289楼
2023-10-08 20:32:59
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 无情的小蜜蜂 发表的提问：
嵌入式软件即征即退的软件，申请了软著，关于该软件的成本，最后是结转为无形资产吗？在其与硬件销售时进行无形摊销吗？意思就是从成本核算到销售怎么做账务处理？退回来的税，纳入企业所得税核算的范围吗？
你好同学，成本是分两部分的，一部分进行了费用化，另外一部分才是进入无形资产。 销售产品的时候是可以摊销无形资产的，但是不代表其他情况下就不可以了，比如你们继续研发，就可以摊销前一个无形资产的
290楼
2023-10-09 16:16:08
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 隔壁的左左 发表的提问：
签合同有硬件和软件，想把硬件和软件的合同金额一起办免税了，硬件购入的相关电子产品怎么入账？还是专票，有方法么，能入库存结转成本？
同学，你如果要一起去办理免税 ，那么原则上你入账也是合并入账的哟。
291楼
2023-10-09 16:33:56
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隔壁的左左：回复陈诗晗老师 没懂
2023-10-09 17:20:38
陈诗晗老师：回复隔壁的左左你去免税办理的时候，你是合同里面如何体现的
2023-10-09 17:45:28
隔壁的左左：回复陈诗晗老师 体现的是免税合同，不提现硬件，体现硬件办不了免税
2023-10-09 18:09:02
陈诗晗老师：回复隔壁的左左那你现在一样的不能体现硬件，只能是作为软件部分处理。 比如你本来是50软件和20硬件，你免税的时候你是按70做的软件。那么后面你就不能体现20的硬件，
2023-10-09 18:25:12
隔壁的左左：回复陈诗晗老师 购入用于销售硬件的产品，怎么办呢，还是专票
2023-10-09 18:52:35
陈诗晗老师：回复隔壁的左左你购进的硬件，你是否可以考虑和软件组合销售
2023-10-09 19:21:19
隔壁的左左：回复陈诗晗老师 就是一起销售，硬件应该交税
2023-10-09 19:48:37
隔壁的左左：回复陈诗晗老师 现在不交，办免税，但是因为硬件发生费用，不知道，怎么入账
2023-10-09 20:02:07
陈诗晗老师：回复隔壁的左左硬件如果可以作固定资产就做资产处理 如果不能，销售的话，我建议是和软件组合 销售，开票时不单开硬件
2023-10-09 20:14:18
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 潇洒的大象 发表的提问：
你好，老师，我公司申请了嵌入式软件著作权，我公司也有应对应配套的硬件产品，增值税发票的时候必须将软件和硬件分开吗？这个和申请的软件名称有没有关系呢？
你好同学这个是必须分开的同学，否则税务不让的
292楼
2023-10-09 16:38:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 光明未来 发表的提问：
税务清盘必备软件和硬件有哪些？
你好，你说的是注销的吗
293楼
2023-10-10 15:53:33
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光明未来：回复朴老师 不是，报完税后的清盘
2023-10-10 16:24:53
朴老师：回复光明未来报完税后直接去开票盘点反写就可以了
2023-10-10 16:54:42
光明未来：回复朴老师 可以去税务大厅清盘吗
2023-10-10 17:05:31
朴老师：回复光明未来你有开票盘直接自己反写就可以了
2023-10-10 17:21:45
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 踏实的小懒猪 发表的提问：
财务会计制度及核算软件被按提示选择报送期间违纪宝石财务会计制度及核算软件备案有效期限起因修改为对应所在季度的首日在哪里修改？
同学你好 备案那里改
294楼
2023-10-10 16:08:25
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
销售软件，赠送硬件，价格不能分摊，发票怎么开 只开软件可以吗？ 还是一定要折扣硬件视同销售，交增值税，发票是不体现的，对吗？
您好，需要把软件和硬件都开上，然后再开一个硬件的红字折扣开在同一张发票上，按折扣金额计算税金
295楼
2023-10-10 16:19:19
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 嗨 发表的提问：
购买应用软件配相关硬件计入无形资产成本？软件服务费（含培训费）计入无形资产成本？
如果软件金额较大，可以计入无形资产 培训费不得计入无形资产成本
