清梅财管加油：回复张艳老师 项目经理也可以签字的吧，原来是别人在我们的收据单上填写好盖章，今天对方没有带章，只是对方写好的收据之前盖好的，项目经理在上面签字也是同样的效果吧

张艳老师：回复清梅财管加油是的，也是同样的效果

清梅财管加油：回复张艳老师 好的，谢谢老师

张艳老师：回复清梅财管加油不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！

清梅财管加油：回复张艳老师 老师有一个费用填写了费用报销单，对方填写的收据项目经理 是在收据上签字还是在费用报销单签字合适？

张艳老师：回复清梅财管加油是应该在收据单上签字的。

清梅财管加油：回复张艳老师 还需要填这个费用报销单吗？

张艳老师：回复清梅财管加油到您单位进行费用报销时，自然是需要费用报销单了。

清梅财管加油：回复张艳老师 那应该是收据和费用报销单 项目经理都要签字咯？

张艳老师：回复清梅财管加油这个项目经理是外单位的人嘛，他是不能在您公司内部使用的费用报销单上签字的。

清梅财管加油：回复张艳老师 老师 我是在建筑工地做的内账，这次是报销的饮用水费用，对方提供的有每次送水的单据，我让他写了一个收据，之前是采购写的费用报销单，现在采购走了，我在想要不要填写费用报销单了？如果填写了报销单，收据上项目经理是否要签字

张艳老师：回复清梅财管加油您说的是这样意思的话，那还是需要填写费用报销单，而且需要项目经理在收据和费用报销单上都签上字的，以示同意报销。

娟：回复郭老师 那最后一图，我填的，那样填对吗，她2017年底没结转本年利润

郭老师：回复娟对的，可以 你18年年末一块结转

娟：回复郭老师 老师现在我认为她本年利润的期初数据就不对，我最后一幅图那样填对吗，

郭老师：回复娟他的年初数据不对，期初余额对的 贷方负数不就是借方吗

娟：回复郭老师 我不太明白，麻烦老师填一下，那个地方该填哪个数据

娟：回复郭老师 2018年他也没接转，我只有到2019年底才能结转

郭老师：回复娟你好了那个数据？ 你们两填写的一样不是吗

娟：回复郭老师 图一，图二为前面会计的本年利润科目的手工帐和2018年10月建账录入本年利润的期初数据，他的录入没有2017年本年利润的年初余额，我想知道年初余额那里是不是该填2017年底，2018年初的数字1131951.06，本年利润本年累计借方和累计贷方数他填的对的，现在在期初余额那里是不是该填贷方_1142884.47才能结转到2018年建账未分配利润额为贷方余额1142884.47

郭老师：回复娟你好，年初数录入一七年余额。

郭老师：回复娟期初录入十月末余额。

娟：回复郭老师 正确的是建账时本年利润2019年9月底为借方1142884 .47他在建账时结转本年利润到未分配利润是不是姐本年利润_未分配利润1142884.47贷本年利润1142884.47，但老师看看他的期初建账数据，本年利润那根本没体现出借方本年利润1142884.47这个数，我想问老师的问题是期初为本年利润贷－1142884.47本年累计借方21971644.94本年累计贷方21960711.53，年初余额填1131951.06这样填才是对的，我说的对不对老师

郭老师：回复娟期初不需要做分录 只录入期初余额就可以

郭老师：回复娟你在19年年末结转到利润分配

娟：回复郭老师 她2018年10月建账，如果老师认为我说的填的数据正确，她的本年利润2018年为借方余额1142884.47才能有本年利润未分配利润借方1142884.47，所以我现在求证老师她建账本年利润那期初应该填2018年9月底本年利润借方余额数字1142884.47年初那填2017年底2018年初的数字1131951.06

