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会计利润表年报上年金额
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陆 发表的提问：
你好，我们公司上个月季度报表（123月的）网上申报错了，然后纸质修改了。因为这个不是我做的。然后这个月我申报发现因为网上错的导致利润表本年累计金额和实际的对不上。我需要作废上个月的利润表重新填么
需要，不对就需要作废重新申报，财务报表这个是可以电子申报系统直接作废更正，你找之前申报进去看有没有删除作废更正按钮，更正下
196楼
2023-08-09 17:35:43
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ . 发表的提问：
惠老师，网上申报发送财报这个模块，里面的利润表是只填本年累计数据就可以吗
你好 只有本年累计的话 是的 就填写累计金额
197楼
2023-08-09 17:43:46
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.：回复meizi老师 老师，也有本期数
2023-08-09 18:05:29
.：回复meizi老师 可是填了本期数，累计数显示出来的和我做账的累计数就对不上了
2023-08-09 18:24:08
.：回复meizi老师 老师，那我只填本年累计数可以吗
2023-08-09 18:41:24
meizi老师：回复.你好 你截图看看 你本期有数据也要填写的 不能光填写本年累计的
2023-08-09 18:57:13
.：回复meizi老师
2023-08-09 19:15:39
.：回复meizi老师 老师你看
2023-08-09 19:32:00
meizi老师：回复.你好需要填写 的 你有本期栏次的
2023-08-09 20:01:45
.：回复meizi老师 那填写进去，本年累计数为什么对不上
2023-08-09 20:17:11
.：回复meizi老师 就是本年累计数， 申报系统和做账这边真实的数据不一样
2023-08-09 20:46:30
meizi老师：回复.你好 那需要一致的 你申报要按你账上来填写的 你账上和申报不一致 不对的
2023-08-09 21:15:17
.：回复meizi老师 可是申报表的本年累计数不能改
2023-08-09 21:38:05
meizi老师：回复.　参考《国家税务总局关于发布<中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2018年版）>等报表的公告》（国家税务总局公告2018年第26号）的规定，自2018年7月1日起，纳税申报表取消“本期金额”列次，企业在企业所得税季度申报时仅需填报“本年累计金额”列次，具体填报口径请按照填报说明执行。 你看下你是不是这个申报表
2023-08-09 21:56:59
.：回复meizi老师 不是，还财报报送中的利润表这个表
2023-08-09 22:16:44
meizi老师：回复.你好 本月填写4-6月份合计，你看本年累计自动出数据的 所以不能改的
2023-08-09 22:26:55
.：回复meizi老师 老师，那现金流量表直接填写本期数就可以吗
2023-08-09 22:55:42
meizi老师：回复.你好 你看下有本期的话就填写 看下本年累计是自动就不用填
2023-08-09 23:25:30
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 中级取证班-韩韩 发表的提问：
就是网上申报的利润表的本年累计金额跟实际做出来的报表的累计金额不一样，这种情况是因为什么啊？
您好，是这个月不一样，还是之前就开始不一样了，找出差异的第一个月份开始核对。
198楼
2023-08-09 18:07:09
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中级取证班-韩韩：回复QQ老师 我是这个月才发现累计金额不一样的。之前都没认真看过，直接把本月数填上去就申报了。这种找出差异后，去税务更正要不要遭罚款啊？
2023-08-09 18:28:15
QQ老师：回复中级取证班-韩韩您好，现在更正话是不罚款的。
2023-08-09 18:56:02
中级取证班-韩韩：回复QQ老师 有没有可能是汇算清缴或者所得税季报导致的呢？主要是我8月份来的，就申报过2次，8月申报7月，9月申报8月，之前的情况不了解。
2023-08-09 19:23:15
QQ老师：回复中级取证班-韩韩你好，汇算清缴影响去年金额，不影响今年的金额
2023-08-09 19:51:25
中级取证班-韩韩：回复QQ老师 好的，那我每月跟财务报表核对，看问题出在哪里，谢谢老师
2023-08-09 20:09:52
QQ老师：回复中级取证班-韩韩你好，是的，从后往前，反正往前对就可以了。
2023-08-09 20:36:27
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 曾胫寓 发表的提问：
老师，“本期金额为01月至09月的累计金额，上期金额为上年同期报表的本期金额”。申报利润表中的上年同期报表的本期金额，是本期数还是累计数？
 你好；        看季度报的话； 本期  7-9月合计的    
199楼
2023-08-09 18:27:03
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 阿禛阿禛 发表的提问：
以前的会计利润表的本期金额填的是今年年初到这个月的累计金额，上期金额也是上年年初到上年这个月的累计金额，我如果接着做可以填本月（月报）或者本季（季报）的金额吗？会有什么影响吗？
本来季报就只要填本季的金额。你只要本年累计金额正确，就不影响你申报税收
200楼
2023-08-09 18:47:59
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 风雨同行 发表的提问：
2014年所得税申报表A类（A10000）13行的利润总额与会计利润表利润总额本年累计发生额一致？谢谢
2014年所得税申报表A类（A10000）13行的利润总额与会计利润表利润总额本年累计发生额一致？谢谢
201楼
2023-08-10 17:34:58
