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金蝶如何禁用某会计科目
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五条悟老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 杨翠@ 发表的提问：
哪位老师给说下，这个老金蝶KIS，录入凭证时，摘要输完后，会计科目那怎么出不来啊，没用过金蝶哎。谢谢啦
您好，会计科目是自己输入的啊
286楼
2023-09-20 17:20:59
全部回复
杨翠@：回复五条悟老师 自己输代码，完后不出来啊
2023-09-20 17:46:30
五条悟老师：回复杨翠@不输入代码。双击试试
2023-09-20 18:08:51
杨翠@：回复五条悟老师 输了209，出来其他应付款，可是上不去
2023-09-20 18:38:50
杨翠@：回复五条悟老师 哦，弄出来了，谢谢啦
2023-09-20 19:02:09
五条悟老师：回复杨翠@嗯嗯，不客气。祝您学习愉快
2023-09-20 19:13:45
杨翠@：回复五条悟老师 还是不行，提示的又是这个
2023-09-20 19:41:43
杨翠@：回复五条悟老师 老师可以看到吗？
2023-09-20 19:57:42
五条悟老师：回复杨翠@那您关掉重新进去。
2023-09-20 20:12:23
杨翠@：回复五条悟老师 还是不行，可能是方法哪不对了
2023-09-20 20:37:19
杨翠@：回复五条悟老师 这是最老的金蝶，没升过级
2023-09-20 21:04:22
五条悟老师：回复杨翠@建议您问问旁边的同事，因为老师不知道您是怎么输入的。
2023-09-20 21:19:24
杨翠@：回复五条悟老师 没有人会的，只有我一个
2023-09-20 21:39:01
五条悟老师：回复杨翠@您好，说明科目设置了项目核算，你看一下这个科目是否需要项目核算，如果不需要，就不要勾，如果需要就要设置核算项目代码
2023-09-20 21:57:09
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 陶醉的自行车 发表的提问：
金蝶迷你版会计科目设置看视频太卡了，看不了
明天反馈给课程部，今天下班了
287楼
2023-09-21 16:21:56
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Αγ 发表的提问：
如何区别一级会计科目和二级科目
资产负债表上的科目均是一级科目。二级科目是在一级科目下增设明细
288楼
2023-09-21 16:49:16
全部回复
Αγ：回复文文老师 利息收入 手续费及佣金收入 保费收入 租赁收入都属于二级科目吗？
2023-09-21 17:00:48
文文老师：回复Αγ是，利息收入 手续费及佣金收入 保费收入 租赁收入都属于二级科目
2023-09-21 17:19:48
Αγ：回复文文老师 好的谢谢
2023-09-21 17:41:25
Αγ：回复文文老师 那税金及附加和应交税费有什么区别呀
2023-09-21 18:02:07
文文老师：回复Αγ税金及附加是损益类科目，应交税费是负债类科目
2023-09-21 18:14:56
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 良老师 发表的提问：
金蝶k3怎么建立帐套呢
在系统管理界面单击帐套，系统自动拖出下级菜单，点击建立就可以建新帐了
289楼
2023-09-21 17:18:00
全部回复
良老师：回复晓海老师 好的，谢谢老师
2023-09-21 18:05:14
晓海老师：回复良老师嗯 不客气
2023-09-21 18:27:55
晓海老师：回复良老师你好！如果没问题，请评价满意的话请给满分，谢谢！
2023-09-21 18:41:00
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 吴小颜 发表的提问：
金蝶明细科目设置错误，折旧费导致每月利润表取不到数据，致使管理费用去年累计少入账31596.19 请问该如何调整。
您好。你是指的去年少计提的折旧是吗？今年补上就可以通过以前年度损益调整。
290楼
2023-10-08 19:17:06
全部回复
吴小颜：回复QQ老师 计提了，今天填相关的费用明细表一直对不上，才发现，之前的财务报表里面，利润表里管理费用折旧费没有取到数据。这是不是相当于也没有计提，要做一整年的调整吗？