娟：回复郭老师 她2017年底本年利润没接转，2018年10月要建账才结转的本年利润

郭老师：回复娟他的期初也填写的对，只不过是贷方负数，不就是借方余额。他的年初数不对。

娟：回复郭老师 她本年利润期初没填数据呀，哪填对了，年初应该是11331951.06他填的借减贷的余额10933.41

郭老师：回复娟不对，我看错了，那是利润分配的，他放到利润分配直接结转了 那他的年初数据和起初都不对 按你写的那个做

默默的玉米：回复陈诗晗老师 看长远，蔚来的投资比例占的更多，盈利更持久，这句话没理解。能否细解释下他的数据，那小鹏呢？属于什么？

陈诗晗老师：回复默默的玉米因为未来它目前的市场占有率是最高的，虽然说目前的利润不太理想，但是他的研发投资投得更多，那么，也就是说他在未来的产品里面投入了更多，会在未来产生一个比较长远的收益，可市场占有率高，说明他未来的一个收入会更高。

默默的玉米：回复陈诗晗老师 中间的那个小鹏呢？那个股价又能看出什么呢？

陈诗晗老师：回复默默的玉米小鹏的话，他不管是市场占有率还是盈利能力，都是基于在他们中间的这个股价的话，只是说市场上对他们公司的一个价值的一个评价，那么这个价值的评价是，随着那个市场环境会有所变动的。

默默的玉米：回复陈诗晗老师 理想短期，蔚来是长远，小鹏是属于什么啊？小鹏的财务数据能反映什么

陈诗晗老师：回复默默的玉米小鹏是介于他们两个之间的。

冉老师：回复学堂用户_ph8453631借银行存款1000*5 贷股份1000 资本公积4000 借资本公积5 贷银行存款5

冉老师：回复学堂用户_ph8453632借资本公积200 贷股本200

冉老师：回复学堂用户_ph8453633：借：债权投资减值准备，贷：信用减值损失。

冉老师：回复学堂用户_ph8453634借管理费用40 贷银行存款40

冉老师：回复学堂用户_ph8453635借银行存款300 贷资本公积300

冉老师：回复学堂用户_ph8453636借交易性金融资产-公允价值变动60 贷公允价值变动损益60

冉老师：回复学堂用户_ph8453637借银行存款40 贷其他业务收入40

冉老师：回复学堂用户_ph8453638借固定资产10 贷以前年度损益调整10

冉老师：回复学堂用户_ph8453639借银行存款60 贷应收股利60

冉老师：回复学堂用户_ph84536310借固定资产10 贷以前年度损益调整10

冉老师：回复学堂用户_ph84536311借利润分配未分配利润20 嗲盈余公积20

冉老师：回复学堂用户_ph84536312借库存股50 贷银行存款50

冉老师：回复学堂用户_ph84536312借管理费用60 贷预计负债

学堂用户_ph845363：回复冉老师 提取安全生产费应该借生产成本贷专项储备吧

冉老师：回复学堂用户_ph845363这个一般是计入费用的，预提的

学堂用户_ph845363：回复冉老师 出售固定资产净收益应该是借固定资产清理贷资产处置损益吧

冉老师：回复学堂用户_ph845363是的，这个是老师看窜了，看成10了，抱歉

学堂用户_ph845363：回复冉老师 提取安全生产费应该借生产成本贷专项储备吧

冉老师：回复学堂用户_ph845363是的，学员，老师重新给你写一下 。提取安全生产费时，则按用途借记：制造费用/生产成本 贷：专项储备

辛小默：回复邹老师 老师，那旋转门门的进项税额我们可以抵扣吗？

邹老师：回复辛小默你好，可以的

辛小默：回复邹老师 我们是物流企业，可以开具安装服务发票吗

邹老师：回复辛小默你好，不可以的

2501294768：回复轶尘老师 要拿去税务局备案吗？还是只要在三期里点上传就可以了？

轶尘老师：回复2501294768不需要备案 上传就可以了 这个是个活口 但是资料要留好

萝卜?：回复萱萱老师 销售行业的收入情况，是按开出发票计算收入吗？

萱萱老师：回复萝卜?具体看你们是怎么确认收入

萝卜?：回复萱萱老师 我现在是财务助理，想代理做小规模帐，可行吗？没有做过全套

萝卜?：回复萱萱老师 确认收入，每家不一样吗

萱萱老师：回复萝卜?如果是开发票确认收入就按开出的发票统计收入

木容：回复家权老师 老师是不是lookup函数？

家权老师：回复木容是的，详细了解一下吧，他的功能很强大的