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收到货款怎么写会计凭证
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
货已发出但是货款未收到用什么记账凭证
如果是用收付转凭证 就用转账凭证
151楼
2023-07-18 19:38:59
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 阿童木 发表的提问：
收到货款，记账凭证后面要什么附件呢
银行收到银行回单，要是现金收到那开具收据回单。
152楼
2023-07-19 19:23:25
全部回复
阿童木：回复maize老师 是银行收到的，那就只要附银行回单附件就可以了是把
2023-07-19 19:49:40
maize老师：回复阿童木是的，附上银行回单就可以。
2023-07-19 20:01:05
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 时尚的野狼 发表的提问：
支付供应商货款的付款凭证怎么填写
借应付账款 贷银行存款
153楼
2023-07-19 19:35:14
全部回复
时尚的野狼：回复东老师 谢谢老师
2023-07-19 19:52:41
东老师：回复时尚的野狼不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了
2023-07-19 20:06:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
社会团体收到会费会计凭证怎么做？
你好 借；银行存款等科目 贷；会费收入
154楼
2023-07-19 19:44:59
全部回复
Luck Fairy：回复邹老师 这个会费收入是其他业务收入吗？这样的话，我有费用支出，但是要不要像企业那样满足营业收入的百分之几？
2023-07-19 20:03:03
邹老师：回复Luck Fairy你好，需要单独设置会费收入科目的 费用有扣除比例限制的，需要符合税法规定的
2023-07-19 20:16:35
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ undefined 发表的提问：
进场费发票上写的工程款，会计凭证怎么做？
同学你好 你们收到的发票吗
155楼
2023-07-20 18:46:16
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Loliy 发表的提问：
调整凭证说明怎么写，预收账款借方调到应收账款借方
你好 这个你是同一个客户下面的明细吗
156楼
2023-07-20 19:09:46
全部回复
Loliy：回复meizi老师 是的，同一个客户
2023-07-20 19:20:24
meizi老师：回复Loliy你好 那你不需要情况说明 直接只要写清楚 对冲就行了
2023-07-20 19:43:59
丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问：
收到一笔款要进行平账，凭证号应该怎么写？
凭证号自动生成的，如果手工按顺序编号就可以，001，002，003.....
157楼
2023-07-20 19:28:20
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 栀子花开 发表的提问：
会计月底装订凭证的时候，货款凭证要单独装订吗
你好，您说的货款凭证指的是？正常我们的凭证都是需要一起装订的
158楼
2023-07-20 19:35:58
全部回复
栀子花开：回复立红老师 就是进货单
2023-07-20 19:54:53
立红老师：回复栀子花开你好，进货单可以单独装订，
2023-07-20 20:22:36
栀子花开：回复立红老师 进货单也要跟凭证粘在一起装订还是单独把进货单装订呢
2023-07-20 20:46:23
立红老师：回复栀子花开你好，进货单一般是单独装订，本企业的入库单是与凭证一起装订的。
2023-07-20 20:57:23
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ yi平 发表的提问：
借方同时存在银行存货和预收账款写收款凭证还是转账凭证
你好，需要分开的，借银行存款贷方，写贷方科目。
159楼
2023-07-30 20:53:46
全部回复
郭老师：回复yi平上面的是写收款凭证。
2023-07-30 21:05:20
yi平：回复郭老师 两个都是收款凭证吗
2023-07-30 21:28:31
郭老师：回复yi平你好，借预收账款，这个是转账凭证。
2023-07-30 21:42:45
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 木木 发表的提问：
老师好，这个是之前的会计写的凭证，我现在收到发票了怎么写分录？怎么处理？
你好，你是收到发票后支付款项吗？
160楼
2023-07-30 21:07:02
全部回复
木木：回复小惑老师 款项已经在去年支付了，就是那两张凭证
2023-07-30 21:36:33
木木：回复小惑老师 之前的会计做的账，没有发票的时候记的借：销售费用，贷：银行存款、其他应付款，我现在还怎么处理呢？
2023-07-30 22:06:29
小惑老师：回复木木你的其他应付款是反映什么
2023-07-30 22:17:19
木木：回复小惑老师 付给了个人
2023-07-30 22:29:56
小惑老师：回复木木那你做支付的分录了吗？
2023-07-30 22:56:12
木木：回复小惑老师 做了，之前的会计做，付款时借：销售费用，贷：银行存款、其他应付款，我现在还怎么处理呢？
2023-07-30 23:11:03
小惑老师：回复木木你要是支付了 借：其他应付款 贷现金
2023-07-30 23:27:14
木木：回复小惑老师 之前付的，为什么现金呢？
2023-07-30 23:42:32
小惑老师：回复木木你不是之前说用现金付款了
2023-07-31 00:03:02
木木：回复小惑老师 之前是银行存款付的没收到发票，现在收到了发票，怎么写分录？
2023-07-31 00:22:46
木木：回复小惑老师 你能看见我发的图片吗
2023-07-31 00:49:27
木木：回复小惑老师 老师在吗？
2023-07-31 01:14:00
小惑老师：回复木木那您直接把发票附在后面就可以了
2023-07-31 01:42:57
木木：回复小惑老师 这个是去年的账，已经装订了，收到发票不需要再写分录吗？
2023-07-31 02:05:16
