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帖子
一般会计记账的依据是?
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钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.91w
引用 @
f
发表的提问:
请问支付的工具款为什么没计入计税依据?怎么区分?
同学你好 很高兴为你解答 是应该计入计税依据的 这个题目不严谨的
286楼
2023-10-10 16:57:12
全部回复
王超老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
8w
引用 @
乐悠
发表的提问:
老师 环保税的计税依据是什么
你好 这个是依据你的排放污染物来计算的,相对来说比较专业的
287楼
2023-10-10 17:02:59
全部回复
乐悠:
回复
王超老师
老师 环保税是从什么时候变成费改税的 ?那我们十年前的库存现在销售了用不用交环保税了?
2023-10-10 17:24:01
王超老师:
回复
乐悠
这个我就不记得了,毕竟这个税开征很久了 你这个是看你的排放污染物阿,不是你的销售的
2023-10-10 17:42:43
乐悠:
回复
王超老师
老师 环保税 税源采集怎么操作
2023-10-10 17:53:08
王超老师:
回复
乐悠
你好,其他问题需要重新提问的,会计学堂是要求“一题一问”的
2023-10-10 18:15:54
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
cfh
发表的提问:
公司股权转让,转让双方都是企业,那交税的计税依据是什么
你好,印花税=股权转让价款*万分之5 企业所得税=(股权转让价款—初始投资成本)*所得税税率
288楼
2023-10-11 15:49:35
全部回复
cfh:
回复
邹老师
要交增值税吗
2023-10-11 16:15:56
邹老师:
回复
cfh
你好,是需要缴纳增值税的
2023-10-11 16:42:04
cfh:
回复
邹老师
增值税是股权转让的双方缴纳吗?还是本公司要缴纳
2023-10-11 17:07:45
邹老师:
回复
cfh
你好,转让方需要缴纳,受让方不需要缴纳
2023-10-11 17:25:42
cfh:
回复
邹老师
企业所得税是哪一方缴纳呢
2023-10-11 17:38:48
邹老师:
回复
cfh
你好,企业所得税也是转让方缴纳
2023-10-11 18:06:19
朱立老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
2.05w
引用 @
会计人生
发表的提问:
老师您好,定期定额申报的个体户,计税依据这个数据怎么算出来的?
你好 从数值上看 计税依据是应税项的9%
289楼
2023-10-11 16:03:40
全部回复
蒋飞老师
职称:
注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题:
7.05w
引用 @
菩提
发表的提问:
D:为何组成计税依据不加运货呢?不应是(75+10+3)/(1-15)么?
你好!按规定不包含运费的
290楼
2023-10-11 16:14:54
全部回复
阳老师
职称:
中级会计师
4.97
解题:
0.51w
引用 @
会计学堂辅导老师
发表的提问:
印花税的记税依据是什么?
你好,按合同的总金额进行缴纳印花税
291楼
2023-10-11 16:37:53
全部回复
会计学堂辅导老师:
回复
阳老师
印花税是每月都得计提还是?
2023-10-11 16:55:57
会计学堂辅导老师:
回复
阳老师
我接手的这个单位,原来会计还没结账,她现在要计提印花税,但是她又找不到合同
2023-10-11 17:07:46
阳老师:
回复
会计学堂辅导老师
你好,找不到合同了就按开票金额的收入计提印花税
2023-10-11 17:36:53
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
铃铛
发表的提问:
是不是所有的原材料发票都要有入库单作为记账依据?
你好,是的
292楼
2023-10-11 17:02:59
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
40.98w
引用 @
Katherine
发表的提问:
疫情期间有个个人所得票1%的票种。 请问那个票的开票条件,计税依据,对方抵扣计税依据等详细情况。
你好 1%的这个是增值税的吧
293楼
2023-10-12 15:52:08
全部回复
Katherine:
回复
郭老师
估计是的,老板问我,我一脸懵逼,能具体讲讲现在还能开吗? 老板想让我开,租赁类的
2023-10-12 16:15:14
郭老师:
回复
Katherine
机械租赁的吗 小规模和个人都可以开
2023-10-12 16:28:06
郭老师:
回复
Katherine
你们是一个人名义开的吗
2023-10-12 16:56:22
Katherine:
回复
郭老师
是啊, 老板问我 那个1%和这个13%哪个划算。
2023-10-12 17:15:40
郭老师:
回复
Katherine
你是购买方吗 收取税点分别多少
2023-10-12 17:37:51
Katherine:
回复
郭老师
是个人的,说对面是要租赁类的,我们公司是工程车租赁,带司机,建筑服务
2023-10-12 17:51:19
郭老师:
回复
Katherine
个人的开不了13% 只能开1%的 还是个普票
2023-10-12 18:04:48
Katherine:
回复
郭老师
我们是销售方啊,1小时候回家了看
2023-10-12 18:22:39
郭老师:
回复
Katherine
你们企业是销售方 你开1%的增值税核算 如果进项没有抵扣的
2023-10-12 18:36:37
Katherine:
回复
郭老师
对面就要票,不在乎抵扣的,要租赁的。 老板就是想让我们税负少,问我如果我们开那个什么1%的,大约多少税负?老板电话说的是什么“个人XX”来着。
2023-10-12 19:01:43
郭老师:
回复
Katherine
我们是小规模,你老板的意思是你们开发票是不是啊?你们是企业吗?