2023-10-08 19:35:41
QQ老师：回复吴小颜你好，也就是说你账面没有错，只是报表有问题。可以申请修改去年的申报表。
2023-10-08 20:05:18
吴小颜：回复QQ老师 是去年所有的都需要重新申报吗？
2023-10-08 20:18:57
QQ老师：回复吴小颜你好，你们做汇算清缴了吗？可以在这里面调整过来。
2023-10-08 20:41:56
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Happy 发表的提问：
之前是用友软件，现在换金蝶，怎么将用友里的所有数据导出再导入金蝶呢
应该不得行
291楼
2023-10-08 19:38:38
全部回复
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ YZYFATLCP 发表的提问：
赵老师你好，请问练习版的金蝶、用友软件可以模拟练习做帐吗？比如模拟做一个企业一个月的帐，，如果可以，怎样启动这个功能呢？谢谢！
可以。用友/金蝶 财务软件下载链接: （不支持繁体系统、WIN8和WIN7家庭版） 链接: http://pan.baidu.com/s/1pJr3DyV 提取码: h5ch （用友解压密码12345，金蝶解压密码123456） 1.请对应自己的电脑系统下载放到C盘以外的其他本地盘 2.解压后里面有安装说明可自行安装 3.如果不会可以联系技约定时间远程安装 技术5号(软件) 844711241 技术6号(软件) 280499938 技术7号(软件) 945920919 技术8号(软件) 78442364
292楼
2023-10-08 19:54:02
全部回复
YZYFATLCP：回复赵老师 老师，安装了呢，我是问你安装了以后怎样才可以启动模拟做一个企业的账
2023-10-08 20:40:09
赵老师：回复YZYFATLCP先建帐，你安装的是用友还是金蝶。
2023-10-08 20:50:29
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 播撒人间都是爱 发表的提问：
目前小企业是用用友的多还是金蝶的多呢?用友要求XP系统，现在XP逐步被其他系统代替，用友能兼容其他系统吗？
金蝶和用友都是常用的软件，都可以。用友的正版软件是支持升级的，你在实际购买的时候，可以咨询清楚。
293楼
2023-10-08 20:22:13
全部回复
职称：,高级会计师,税务师,经济师,中级会计师
4.90
解题: 0.07w
引用 @ LGY 发表的提问：
金蝶kis旗舰版查询单个会计科目明细，怎么操作？
进入明细帐去查帐
294楼
2023-10-08 20:38:59
全部回复
LGY：回复 明细账打开显示平
2023-10-08 21:23:04
：回复LGY有发生额才有数字呀，没有就是平
2023-10-08 21:48:00
：回复LGY同学你要活学活用
2023-10-08 22:16:34
LGY：回复 好的，谢谢
2023-10-08 22:44:14
：回复LGY满意去点赞，给老师积累点人气好吗
2023-10-08 23:04:51
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 雷颜谊 发表的提问：
有用过金蝶软件的老师吗，为什么会计科目下项目核算是灰色核算不起，点不了。
你好，辅助核算项档案里建立了吗？会计科目档案里头的辅助核算你增加了吗？
295楼
2023-10-09 15:48:53
全部回复
雷颜谊：回复QQ老师 都增加了的老师
2023-10-09 16:25:03
雷颜谊：回复QQ老师
2023-10-09 16:52:28
QQ老师：回复雷颜谊你好，你的操作员有这方面的权限吗？找软件的客户给你维护一下，有可能是数据库的问题。
2023-10-09 17:02:35
雷颜谊：回复QQ老师 额好的谢谢老师
2023-10-09 17:25:43
QQ老师：回复雷颜谊不客气欢迎再次提问
2023-10-09 17:54:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 筱筱【LiLy】 发表的提问：
老师，金蝶软件的会计科目没有以前年度损益调整，在哪增加？增加的会计科目代码是多少？
你好，有以前年度损益调整科目的 可能是你选择的某种会计制度没有这个科目
296楼
2023-10-09 16:02:58
全部回复
筱筱【LiLy】：回复邹老师 我们公司是选择小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目，增加到哪个会计科目代码中？
