骆旭燕：回复宋生老师 问题是确认收入只能看到一个未开票总额，但开票时要开销货明细呀，目前公司是每天的销货按客户分类每天都做一个销货表，在上面备注是否开票，利用这种方法监督客户有哪些销货明细未开发票，这种方法好烦锁呀，有没有更好的办法呢？

宋生老师：回复骆旭燕您好！如果是因为这样觉得繁琐的话，就只能用系统了。金蝶软件，整个用起来。

骆旭燕：回复宋生老师 @宋老师:利用金碟软件能显示哪些开票哪些没开？不明白

宋生老师：回复骆旭燕您好！是金蝶上面也有订单管理，发票管理之类的。可以达到你的要求。

???? 可爱的小姐姐????：回复钟存老师 好的明白了谢谢老师

钟存老师：回复???? 可爱的小姐姐????不客气，祝您学习愉快

梦里不知身是客：回复立红老师 为什么？稽核检查是不是就是审计呢？

立红老师：回复梦里不知身是客你好，稽核检查是查账的，财产保管是保管实物的，中间还有个记账的人员，所以两者不能形成舞弊，不属于不相容职务

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 我现在对建账那里没有问题，对和出纳工作对接那一块不懂

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好 ；     对接就是月末处理下对账 账实核对一致就行。  有差异才做调整   

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 平时工作我和出纳有什么交集吗？注意什么？

爱听歌的酒窝：回复meizi老师 处理现金和银行账嘛？

meizi老师：回复爱听歌的酒窝你好；   出纳工作要注意的是：  一、现金收付：    1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。  若收到假币予以没收，由责任人负责。  2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。  多付或少付金额，由责任人负责。  3．把每日收到的现金送到银行。  不得“坐支”。    4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符  做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。    5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。  特殊情况需审批。    6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。  若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。    二、银行账处理：   1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。    2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。  每日下班之前填制结报单。    3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。    4．公司账务章平时由出纳保管。  每日下班后账务章交总经理处。    三、报销审核    1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。  若无，应补。    2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。  若有，问明原因或不予报销。   3．正规发票是否与收据混贴。  若有，应分开贴。    4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。  若超过，应重填。    5．大、小金额是否相符。  若不相符，应更正重填。    6．报销内容是否属合理的报销。  若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。    7．支付证明单上是否有总经理签字。  若无，不予报销。  要及时把报销的票据给会计做账  

瓷儿妈：回复邹老师 阳光不属于物吗

邹老师：回复瓷儿妈你好，属于不可供的物，不能成为客体的 并不是所有的物都可以成为客体的，比如人体器官，太阳就不可以

瓷儿妈：回复邹老师 那人体器官脱离人体是属于客体的吧

邹老师：回复瓷儿妈你好，这个是不能成为客体的

瓷儿妈：回复邹老师 啊，那这个题错了吗

邹老师：回复瓷儿妈你好，人体器官这个是不能成为客体的

学习爱我我爱学习：回复meizi老师 Q群？

meizi老师：回复学习爱我我爱学习就是 你们买课程加你入群的里面 里面是学员