隐形的学姐：回复暖暖老师 大概什么时候可以啊

暖暖老师：回复隐形的学姐1借银行存款2000 贷长期借款2000

暖暖老师：回复隐形的学姐借在建工程2000 贷银行存款2000

暖暖老师：回复隐形的学姐2借在建工程120 贷应付利息120

暖暖老师：回复隐形的学姐借应付利息120 贷银行存款120

暖暖老师：回复隐形的学姐3借在建工程120 贷应付利息120 借应付利息120 贷银行存款120

暖暖老师：回复隐形的学姐4借在建工程120 贷应付利息120 借应付利息120 贷银行存款120

暖暖老师：回复隐形的学姐借固定资产2360 贷在建工程2360

暖暖老师：回复隐形的学姐5.借长期借款2000 贷银行存款2000

暖暖老师：回复隐形的学姐6借银行存款3600 贷股本3000 资本公积股本溢价600

暖暖老师：回复隐形的学姐7借无形资产1000 应交税费应交增值税进项税额60 贷股本800 资本公积股本溢价260

暖暖老师：回复贪玩的微笑2借应付账款64288.2 贷其他货币资金64288.2

暖暖老师：回复贪玩的微笑借银行存款711.8 贷其他货币资金711.8

暖暖老师：回复贪玩的微笑3借应收账款2260 贷其他业务收入2000 应交税费销项税额260

暖暖老师：回复贪玩的微笑4借应收票据2260 贷应收账款2260

暖暖老师：回复贪玩的微笑5。月末加权平均单价（30000+57000）/（2000+3000）=17.4

贪玩的微笑：回复暖暖老师 应交税费不是7297.2么

暖暖老师：回复贪玩的微笑借生产成本104400 制造费用3480 贷原材料107880

暖暖老师：回复贪玩的微笑对，我写错了这里

单纯的草莓：回复陈诗晗老师 甲材料成本差异率和月末库存甲材料的实际成本是？

陈诗晗老师：回复单纯的草莓材料差异率=（期初材料成本差异%2B本期发生材料成本差异）/（期初计划成本%2B本期计划成本） 你题目第二问，你这题材没告诉，我不能确定 你这本期的是多少，所以我直接简化 用了期初的处理。

单纯的草莓：回复陈诗晗老师 好的好的 谢谢老师啦

陈诗晗老师：回复单纯的草莓不客气，祝你工作愉快。

陈诗晗老师：回复迷路的牛排借，受托代理资产10万 贷，受托代理负债10万

陈诗晗老师：回复迷路的牛排借，库存现金1800 贷，会费收入1800

陈诗晗老师：回复迷路的牛排借，业务活动支出9500 贷，银行存款9500

陈诗晗老师：回复迷路的牛排借，捐赠收入137600 贷，限定性净资产67500 非限定性净资产137600-67500

陈诗晗老师：回复迷路的牛排借，库存物资8500 贷，财政拨款收入8500 借，银行存款58000 贷，经营收入50000 应交税费，增值税8000 借，财政应返还额度20万 贷，零余额账户用款额度20万 借，银行存款13.2万 贷，非财政拨款收入13.2万 借，单位管理费用2.3万 业务活动支出9.2万 贷，应付职工薪酬11.5万 借，单位管理费用3650 贷，累计折旧3650万 借，银行存款15.6万 贷，长期债券投资15万 应收利息0:6万 借，银行存款65000 贷，财政拨款收入65000 借，无形资产10.2万 贷，银行存款0.2万 无常调拨净资产10万 借，税金及附加3000 贷，应交税费3000 借，财务费用1760 贷，应付利息1760 借，单位管理费用79200 贷，应付职工薪酬79200 借，累计盈余985000 贷，事业支出985000

陈诗晗老师：回复迷路的牛排借，资金结存30万 贷，财政收入预算收入30万 借，事业支出80000 贷，资金结存80000 借，事业支出8500 贷，财政拨款预算收入8500 借，财政拨款结转985000 贷，事业支出985000

暖暖老师：回复十一借生产成本25 贷材料成本差异25

暖暖老师：回复十一2借管理费用800 贷原材料800

暖暖老师：回复十一3借生产成本450 贷原材料450

暖暖老师：回复十一4本月摊销金额是1800000/9=200000

暖暖老师：回复十一借制造费用200000 贷累计摊销200000

十一：回复暖暖老师 老师你好，第四问每车装胎不是6 个吗

十一：回复暖暖老师 那第四问的数额还是200000吗

暖暖老师：回复十一题目也没说千胎这里什么意思？你的意思还要乘以6？

十一：回复暖暖老师 千胎每千米不是计量单位吗

十一：回复暖暖老师 我也不知道要不要乘以六

暖暖老师：回复十一如果上边是一个轮胎费需要乘

十一：回复暖暖老师 好的，谢谢老师

暖暖老师：回复十一不客气，麻烦给予五星好评

陈诗晗老师：回复十一借 合同履约成本 东线 2000 合同履约成本 西线 3000 贷 原材料 5000 借 合同履约成本 东线 5000 合同履约成本 西线 7000 贷 应付职工薪酬 12000 借 合同履约成本 16000 应交税旨 增值税 2000 贷 银行存款 18000

微笑的唇彩：回复王茫茫老师 老师

微笑的唇彩：回复王茫茫老师 这个数据表我看的不太明白

王茫茫老师：回复微笑的唇彩同学我做成表格了你看一下明不明白。

微笑的唇彩：回复王茫茫老师 谢谢老师

王茫茫老师：回复微笑的唇彩不客气，希望能够帮助到你

暖暖老师：回复当当1.借银行存款150000 贷实收资本150000

暖暖老师：回复坚定的硬币2借原材料86000 应交税费进项税额13760 贷应付票据99760

暖暖老师：回复坚定的硬币3借在途物资105000 应交税费进项税额16000 贷银行存款121000

暖暖老师：回复坚定的硬币4借原材料100500 贷在途物资100500

暖暖老师：回复坚定的硬币5借原材料暂估80000 贷应付账款暂估80000

暖暖老师：回复坚定的硬币6借原材料暂估-80000 贷应付账款暂估-80000

暖暖老师：回复坚定的硬币借原材料80000 应交税费进项税额12800 贷银行存款92800

暖暖老师：回复HE2.借固定资产800000 贷实收资本800000

暖暖老师：回复HE3.借固定资产清理4000 累计折旧196000 贷固定资产200000

暖暖老师：回复HE借营业外支出4000 贷固定资产清理4000

暖暖老师：回复HE4.借银行存款200000 贷短期借款200000

暖暖老师：回复HE5.借原材料30000 应交税费进项税额4800 贷应付票据34800