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风雨同行：回复赵老师 2014年所得税申报表A类（A10000）13行的利润总额与会计利润表利润总额本年累计发生额一致？谢谢
2023-08-10 18:24:56
赵老师：回复风雨同行是的
2023-08-10 18:53:59
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 笑口常开 发表的提问：
年度的财务报表是按帐本上会计利润的金额填呢，还是按调整了税后应该的收入利润后调整报表再报呀
您好，年度的财务报表是按账本上会计利润金额填写。
202楼
2023-08-10 18:03:13
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 霸气的曲奇 发表的提问：
老师，2021年度财务报表年度信息采集中 1.资产负债表按2021年12月资产负债表数据填写？ 2.利润表、现金流量表 本年累计金额是按2021年12月利润表、现金流量表期末余额填写？ 3. 利润表、现金流量表 上年金额是按2020年12月利润表、现金流量表期末余额填写？
您好 资产负债表按2021年12月资产负债表数据填写 利润表、现金流量表 本年累计金额是按2021年12月利润表、现金流量表期末余额填写 利润表、现金流量表 上年金额是按2020年12月利润表、现金流量表期末余额填写
203楼
2023-08-10 18:27:35
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 伦er 发表的提问：
二季度报税利润表中上期金额是指2019年二季度利润金额么？
您好， 是的，您的理解正确
204楼
2023-08-10 18:47:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 363366017 发表的提问：
企业年报，利润表中的上年金额是指2017年年末数吗
你好是2017年的本年累计数字
205楼
2023-08-16 17:42:05
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ (๑•́ ₃ •̀๑) 大云 发表的提问：
第一季度利润表怎么报，利润表的本年累计金额和本月（本季）金额怎么填？网上报税页面都是数字0，是不显示2016年度的数据吗
本月是1—3月的合计，第一季度的本年累计等于本月
206楼
2023-08-16 18:09:29
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(๑•́ ₃ •̀๑) 大云：回复方老师 现在里面没有金额都说0，就是在2017第一季度上本年累计金额 和本月(季)金额 都是填1-3月的合计数？
2023-08-16 18:28:23
方老师：回复(๑•́ ₃ •̀๑) 大云是的。
2023-08-16 18:47:58
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @  Nov. 发表的提问：
年度财报利润表的，上年金额指的是是什么
指的是 去年的累计金额
207楼
2023-08-16 18:35:59
全部回复
张小张
职称：,初级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 加油，成为更好的自己 发表的提问：
利润表季报里本期金额和上期金额分别填什么数 利润表不是应该填本月金额和本年累计金额吗
本期数是1-3月累计发生的 数，上期是去年同期。利润表是本月的，要累计1-3月数据填写
208楼
2023-08-17 17:32:16
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加油，成为更好的自己：回复张小张 那就是上期金额是17.1-3月合计数是吧 搞不清是上年同期17.1-3 还是上期17.10-12月
2023-08-17 18:10:37
张小张：回复加油，成为更好的自己@❤ONLY~❤:去年同期
2023-08-17 18:30:30
答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 。。。 发表的提问：
老师，汇算清缴利润表上年金额指的是17年利润表的年累计吗
是的，上年金额是17的累计金额？
209楼
2023-08-17 17:56:21
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。。。：回复答疑陈园老师 现在在做18年的年报，利润表有一栏是上年金额，应该写17年利润表的本年累计吗？
2023-08-17 18:08:35
答疑陈园老师：回复。。。对的，上年金额就是17年12月利润表的本年累计的数额。
2023-08-17 18:18:59
。。。：回复答疑陈园老师 嗯嗯。现在发现报18年第四季度报表那会报错了，怎么办呢
2023-08-17 18:34:40
答疑陈园老师：回复。。。没事，那时候的申报属于所得税预缴申报。以年度清算汇缴时的财务报表为准。
2023-08-17 18:57:41
。。。：回复答疑陈园老师 不用管之前的报表了吗，现在直接填准确的就行吗
2023-08-17 19:10:56
答疑陈园老师：回复。。。恩，是的。企业所得税以清算为准。
2023-08-17 19:35:53
。。。：回复答疑陈园老师 有18年12月开出的票，19年1月份退回的，这个不受影响吧，还是按之前的销售收入填写增值税和附加税吧
2023-08-17 19:49:56
答疑陈园老师：回复。。。不影响，19年1月的退回影响的是1月的收入和成本。
2023-08-17 20:08:12
。。。：回复答疑陈园老师 老师，有以前年度损益调整，导致利润表与资产负债表期末未分配利润之差正好差这个数，需要做调整吗，
2023-08-17 20:34:54
答疑陈园老师：回复。。。不要，不影响19年的利润表的。
2023-08-17 21:04:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 玉儿 发表的提问：
国税网上申报系统报一般企业年报，利润表和现金流量表的上期金额是填上年同期累计数吗？
是的
210楼
2023-08-17 18:12:16
全部回复
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