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一名会计的基本日常工作
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 格局 发表的提问：
会计常用工作模板大全的卡片怎么用？？
哪里的卡片？快递里的？给你的U盘里就有模板
196楼
2023-08-07 18:19:15
全部回复
格局：回复张伟老师 嗯嗯
2023-08-07 18:39:40
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户_ph931002 发表的提问：
老师，问下，我们公司暂时没有销项，只有日常费用的进项，那这部份进项怎么做分录
你好，暂估入库，借库存商品贷银行存款做这个。
197楼
2023-08-07 18:44:08
全部回复
学堂用户_ph931002：回复郭老师 公司是地产设计公司。现在没有销项，只有购买了保险柜和差旅费中住宿及火车票，取得了专票。。这部分怎么做分录
2023-08-07 19:00:13
郭老师：回复学堂用户_ph931002好，可以放到应交税费待认证里面。
2023-08-07 19:22:20
学堂用户_ph931002：回复郭老师 借：管理费-差旅费 应交税费-应交增值税（待认证进项税额） 贷：银行存款嘛
2023-08-07 19:42:38
郭老师：回复学堂用户_ph931002对的是的，是这么做的。
2023-08-07 19:54:08
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 红茶 发表的提问：
公司打官司，基本户会冻结，我们可以开立一个一般户来正常日常经营付款收款吗？开票资料要不要把账户信息改为一般户账号？
开票资料可以是之前的基本户，只要可以吧货款打入一般户就可以
198楼
2023-08-07 18:53:58
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
老师，个人独资建账时，账上没有金额，采购的设备日常费用都是用现金付的，该做到哪里呢
你好，这个是法人代垫是吗？
199楼
2023-08-08 18:55:12
全部回复
月半弯：回复东老师 是法人代付垫的~~
2023-08-08 19:20:05
东老师：回复月半弯法人代垫的就进入到其他应付款法人。
2023-08-08 19:49:15
月半弯：回复东老师 那这部分就先一直挂账上吗 因为是个人独资的，很多费用都是用现金直接付了，
2023-08-08 20:15:40
东老师：回复月半弯对，你可以先挂账，然后有钱了再还给法人。
2023-08-08 20:32:00
月半弯：回复东老师 因为是做摄影的，购买的设备一般就2W左右，还需不需要入固定资产呢，还是直接进入费用
2023-08-08 20:58:43
东老师：回复月半弯这个还是计入到固定资产。
2023-08-08 21:27:41
月半弯：回复东老师 因为是新开的企业，这个月开了7W的发票，但是分几次购买了总额5W的设备，涉及到交经营所得，那么如何设备计入固定资产，不计入成本的话，税就交的多了，这种该怎么做账呢
2023-08-08 21:52:09
东老师：回复月半弯如果你不想多交税的话，就把这些购买的东西一次性计入到费用。
2023-08-08 22:11:11
月半弯：回复东老师 老师，就是建账时，可以不可以直接挂一笔10W现金到其他应付款上面呢，后面购买设备就用现金付出去
2023-08-08 22:32:41
东老师：回复月半弯建议不这样做，毕竟你没有收到现金。
2023-08-08 22:58:19
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ JOJOZM 发表的提问：
报销员工日常费用的分录
借管理费用/销售费用 贷库存现金
200楼
2023-08-08 19:01:17
全部回复
JOJOZM：回复东老师 好的，科目不体现个人哈
2023-08-08 19:19:49
东老师：回复JOJOZM对科目的话不用体现到某个人。
2023-08-08 19:41:56
JOJOZM：回复东老师 好的，报销的费用里面有的有发票，有的没有发票，分录怎么写
2023-08-08 20:00:12
东老师：回复JOJOZM都正常计入到费用，是没有发票的话不能税前扣除。
2023-08-08 20:15:31
JOJOZM：回复东老师 好的，没有发票的费用要不要做暂估，但是后期这些没有发票的也找不回来
2023-08-08 20:32:12
东老师：回复JOJOZM确定没有发票的话就不用暂估了。
2023-08-08 20:57:33
JOJOZM：回复东老师 报销的费用里面有很多加油票，是公司签了私车公用协议车辆用油发票，怎么入账呢
2023-08-08 21:27:31
东老师：回复JOJOZM记入到管理费用汽车费用就可以。
2023-08-08 21:43:38
JOJOZM：回复东老师 好的，要是不做暂估的话后期在税前扣除的时候怎么区分哪些金额符合条件，哪些金额不能做税前列支呢
2023-08-08 21:58:12
东老师：回复JOJOZM这些没有发票的费用，你是需要单独记录一下。
2023-08-08 22:22:15
