隐儿邮政小包：回复张艳老师 如果一定要把发票追回来的话，我又追不回来，这个差额有没有别的方法可以抹平呀

张艳老师：回复隐儿邮政小包这个发票是专票还是普票？

隐儿邮政小包：回复张艳老师 免税的电子普通发票

张艳老师：回复隐儿邮政小包这个是需要先开具红字发票，然后再开具20万的发票给对方。不能不填写数量就补开发票的

隐儿邮政小包：回复张艳老师 那免税的我别外开一张4万的电子发票可以吗也写1台

张艳老师：回复隐儿邮政小包不可以这样开具发票，会给您公司带来税务风险的，因为现在税局可以监控到企业库存情况的。

隐儿邮政小包：回复张艳老师 那这4万是代别公司收的安装维护费，我公司没有利润的，这可不可以做代收代付呀，可以的话，会计上是怎么处理的

张艳老师：回复隐儿邮政小包根据您的描述，就是代收代付业务了。您公司不涉及开票的。

隐儿邮政小包：回复张艳老师 那我要怎么处理呢，没有处理过

张艳老师：回复隐儿邮政小包收到情况 借 银行存款等 贷 其他应付款 支付时 借 其他应付款 贷 银行存款等

隐儿邮政小包：回复张艳老师 我刚看了下，也是这样，有没有什么原始凭证的要求呀

张艳老师：回复隐儿邮政小包凭证附件为银行回单，收款收据等。

隐儿邮政小包：回复张艳老师 好的，谢谢

张艳老师：回复隐儿邮政小包不客气的，祝您学习愉快，工作顺利。

梓苏老师：回复小宅甲公司2019年初自非关联方购入乙公司80%的股份，初始投资成本为1000万元，并于当日实质控制了乙公司。购买日乙公司的账面净资产为700万元，可辨认净资产的公允价值为900万元。 合并时，公司确认的商誉为1000-900*0.8=280 900%2B280/0.8=1250 被合并方所有者权益相对于最终控制方而言的账面价值＝自购买日开始持续计算的被合并方可辨认净资产公允价值%2B商誉/持股比例

答疑-李老师：回复米加油你要了解原值是多少，净值是多找，折旧额是多少，同时分析一下折旧年限是多少，已经折旧了多少，净残值是多少，只有这么去分析才可以的哦！

米加油：回复答疑-李老师 可我已经晕了

米加油：回复答疑-李老师 公式有没有

答疑-李老师：回复米加油别急，你先将你们的固定资产的账整体了解一下，看每年的折旧大概是多少！只要没增加固定资产，折旧额每月都是一样的！

米加油：回复答疑-李老师 折旧额近两个月计提多了，做了调整，我是刚接手，所以看不明白

米加油：回复答疑-李老师 多提又冲减了，所以我看着有点乱

答疑-李老师：回复米加油那你现在只能整理一下上面那些数据！

：回复邹老师 好的，谢谢 科目就 借：应付职工薪酬—工资 贷：库存现金 / 银行存款 其他应付款—社保 （代扣代缴个人部分） 应交税费—应缴个人所得税

邹老师：回复你好，可以这样处理

：回复邹老师 老师如果现金发放的话 拿我是不是还要做一笔 借：现金 贷银行存款 然后借：应付职工薪酬—工资 贷：库存现金 / 银行存款 其他应付款—社保 （代扣代缴个人部分） 应交税费—应缴个人所得税 最后月底计提是吧

邹老师：回复你好，是的，做一笔取现，一笔发放，一笔计提分录

：回复邹老师 谢 谢老师 清楚了

邹老师：回复不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

美一天：回复老江老师 没有，就是现在面试，面试完就没有下文了

老江老师：回复美一天光有理论，最好找地方实践一下！ 当然，找工作，也要有缘分，不要急，继续来

美一天：回复老江老师 盲目

美一天：回复老江老师 主要是我现在不知道该怎么进行下去，如何把知识学习下去

美一天：回复老江老师 实际我是学习了快4个月了，我从4月份就不工作了，专门学习会计，5月份考初级，没考过，6，7月继续学习，到现在，也面试了几家单位，没有下文

老江老师：回复美一天如果你是非专业毕业，这个是有一定难度的（并不是事情本身难） 如果可以，建议考职称！（系统学习）

美一天：回复老江老师 考什么职称，怎样是系统学习

美一天：回复老江老师 我不太懂什么是并不是事情本身难？

老江老师：回复美一天考初级职称 事情本身不难，而是不了解他、不熟悉他

美一天：回复老江老师 说实话，题不是很难，但是自己做的就很费劲，

美一天：回复老江老师 考初级明年5月份才考，我现在没有工作，只准备这个，压力太大了？

美一天：回复老江老师 经济条件不允许

老江老师：回复美一天不熟练而矣 这个需要积累，慢慢来

美一天：回复老江老师 我下一步就只准备这个？有什么好的建议吗？

美一天：回复老江老师 我不知道该怎样学习了

老江老师：回复美一天继续找工作，找属于自己的工作缘份

美一天：回复老江老师 哈哈，谢谢老师

老江老师：回复美一天不客气 祝你成功！ 对了，我有一次找工作，投了100份简历.....

含糊的睫毛膏：回复陈诗晗老师 存货，应收应付的余额，每个都得入，还是录个总数

陈诗晗老师：回复含糊的睫毛膏每个明细科目录入建账即可。

含糊的睫毛膏：回复陈诗晗老师 好，这个工作量挺大的，我想一天干不完，但是还发生着新的业务，怎么办

陈诗晗老师：回复含糊的睫毛膏先建账，然后再把发生的经济业务入账

含糊的睫毛膏：回复陈诗晗老师 就是说建好账入期初数中间发生的，最后再往新账里面入，是吗？

陈诗晗老师：回复含糊的睫毛膏对的，就是这个意思。就是先把你之前的这个给他处理完也就期初，数据要录完。

李虹：回复悠然老师01 我算到65500这一步，后面就不会了

李虹：回复悠然老师01 老师，能解释后面一部分吗

李虹：回复悠然老师01 老师不在了吗

悠然老师01：回复李虹稍等，现在看，因为可收回金额59750，所以计提减值65500-59750=5750 你把它减值后的当成一个新购入的资产，使用月份=8*12-2*12-3=69 新资产的总折旧金额59750-8000=51750

悠然老师01：回复李虹每月折旧金额计算51750/69=750

李虹：回复悠然老师01 嗯嗯，刚刚我群里问了

悠然老师01：回复李虹明白了就好，有些时候临时有点事可能回的不是那么快

李虹：回复悠然老师01 好的，没事

悠然老师01：回复李虹明白了给个五星好评吧