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会计数据存到了服务器吗
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陈开红老师
职称：初级会计师
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 曾小青 发表的提问：
公司10月份之前都是会计事务所在做账，公司11月份把账拿回来自己做，发现除了银行存款科目的数据没有问题其他都是数据对不上的（跟公司手工账应收应付库存），请问我可以重新建帐套以公司内部数据为准入账，不按事务所的数据（弃之不用）吗？公司是2013年开的
内账是可以的，如果事务所按照他们做的来交税的话你就要接上他们的账做！
271楼
2023-09-12 16:49:27
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 孤独的钢笔 发表的提问：
老师，问一下，汇算清缴填广告和业务宣传费的时候，数据填进去了，A105000表里要显示数据吗？我这里A105060表里的数据填好保存了，但在A105000无数据.
同学你好 你手动填写了吗
272楼
2023-09-12 17:03:27
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孤独的钢笔：回复朴老师 不是啊，广告和业务宣传费不是填在A105060吗？其它的都是副表填了数据直接跑到主表了，我在A105060填了然后在A105000里没看到数据
2023-09-12 17:50:12
朴老师：回复孤独的钢笔那就是系统问题了 你重新试试
2023-09-12 18:00:38
孤独的钢笔：回复朴老师 我都填了几回了，在A105000里就是没有广告的数据，但是其它的副表填了，A105000里就有
2023-09-12 18:30:13
朴老师：回复孤独的钢笔不超过收入15%，没有超过也需要填写收入，广告费发生额的，只是没有超过不需要结转以后年度抵扣而已
2023-09-12 18:52:58
孤独的钢笔：回复朴老师 没有超，副表都填进去了，就是A105000主表没显示数据
2023-09-12 19:21:09
朴老师：回复孤独的钢笔那这个就是系统问题 你问问12366或者税局是不是系统有问题
2023-09-12 19:37:03
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ ZHUZHU 发表的提问：
老师，金财互联数据服务有限公司扣款是什么费用？怎么做会计分录？谢谢！
具体是什么业务扣款，可以计入财务费用或是管理费用
273楼
2023-09-12 17:32:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 海之蓝 发表的提问：
1丶16年购玉器5万时未做库存商品，做的主营业务成本，现退玉器收退回玉器款5万，现金流量选收到的其他与经营活动的现金，对吗？2，此笔业务会计分录？
您好，您单位就是经营玉器的是吗
274楼
2023-09-13 16:14:47
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海之蓝：回复文老师 旅游公司代销玉器
2023-09-13 16:39:06
文老师：回复海之蓝代销，那您是收手续费的吗
2023-09-13 16:52:16
海之蓝：回复文老师 就是购进来销售的？
2023-09-13 17:10:43
文老师：回复海之蓝那就是销售商品的，就是负数
2023-09-13 17:23:33
梅老师
职称：,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 可爱的大侠 发表的提问：
老师好，我们是大数据信息技术服务公司，购入的软件系统，计入什么会计科目？能直接进成本吗？请教账务处理
您好，作为无形资产处理，在十年内摊销，借管理费用无形资产摊销，贷无形资产
275楼
2023-09-13 16:37:22
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 玲玲 发表的提问：
去挖矿的企业做财务靠谱吗？主要是销售服务器，客户交钱买服务器
你好，如果是正规的企业，都可以的
276楼
2023-09-13 16:49:00
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玲玲：回复紫藤老师 不懂挖矿是什么东西
2023-09-13 17:16:43
紫藤老师：回复玲玲你好，可能是煤矿企业的
2023-09-13 17:42:10
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 月如鸢 发表的提问：
老师，我们的收我们收到的收据，对方都盖了发票专用章还可以用吗？
具体是什么业务的收据？金额多大？
277楼
2023-09-13 17:14:44
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月如鸢：回复张艳老师 金额有五六万的样子，一共有二十几万台
2023-09-13 17:38:29
月如鸢：回复张艳老师 有好几家公司，一共有20多万
2023-09-13 17:52:05
张艳老师：回复月如鸢那是需要取得正式发票才好入账的。
2023-09-13 18:12:43
月如鸢：回复张艳老师 嗯，老师我们发票有，但是我们是付现金给他们的，所以他给了我们的收据，什么时候就盖了发票专用章，我的意思这个可以用吗？
2023-09-13 18:38:08
张艳老师：回复月如鸢原来是这样啊，在收据上不需要盖发票专用章，而是应该盖财务专用章或公章的。
2023-09-13 19:03:01
月如鸢：回复张艳老师 老师，我的意思是他们该错章子了，这个我们是不是收据不能用了啊我
2023-09-13 19:29:26
张艳老师：回复月如鸢是的，不能用了，需要对方重新开具一份，加盖财务专用章。