296楼
2023-10-10 16:35:59
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嗨：回复邹老师 金额怎样界定？
2023-10-10 17:05:42
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
软件企业的成本怎么核算？
你好，软件的成本包含，用于研发的房租，固定资产折旧，水电，材料，研发人员工资等
297楼
2023-10-11 15:53:20
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 高兴的小兔子 发表的提问：
增值税即征即退的前提下，采购的硬件作为嵌入式软件销售，发票开13个软件产品的发票。会计分录怎么做，存货的库存要怎么出去？
同学您好，您应该软件和产品分开开具的，那您正常确认收入，也正常结转成本
298楼
2023-10-11 16:15:12
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高兴的小兔子：回复文老师 “在软件产品中，嵌入式软件产品比较特殊，通常与硬件一起以整套设备的名义对外出售。因此，其中的软件部分，需要在设备总额的基础上，扣除硬件设备部分销售额，倒推计算得出。” 睡法相关是这么写的，我们现在想一起打包出售，这方面开票和账务处理怎么做？
2023-10-11 16:37:35
高兴的小兔子：回复文老师 纳税人对外销售嵌入式软件产品，可选择两种发票开具方式，一是将设备和软件合并开具，二是将设备和软件分行开具。 设备和软件合并开具时，企业须在备注栏体现软件部分销售额。具体纳税申报时，对在备注栏备注的软件部分，企业需要另外进行数据处理，因此，如果受票方对发票开具没有特别要求，笔者建议企业，尽量采用分行开具的形式，对外开具发票。
2023-10-11 17:04:25
文老师：回复高兴的小兔子需要分开开具的，要不然软件不能即征即退
2023-10-11 17:19:43
高兴的小兔子：回复文老师 睡法说可以合并开具啊，软件部分备注栏体现
2023-10-11 17:40:37
文老师：回复高兴的小兔子我们一直是分开开具的，最好您和你们当地税务局核实一下，账务处理的话，就是确认收入和正常结转成本
2023-10-11 17:59:06
高兴的小兔子：回复文老师 可以给我个分录吗
2023-10-11 18:24:05
文老师：回复高兴的小兔子借应收账款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)借主营业务成本贷库存商品
2023-10-11 18:42:19
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 米朵儿 发表的提问：
老师你好，我想咨询下，跟客户签的合同有硬件和软件，想把硬件和软件的合同金额一起办退税，购入的硬件怎么入账？还是专票，能入库存结转成本吗？
你好；   计入库存商品去     软件即征即退开票注意事项： 事项1：增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品应在发票上注明软件产品名称及版本号，且必须与登记证书的相关内容一致。 事项2：软件产品名称在开票中需要缩写的，可在发票的备注栏注明全称,在货物品名栏目使用缩写，但一种软件产品名称只能使用一个固定的缩写。 事项3：对随同计算机网络、计算机硬件、机器设备等一并销售的软件产品,应与计算机网络、计算机硬件、机器设备等非软件部分分开核算其销售额、进项税额,销售时单独开具软件收入部分发票。 事项4：对随同计算机网络、计算机硬件、机器设备等一并销售的软件产品，不能单独开具软件收入部分发票的，在开具发票时按软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计填列，同时发票备注栏注明包括与登记证书一致的软件产品，按嵌入式软件产品计算增值税退税。 事项5：销售嵌入式软件产品开具发票时，可在发票备注栏分别注明软件、硬件部分的销售额.未使用增值税防伪税控系统汉字防伪的纳税人，不能在发票备注栏注明的,可在发票清单中注明。 事项6：增值税一般纳税人销售已登记软件产品的个别模块或子系统时，应在开具发票备注栏中注明相应的登记证书软件产品名称，未使用增值税防伪税控系统汉字防伪的纳税人，不能在发票备注栏注明的,应在发票清单中注明。
299楼
2023-10-11 16:32:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ li是sei.. 发表的提问：
老师 软件企业成本核算采取什么方法啊
你好，是自己选择的，比如加权平均法
300楼
2023-10-12 16:32:59
全部回复
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