会计：回复小菲老师 好的，老师，如果金额比较多的话，因为一般售后出差安装差旅费很多，可以单独设在安装费用里吗？ 然后再设二级科目比如安装费用-差旅费？

小菲老师：回复会计同学，你好 安装费用可以做二级科目

会计：回复小菲老师 管理费用-安装费用，对吗？老师

小菲老师：回复会计同学，你好 嗯嗯，对的

会计：回复小菲老师 好的，老师

小菲老师：回复会计不客气，满意请5星好评，谢谢！

Bonnie：回复邹老师 1、借：应交税费-个人所得税60 贷：银行存款60 2、计提：借：销售费用-社会保险费（单位）600 住房公积金（单位）100 贷：应付职工薪酬 – 社会保险费（单位）600 应付职工薪酬 – 住房公积金（单位）100 2、支付社保费、住房公积金、 借：应付职工薪酬 – 社会保险费（单位）600 – 住房公积金（单位）100 其他应收款 – 社会保险费（代扣代缴的个人承担）100 住房公积金 （代扣代缴的个人承担）100 贷：银行存款900 3计提工资：借：销售费用-职工薪酬40000 贷：应付职工薪酬-工资40000 4、发放： 应付职工薪酬-工资40000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 贷：应交税费-个人所得税 60 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他应收款-员工社保款100　 　 　 　  住房公积金100　 库存现金-人民币 39740，或银行存款，老师请帮忙看下从计提到支付，有错误吗？

邹老师：回复Bonnie初步看是没有问题

Bonnie：回复邹老师 还有哪些东西要补充吗？

邹老师：回复Bonnie没有什么要补充，附上计算工资的表格，发放表

你在天涯：回复邹老师 采购的工资在哪算

邹老师：回复你在天涯计入管理费用

邹老师：回复爱笑的流沙销售费用-维修费。祝你学习愉快

绿地：回复maize老师 可以放办公费吗？

绿地：回复maize老师 或者广宣费？

maize老师：回复绿地或者广宣费 这个合适点，要是为宣传公司话，那做这个合适点

決：回复小洪老师 那厂部水电费呢

小洪老师：回复決你好，也属于制造费用

 Tracy：回复崔老师 汇算清缴时可以都做到管理费用招待费里面吗？

崔老师：回复 Tracy汇算清缴时，你将销售部门+行政管理部门的业务招待费合在一起，计算限额就好了。你的意思是：全部归集到管理费用科目、然后在计算扣除限额？其实不用那么麻烦。当然你要做到一起企业可以。

余梦：回复林老师 这样做是不是要交个税了，15年12月份的业务提成和员工年终奖怎么做？

林老师：回复余梦是要交个税，要不你找发票以报销的行式入帐也行。

杨怪怪：回复蒋飞老师 这个对吗

蒋飞老师：回复杨怪怪对的，这是支付货款的分录。