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有关会计成功人士的对话
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999
职称：注册会计师
4.00
解题: 0.11w
引用 @ 执着的宝贝 发表的提问：
增值税网上申报，申报完后，申报状态上显示“申报成功！，01没有扣款成功的信息。”国税办公室打电话说我们公司是未申报户，是怎么回事啊？咨询大厅人员，她们说没有问题。
增值税网上申报，申报完后，申报状态上显示“申报成功！，01没有扣款成功的信息。”国税办公室打电话说我们公司是未申报户，是怎么回事啊？咨询大厅人员，她们说没有问题。.
166楼
2023-07-30 21:12:00
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999：回复执着的宝贝您好，增值税申报表申报成功与否请你到国税主管部门了解咨询，如进项税大于销项税本月有留抵税额就不需缴纳税款就未有扣款成功的信息。.
2023-07-30 21:28:32
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Sunny 发表的提问：
发票勾选后每个月只有一次认证的机会，认证成功后就不能再认证了对吧？
您好！现在是可以确认很多次了
167楼
2023-07-31 18:04:50
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Sunny：回复宋生老师 是么？我试试
2023-07-31 18:27:49
宋生老师：回复Sunny您好!你最好打12366确认，别乱试呵呵。。。或者至少第一次勾选确认你全部要认证的。不然少了进项，到时候麻烦
2023-07-31 18:45:26
Sunny：回复宋生老师 嗯，老师再问您一下，公司是消防工程，要是开出发票名称是灭火器潮气粉增值税普票，能不能用买车进来的专票抵扣税额？
2023-07-31 19:06:45
宋生老师：回复Sunny你好！可以是可以。但是你要有买进来灭火器你才能卖出这东西。
2023-07-31 19:36:35
Sunny：回复宋生老师 意思是税可以和买进来的车的税相互抵扣， 前提必须有买进来灭火器进项发票？
2023-07-31 19:50:57
宋生老师：回复Sunny你好！是的。就是这个意思。
2023-07-31 20:13:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小莫 发表的提问：
如果银行卡把其他附属功能全部关掉，只留下单纯的存取转功能，会有什么风险？
你好，这方面的风险需要咨询银行的
168楼
2023-07-31 18:19:00
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 兰桂齐芳 发表的提问：
申报5月的增值税 有冲红5月16%的发票 是填写在13%那栏的负数吗？这样比对会不会不成功？
是的，税额自己修改下，最后合计之后是负数么， 那估计不成功，去大厅申报吧，你先系统试试
169楼
2023-07-31 18:24:42
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 晓赟 发表的提问：
我企业生产机器设备，购买企业出资让我企业做机器研发，我想问有关我企业机器研发的材料购买，领用，及人工的会计分录，设备研发中报废的处理，以及设备研发成功后的会计处理
您好，研发所需要的原材料购买时，借，原材料，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得可抵扣的票据，否则无此分录），贷，银行存款等科目。领用时，借，研发支出-资本化支出-预料消耗，贷，原材料。 人工费，计提时，借，研发支出-资本化支出-工资，贷，应付职工薪酬。发放时，借。应付职工薪酬，贷，银行存款等科目。 要有报废的设备，根据此设备分配的费用，借，管理费用-研发费用，贷，研发支出-资本化支
170楼
2023-07-31 18:52:50
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
有没有人获得成功凭证
什么是成功凭证？请描述清楚点
171楼
2023-07-31 19:20:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
懂会计溢价发行债券问题的老师或人士快来帮帮我 感激不尽
你可以加我QQ，1076199025，我可以给你回复
172楼
2023-08-01 18:11:17
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
山东省初级会计考试照片设置有问题但报考成功了,会有影响吗
既然你都已经报名成功了，说明你上传的照片符合要求
173楼
2023-08-01 18:36:40
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
这次个税起征点调为5000后，对于外籍人士的个税扣除4800，有没有变化？二个是，起征点调整以后，关于董事、监事津贴的个税计算，还是按4000以下扣除800,4000以上扣除20% 吗
外籍人士的也变成了5000，调整为一样的了。董事如果是有合同的，应该按照工资薪金来计算个税。负责按照劳务报酬计算，小于4000，减去800，大于4000，扣减20%
174楼
2023-08-01 18:48:27
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 冲冲冲呀 发表的提问：
老师，超市行业，关于核算成本，没有数量，只有总金额的话，成本怎样核算？我是按入库进价金额算当期成本的，对不对
同学，你好，可以做盘点，期初+入库_月底库存=成本
175楼
2023-08-01 19:02:59
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冲冲冲呀：回复森林老师 每不是每月都盘存…现在老板让用进价核算…我是把，当月入库总进价金额，当成主营业务成本的…销售收入做的主营业务收入…
2023-08-01 19:28:59
冲冲冲呀：回复森林老师 如果只有库存进价总数的话…具体怎样算成本？
2023-08-01 19:58:04
冲冲冲呀：回复森林老师 老师，现在应该怎样做成本？只有，期末库存进价总数，有当月入库数，有收入…怎样算成本？这个商品入库数
2023-08-01 20:26:23
冲冲冲呀：回复森林老师 老师 你在吗?、//、///?