JOJOZM：回复东老师 好吧，谢谢老师
2023-08-08 22:36:11
东老师：回复JOJOZM不客气，帮忙给个五星好评
2023-08-08 22:56:06
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 拿下CPA 发表的提问：
员工报销很多费用单据，摘要一般怎么写比较好。XXX报销3月日常费用可以吗？
XXX报销3月日常费用，这样写可以
201楼
2023-08-08 19:11:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 执着的凉面 发表的提问：
老师，农民专业合作社，收到政府补贴，记入专项应付款这个专项应付款用在收购产品上，用在日常费用中，怎样做会计分录？
您好，建议按正常业务编写分录，等期末按备查记录使用金额，借：专项应付款，贷：营业外收入等科目。或者在发生时，直接借：专用应付款，贷：银行存款等科目。
202楼
2023-08-09 17:19:08
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小小小 发表的提问：
老板借款给公司基本户用于日常经营。但是基本户没有钱，一般户有钱，可以用一般户直接还老板的钱吗
你好 你不是说借款给基本户吗 应该是转入了基本户了。 如果现在还款没有。可以的 用一般户还就行了。备注清楚
203楼
2023-08-09 17:28:38
全部回复
小小小：回复meizi老师 怎么备注比较合适呢
2023-08-09 17:53:21
meizi老师：回复小小小你好 备注 还某老板的借款 多少钱就行了。
2023-08-09 18:21:11
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ????miyo 发表的提问：
请问中级职称报名条件的会计工作年限，会计工作包括哪些，包括招投标工作吗？
你好！是从事会计工作的时间，
204楼
2023-08-09 17:56:58
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
股东个人账户转入公司基本户一笔钱用于公司日常费用支出，怎么做分录啊？如果做实收资本，会不会有印花税啊？
你好！是的，如果你做实收资本是有印花税的
205楼
2023-08-09 18:25:39
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 会计 发表的提问：
小微企业，基本户的钱经常转给法人私户上这样操作会有什么不好的后果吗
你好，是正常业务转款吗
206楼
2023-08-09 18:47:59
全部回复
会计：回复小惑老师 不是
2023-08-09 19:18:08
小惑老师：回复会计那是什么业务需要这样操作
2023-08-09 19:37:21
刘艳红老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 9.98w
引用 @ 虚拟的诺言 发表的提问：
零报税的企业忘记年报税了，已被纳入异常名单。工作人员说要会计事务所填报年度表，然后交上去？
你就按照工作人员的做，要会计事务所搞个年度表，就是花点钱而已。
207楼
2023-08-10 17:56:13
全部回复
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户iyipci 发表的提问：
基本户变更撤销于两个工作日内报备，包括撤销当日吗
您好，这个是不包括当然的
208楼
2023-08-10 18:23:50
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一抹新绿22 发表的提问：
刚开始接触基金会计，指导一下有没有基金会计入门的相关培训以及工作流程之类的资料
这个没有，可以参照真账实操服务业银行课程学习
209楼
2023-08-10 18:47:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 柠檬不萌 发表的提问：
老师你好，日常费用没有发票如何处理？比如工地的叉车费、吊车费，都是个人老板，怎么处理呢，可以对公打款么
你好，工地的叉车费、吊车费 借：工程施工，贷：银行存款等科目 可以通过公对私付款 
210楼
2023-08-16 17:52:47
全部回复
柠檬不萌：回复邹老师 没有发票后续怎么处理呢，对公付的话，就一直挂着么
2023-08-16 18:06:18
邹老师：回复柠檬不萌你好，没有发票，汇算清缴的时候做纳税调增处理。 对公付的话，已经计入了银行存款贷方，没有挂着啊
2023-08-16 18:30:36
柠檬不萌：回复邹老师 就是没有发票的日常费用都可以先做费用，汇算清缴再纳税调增么
2023-08-16 18:49:51
邹老师：回复柠檬不萌你好，是的，是这样操作的 
2023-08-16 19:06:49
柠檬不萌：回复邹老师 那很多都没有发票的话，会不会有风险啊
2023-08-16 19:28:13
邹老师：回复柠檬不萌你好，没有发票的支出，汇算清缴调整了就没有风险的 
2023-08-16 19:51:44
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