2023-10-12 19:23:34
Katherine:
回复
郭老师
是啊,我不知道对面是什么企业,对面不在乎抵扣率。
2023-10-12 19:49:44
郭老师:
回复
Katherine
那你开1%的普票就可以 季度30万开普票,你们是免增值税的。
2023-10-12 20:04:28
Katherine:
回复
郭老师
1%普票具体怎么开能详细说说吗?对方要求租赁,租赁普票自己手动选1%就行对吧? 第二句话的意思是“所有普票收入一个季度不到30W,普票免增值税” 还是“季度总收入低于30W,不管开普票还是增票都是免税的?”
2023-10-12 20:14:59
郭老师:
回复
Katherine
你好,你自己选择税率就可以啊,你买有金税盘吗?
2023-10-12 20:27:43
郭老师:
回复
Katherine
不是,只有开普票才免增值税。
2023-10-12 20:50:48
Katherine:
回复
郭老师
有的, 那收入30W是普票总收入还是总共季度收入30W啊?
2023-10-12 21:15:16
Katherine:
回复
郭老师
现在也可以开1%普票税率的吗?我们是一般纳税人的哦。 具体的法规有吗? 我记得是小规模湖北地区免,其他地区3%减按1%,我们一般纳税人开普票也可免?
2023-10-12 21:30:03
郭老师:
回复
Katherine
你好 季度总的收入30万以内。
2023-10-12 21:41:36
郭老师:
回复
Katherine
一般纳税人开普票13%没有减免政策的。
2023-10-12 21:57:43
Katherine:
回复
郭老师
你之前说的,说开普票30W以内免税,是指小规模吧? 还是一般纳税人?
2023-10-12 22:11:33
郭老师:
回复
Katherine
你好,这个是小规模的政策。
2023-10-12 22:27:42
CTA吴老师
职称:
初级会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
0.01w
引用 @
安详的小蝴蝶
发表的提问:
老师这个解析下 选啥为什么? 老师 这题为什么以10 0万为计税依据?
勤奋可爱的学员您好! 交换不动产,根据契税的征收管理规定,按照差额征收契税,且是由多支付货币的一方承担。
294楼
2023-10-12 15:59:29
全部回复
M老师
职称:
初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.97
解题:
0.03w
引用 @
????
发表的提问:
老师,税法中的计税依据包不包括复合计征
您好,税法中的计税依据包括复合计征。
295楼
2023-10-12 16:12:55
全部回复
????:
回复
M老师
那老师这道题是不是有点问题
2023-10-12 16:30:56
????:
回复
M老师
我感觉D不对啊
2023-10-12 16:56:51
M老师:
回复
????
您好,D选项没错,复核计征就是又从价征收,又从量征收。
2023-10-12 17:07:14
????:
回复
M老师
好的,谢谢您
2023-10-12 17:22:33
M老师:
回复
????
您好,很高兴能帮到您~
2023-10-12 17:37:45
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
陪你考证的初级班主任
发表的提问:
请教个关于公司内部转股的需要交哪些税的问题,计税依据是什么
你好,会涉及印花税,个人所得税 股权转让印花税=股权转让价款*万分之5 个人所得税=(股权转让价款—初始投资成本)*20%
296楼
2023-10-12 16:42:02
全部回复
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.98
解题:
14.66w
引用 @
山楂欠
发表的提问:
老师建筑业去年签的合同合同中标明了合同的价税合计额,然后开票的税率是10%,但现在税率降为9%了,合同也完工了要开票了,这开票应该如何开。计税依据是用合同总价/1.1还是 合同总价/1.09.要有相关的依据
你好!现在是开9%的税率了。因为本身这个建筑工程应该按完工程度来确认收入和成本,如果你现在还要开10%,税务局问你为什么你不按完工程度来开,你没办法回答啊。因为这样延迟纳税本身属于偷税漏税的违法行为。
297楼
2023-10-12 16:59:59
全部回复
山楂欠:
回复
宋生老师
现在是按9%来开票,但这个计税依据如何确定,因为之前合是签是价税合计数,只注明了开票税率是10%,现在开9%的发票价税合计数是多少
2023-10-12 17:38:45
宋生老师:
回复
山楂欠
你好!这个可以按实际结算金额来。也就是双方最终确认。
2023-10-12 17:51:59
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