2023-10-09 16:48:45
邹老师：回复筱筱【LiLy】增加一级科目，有时候会导致报表取数错误
2023-10-09 17:14:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小香猪 发表的提问：
金蝶kis专业版期中建账 会计期间如何设？如2017年6月
你好，你从什么时候需要录入第一笔分录，就把启用时间设置成这个月的1号就是了 比如2017年6月1日
297楼
2023-10-09 16:10:46
全部回复
小香猪：回复邹老师 我试过了，设不了。就是从1月1日 开始的，你说的这个我也知道，关键是设置不了
2023-10-09 16:41:00
邹老师：回复小香猪你好，启用帐套时间是可以选择的，而不是固定不变的
2023-10-09 16:54:29
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 农家六堡茶BB妈铭凯家具专业定制 发表的提问：
税务那边写小企业会计准则，但我的金蝶专业版只有企业会计制度科目，小企业会计制度科目，新会计准则科目，没有小企业会计准则，怎么选？
你好，可以选择小企业会计制度科目
298楼
2023-10-09 16:39:15
全部回复
农家六堡茶BB妈铭凯家具专业定制：回复暖暖老师 这个不好用，可以用新会计准则
2023-10-09 16:56:17
暖暖老师：回复农家六堡茶BB妈铭凯家具专业定制也可以的，有一些科目很老了小块那那个
2023-10-09 17:15:33
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 害羞的蜡烛 发表的提问：
单位支付某个工地周转金的分录如何做借方的科目用什么？
借：其他应收款贷：银行存款
299楼
2023-10-09 16:44:59
全部回复
小奇老师
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 学堂用户_ph473075 发表的提问：
财政直接支付工资时需要计提，那如果是授权支付的工资是否需要计提，会计科目如何做，用银行批量代发时又如何做会计科目
学员您好，财政授权支付或者银行批量代发工资，也是先计提后发放，计提的分录使用的科目基本上是一样的，除了最后一行以外。 财政直接支付，最后一行的科目使用的是“财政拨款收入”，如果是财政授权支付，最后一行的科目使用是“零余额账户用款额度”、对应的预算会计科目是“资金结存—零余额账户用款额度”，分录的其他地方做的方法一样；如果是银行批量代发，最后一样的科目使用的是“银行存款”，对应的预算会计科目是“资金结存—货币资金”，分录的其他地方做的方法一样
300楼
2023-10-10 16:44:59
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小奇老师：回复学堂用户_ph473075学员很抱歉，刚才的说法有些欠妥当，计提的分录这几种方式一样的，只是做发放分录的时候，这几种发放方式最后一行使用的会计科目有些区别罢了，具体的区别也就是上条信息说的内容
2023-10-10 17:20:18
学堂用户_ph473075：回复小奇老师 一定需要做计提是吗，我上任人员说一直都没有做计提
2023-10-10 17:47:28
学堂用户_ph473075：回复小奇老师 在一体化生成的机制凭证中做借业务活动费用，贷零余额，然后在银行基本户付款时是借应付职工薪酬，贷银行存款吗
2023-10-10 18:14:55
小奇老师：回复学堂用户_ph473075是需要计提的，虽然借：业务活动费用，贷：零余额，做完后对单位的费用、零余额均没什么影响，但很多单位需要核算应付职工薪酬明细下的五险一金，计提和发放就像您的首问发的图片一样。至于您追问的银行基本户付款是借：应付职工薪酬，贷：银行存款，这只是发放的分录，也是先经过计提，然后再发放。 计提的分录是： 借：业务活动费用    贷：应付职工薪酬 发放的时候，冲销应付职工薪酬，将应付职工薪酬挪到借方， 借：应付职工薪酬    贷：银行存款（或零余额）
2023-10-10 18:42:50
小奇老师：回复学堂用户_ph473075尽管“应付职工薪酬”科目借贷会对冲掉，但“应付职工薪酬”下面有很多明细，也就是您首问的五险一金，很多单位需要统计这些五险一金的数据，好上报到一些上级单位
2023-10-10 19:10:07
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