小惑老师：回复木木是的，不需要在写分录，因为你去年已经做了费用
2023-07-31 02:31:14
木木：回复小惑老师 还有要抵扣的税呢？有什么办法处理一下吗，把账调到今年3月
2023-07-31 02:55:42
小惑老师：回复木木你是说有增值税吗？
2023-07-31 03:14:23
木木：回复小惑老师 是的，这个是专票
2023-07-31 03:35:19
小惑老师：回复木木那你就把进项税额部分冲减费用 借：应交税费-进项税额 贷销售费用
2023-07-31 04:02:02
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 高 发表的提问：
老师 遇到这种原始凭证，该怎么写会计分录呢？
你好，按照折扣后的金额做账处理 借：库存商品 进项税额 贷：应付账款
161楼
2023-07-30 21:24:00
全部回复
高：回复小惑老师 实际产生个问题就是，我们款项已经支付了。洋河系统有部分酒的季度返的费用在账户里面。然后我们在打些钱进去。实际我们的打款价要高于开票的价格。如果这样做了公司账面的应付账款就是多做的啊？
2023-07-30 21:44:35
小惑老师：回复高你的意思你是按照18万金额已经先付款了吗
2023-07-30 22:14:32
高：回复小惑老师 是的呢，打款价是高于开票价的。开票价就是底价开的呢。高价打款然后会返一些费用在洋河系统一个账户里面。
2023-07-30 22:33:56
高：回复小惑老师 就是付的款，一部分是返回来的费用，剩下的是我们在打入的钱。
2023-07-30 23:01:23
小惑老师：回复高等于你应该先做 借：预付账款 贷：银行存款 等下次付款时把预付账款余额冲掉预付账款 借：库存商品 进项税额 贷：预付账款 银行存款
2023-07-30 23:14:11
高：回复小惑老师 好的呢，谢谢，现在理出头绪来。
2023-07-30 23:43:11
小惑老师：回复高不客气祝您学习愉快！
2023-07-31 00:13:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 你的笑，我很喜欢 发表的提问：
公司员工以工资抵货款，怎么做会计凭证呢
你好 借；应付职工薪酬 贷；主营业务收入 应交税费
162楼
2023-07-31 18:18:04
全部回复
你的笑，我很喜欢：回复邹老师 那请问 货现在相当于已经卖出去了（卖给公司员工） 有应收账款 贷方会减少应收账款 那借方呢
2023-07-31 18:44:00
你的笑，我很喜欢：回复邹老师 他以自己的工资抵扣
2023-07-31 19:10:22
邹老师：回复你的笑，我很喜欢你好，如果你之前已经做了收入分录，那么现在是做这个分录 借；应付职工薪酬 贷；应收账款
2023-07-31 19:35:21
你的笑，我很喜欢：回复邹老师 好的 谢谢
2023-07-31 19:47:36
邹老师：回复你的笑，我很喜欢不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-31 20:08:58
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
退还前几个月收到的货款 怎么写会计分录
你好，退还原因是什么，之前收到时怎么做的帐
163楼
2023-07-31 18:35:23
全部回复
小幸运：回复小云老师 因为我们厂租给别人一个车间   他们的账从我们这走  以前开票我们扣他9个点  现在扣13点  他不愿意  就不开票了  所以退款款
2023-07-31 18:54:39
小幸运：回复小云老师 他们把钱转给我们   我们把钱转买方公户
2023-07-31 19:15:32
小云老师：回复小幸运同学，那就做跟你之前收到钱时相反的分录
2023-07-31 19:32:00
小幸运：回复小云老师 之前只是做了个手续费  买方转给我们  我们转给赵亚伟   （租给方）  没开票  就这样
2023-07-31 19:48:10
小幸运：回复小云老师 只写手续费吗
2023-07-31 20:02:50
小幸运：回复小云老师 收到货款  只写个手续费  
2023-07-31 20:20:18
小云老师：回复小幸运1.你说的是退还前几个月收到的货款，那你前几个月肯定也是收了钱做了帐的呀 2.现在退的是之前收的，所以做跟你收的相反分录，我前面问你之前怎么做的分录你又不说
2023-07-31 20:45:44
小幸运：回复小云老师 前面收到钱就转给赵亚伟（租房）这是他们的钱    就写一个手续费   现在赵亚伟又把钱转给我们  我们把钱转给周口永星有限公司
2023-07-31 21:00:19
小幸运：回复小云老师 没有开票
2023-07-31 21:18:38
小云老师：回复小幸运没有开票不影响你做账，退回就是跟之前收到相反发的分录 你不把之前做过的分录写出来，我没法直接给你分录。
2023-07-31 21:46:41
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 沉静的猫咪 发表的提问：
专用记账凭证，收付款凭证的贷方需要写吗？怎么写？
你好，同学。 收款凭证贷方，你是对应的用作哪里就用什么科目。 付款凭证贷方就是库存现金或银行存款
164楼
2023-07-31 18:53:57
全部回复
沉静的猫咪：回复陈诗晗老师 贷方科目它是写在表格里，还是记账凭证表头左上角？
2023-07-31 19:37:28
陈诗晗老师：回复沉静的猫咪收款凭证是表格 付款凭证是左上角
2023-07-31 19:56:56
沉静的猫咪：回复陈诗晗老师 我看到视频课件里，表格里的贷方都不填制么
2023-07-31 20:17:58
陈诗晗老师：回复沉静的猫咪贷方不填写，你如何平衡
2023-07-31 20:47:27
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 阳光 发表的提问：
银行付给个人货款怎样记会计凭证？
你好，你的意思是单位通过银行付货款？借应付账款 贷银行存款
165楼
2023-07-31 19:23:28
全部回复
阳光：回复徐阿富老师 公司银行对账单上给法人打款，摘要是货款，怎么写分录啊？
2023-07-31 19:46:10
阳光：回复徐阿富老师 同样也是借应付账款贷银行存款吗
2023-07-31 20:00:13
徐阿富老师：回复阳光你好，借其他应收款 摘要写法人代付货款，然后老板要把进货发票拿来做账，否则，这个就是虚假的。
2023-07-31 20:19:25
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