2023-08-01 20:39:36
森林老师：回复冲冲冲呀同学，你的方法不行吧，你这是一个物品做一次成本核算?
2023-08-01 20:51:24
冲冲冲呀：回复森林老师 那应该怎么办？入库金额，不能做成本，毛利率法也不能做成本
2023-08-01 21:18:49
冲冲冲呀：回复森林老师 老师你能快点吗？
2023-08-01 21:44:44
冲冲冲呀：回复森林老师 老师你看不到消息吗??
2023-08-01 22:11:44
森林老师：回复冲冲冲呀同学，你好，你这个数据不全，不可取，最起码要盘点，期初加入库减期末得出成本。
2023-08-01 22:24:36
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 笑看人生 发表的提问：
在给学校报税的时候出现了这样的问题，所有的人员信息我都导入成功，正常工资薪金也填写成功，为什么计算所得税的结果不对呢，有一位教师的累计扣除没有扣，是0元呢，导致她多交好几百的税，这是什么原因造成的呢
您好，您说的是他的砖专项扣除吗
176楼
2023-08-02 18:26:57
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 雪辞 发表的提问：
软件公司：研发初期：借 研发费用 贷营行存款 研发成功 ：借 无形资产 贷 研发费用 （没有成功的会计分录怎么做）
借；管理费用 贷；研发费用——费用化支出
177楼
2023-08-02 18:44:14
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雪辞：回复邹老师 无形资产分五年摊销 借累计摊销 贷 无形资产 销售的时候 借 营行存款 贷主营业务收入 同时结转成本 借 主营业务成本 贷累计摊销 如果我只卖了两年 无形资产里的账面余额怎么处理
2023-08-02 18:57:23
邹老师：回复雪辞你好，无形资产的摊销分录是 借；主营业务成等科目 贷；累计摊销 余额转入营业外支出 借；营业外支出 累计摊销 贷；无形资产
2023-08-02 19:26:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 吴亭 发表的提问：
海关税票抵扣错误，怎么办？已经申报成功，但是系统显示海关比对结果不符！
你好，进项不得抵扣，需要做转出处理
178楼
2023-08-02 19:00:00
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吴亭：回复邹老师 那我开出去的销项没有进项，不会差额都得交税吧？有没有解决办法？
2023-08-02 19:27:35
邹老师：回复吴亭你好，没有进项，就只能是按销项税额全额纳税了
2023-08-02 19:56:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 我倔强，我任性 发表的提问：
银行转帐没有成功，又退回账户，还用做会计处理吗
你好，其实可以不用处理
179楼
2023-08-06 20:12:12
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Emma 发表的提问：
申请商标注册的费用做到哪个会计科目，一开始申请的时候不知道会不会成功，然后后期才知道没申请成功，那会计分录要怎么做
您好！你可以计入到管理费用-服务费
180楼
2023-08-06 20:32:05
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Emma：回复宋生老师 那如果后期商标注册成功了那有怎么处理？费用已经入到管理费用了，那无形资产没有可以结转的呀
2023-08-06 20:51:42
宋生老师：回复Emma您好！你这个金额很大吗？
2023-08-06 21:05:55
Emma：回复宋生老师 挺大的，每一个都2k以上 也有4k 5k的，
2023-08-06 21:26:21
宋生老师：回复Emma你好!你如果作为五星资产的时候，可以冲减之前的管理费用
2023-08-06 21:38:23
Emma：回复宋生老师 五星资产是怎么界定的？是说商标注册成功的时候我就做一笔，借：无形资产 贷：管理费用-服务费（红字）是这样吗？
2023-08-06 22:04:55
宋生老师：回复Emma您好！不好意思，是无形资产。 是的，分录就是这样。不过计入了贷方，就不用红字了。贷方蓝字
2023-08-06 22:25:43
Emma：回复宋生老师 好的，然后再做摊销的分录是吗？
2023-08-06 22:55:15
宋生老师：回复Emma你好！是的。然后再去分摊
2023-08-06 23:20:07
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