2023-09-13 19:58:12
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 栀濯 发表的提问：
存货期末数值会受到存货计价方法的影响吗
你好，存货期末数值，会受到存货计价方法的影响
278楼
2023-09-13 17:29:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 叼着蔷薇的猫咪 发表的提问：
销售出一批二手服务器价税合计2373元，这批服务器是别人赠送，当时并没有入帐。现在销售出去，要做哪些分录，分录金额是多少？
你好，一般纳税人的话 借：银行存款2373 贷：其他业务收入2373/1.13 应交税费2373/1.13*0.13
279楼
2023-09-19 16:45:03
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叼着蔷薇的猫咪：回复小云老师 不需要补一笔营业外收入吗？当时收到赠送没有入账。
2023-09-19 17:21:18
小云老师：回复叼着蔷薇的猫咪你用营业外收入也行，那就不用其他业务收入了
2023-09-19 17:48:13
叼着蔷薇的猫咪：回复小云老师 第一笔 借：库存商品-2373     贷：营业外收入-2373 第二笔： 借：应收账款-2373     贷：库存商品-2100         应交税费-应交增值税-销项 273 这样做对吗？
2023-09-19 17:58:30
小云老师：回复叼着蔷薇的猫咪不对，我的意思是你那个商品就别入库了 如果你要入，也就是按你的，那你后面的分录还要再确认一次收入而不是直接贷库存商品
2023-09-19 18:14:35
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问：
老师，年初预算会计里资金结存-货币资金数与财务会计-库存现金数是一致的吗？
你好，这个不是一致的哦
280楼
2023-09-19 16:53:40
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 614361799 发表的提问：
进销存表的期初数据、入库数据、出库数据、结存数据，都必须分别要有各项材料的数量、单价吗？结存数据中的单价如何计算出来？
单价看你们的成本用的是什么方法 一般都是加权平均法算出单价 然后数量乘以金额就是金额
281楼
2023-09-19 17:06:19
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614361799：回复马老师 具体如何算？
2023-09-19 17:28:52
614361799：回复马老师 此表中的出库金额就是当月消耗成本？
2023-09-19 17:51:14
马老师：回复614361799加权单价等于（期初金额+本期购进金额）除以（期初数量+本期购进数量） 然后加权单价*销售出库数量=你的销售成本
2023-09-19 18:03:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 海阔天空 发表的提问：
服务行业，先开了发票，款未到，服务也未提供，会计分录怎么做
你好，借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费
282楼
2023-09-19 17:14:58
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海阔天空：回复邹老师 老师服务行业，还没有提供服务呢，没成本，成本暂估吗？
2023-09-19 17:47:39
邹老师：回复海阔天空你好，按规定没有提供服务 是不得提前开具发票的
2023-09-19 18:15:23
海阔天空：回复邹老师 那已经开了，咋办老师？账务怎么处理啊？
2023-09-19 18:31:43
邹老师：回复海阔天空你好 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费 借；劳务成本 贷；应付职工薪酬 借；主营业务成本 贷；劳务成本
2023-09-19 18:46:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售服务器等可以开服务费发票吗
不可以的，需要开具服务器的增值税发票
283楼
2023-09-19 17:20:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 向阳花 发表的提问：
请问老师：员工先自己垫付采购了一个软件服务器，垫付和报销的会计分录怎么写？
你好 垫付，借；管理费用等科目，贷；其他应付款 报销，借；其他应付款，贷；银行存款等科目
284楼
2023-09-20 16:37:02
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向阳花：回复邹老师 邹老师，垫付和报销的会计分录是记在一张凭证上还是分开记账？
2023-09-20 17:06:35
邹老师：回复向阳花你好，是需要分开记账的
2023-09-20 17:30:23
向阳花：回复邹老师 7月31日员工垫付采购了一套阿里云的软件服务器，8月2日取得了增值税专用发票，8月7日才从公账给与报销。请问老师，记账凭证要怎么填？
2023-09-20 17:52:29
邹老师：回复向阳花你好 7.31，借；预付账款，贷；其他应付款 8.2，借；管理费用等科目，应交税费——应交增值税（进项税额），贷；预付账款 8.7，借；其他应付款，贷；银行存款
2023-09-20 18:04:15
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户wt3x38 发表的提问：
我是销售方，给顾客容器做检测服务，怎么做会计分录
。借应收账款 贷主营业务收入应交税费。
285楼
2023-09-20 16:56:15
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