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收回前欠货款的会计分录
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 发发发发发 发表的提问：
会计让核对一下开票金额和开发票金额是否对应，就是用发货明细的欠款-欠票就等于上表的期末余额。上表的本期发生的贷方1000000是本月回的货款。开发票金额和开票金额怎区分？应收账款的欠款-欠票得出的数据是什么?_?
应该是区分是不是能开专票的吧，同学
256楼
2023-09-19 17:12:54
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
从银行取得短期借款20000元,用以偿还前欠贷款.会计分录怎么做?
从银行取得短期借款20000元,用以偿还前欠贷款.会计分录怎么做?
257楼
2023-09-19 17:22:00
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙借；银行存款 贷；短期借款 借；应付账款 贷；银行存款
2023-09-19 17:39:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小余 发表的提问：
公司出口一票货物因客户原因收不回来 由于有保险 后保险公司赔付了货款的90% ，之前做了应收账款和收入 这个会计分录怎么做？
你好，出口的时候 借；应收账款 贷；主营业务收入
258楼
2023-09-19 17:44:58
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 我要学会计 发表的提问：
老师，上午好！确定货款收不回来了，会计分录如何做？
您好 借：营业外支出 贷：应收账款
259楼
2023-09-20 17:28:47
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 段臻臻 发表的提问：
#提问#7.3日收到第一笔设备预收款40000元，7.15收到第二笔预收款30000元，7.17发货确认收入。购货方还欠货款10000元，成本是52000元。请问会计分录怎么做？用的是小企业会计准则，做的是手工帐。
你好 借银行存款 40000 贷预收帐款 40000 借银行存款 30000 贷预收帐款 30000 发货 借预收帐款 70000 应收账款 10000 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 52000 贷库存商品 52000
260楼
2023-09-20 17:34:52
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段臻臻：回复答疑苏老师 小企业会计准则里不是不设预收账款科目吗
2023-09-20 18:09:21
答疑苏老师：回复段臻臻你好 不设预收 就都用应收账款代替就可以了
2023-09-20 18:29:31
段臻臻：回复答疑苏老师 谢谢老师
2023-09-20 18:57:14
答疑苏老师：回复段臻臻不客气 祝工作顺利哦
2023-09-20 19:14:12
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 风趣的板栗 发表的提问：
用转账支票偿还前欠中粮公司的货款6000元，分录带明细
学员你好，分录如下 借-应付账款-中粮公司6000 贷*银行存款6000
261楼
2023-09-20 17:44:59
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ OK 发表的提问：
收到门店转让费，再用收到的转让费，抵之前所欠别人的货款、水电，这个分录怎么做呀
全额收到转让费，还是收到抵减货款、水电后的金额？ 比如你转让费100万，水电20万；你是是收到100万还是80万？
262楼
2023-09-21 17:04:18
全部回复
OK：回复罗老师 全额，100万的那种
2023-09-21 17:37:57
OK：回复罗老师 然后抵扣了85万的货款和20万水电 还要付5万出去，这个分录怎么做？
2023-09-21 17:55:54
罗老师：回复OK两个业务 1。门店转让费 2.支付货款和水电费
2023-09-21 18:22:19
OK：回复罗老师 具体分录怎么做呢
2023-09-21 18:39:08
罗老师：回复OK1.门店转让费 借 银行存款 100 贷 其他业务收入 100 2.支付货款、水电费用 借 应付账款 80 费用-水电费 25 贷 银行存款 105
2023-09-21 18:59:03
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 会计学员 发表的提问：
多收企业货款，现在已经退回。如何做红字会计分录
同学你好 如果这前是预收，现在退回 借，预收账款 贷，银行存款
263楼
2023-09-21 17:25:15
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会计学员：回复立红老师 好的如果用红字分录怎么做
2023-09-21 17:41:26
立红老师：回复会计学员同学你好，工字分录就是你原来做的分录，然后金额用负数
2023-09-21 18:07:11
立红老师：回复会计学员同学你好，红字分录就是你原来做的分录，然后金额用负数
2023-09-21 18:36:03
会计学员：回复立红老师 该如何理解，红字
2023-09-21 18:47:54
立红老师：回复会计学员该如何理解，红字-会计上的红字，就是在做分录是用红笔 ，财务软件上就是用负数
2023-09-21 19:16:21
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 快乐学习 发表的提问：
回货1000,已付800,还欠200,怎分录？
一、借：原材料（或库存商品） 1000 贷：应付账款1000 二、借：应付账款800 贷：银行存款（或库存现金）800
264楼
2023-09-21 17:41:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
用转账支票支付之前欠的货款 分录是：借：应付账款 贷：银行存款吗
您好！是的，这样做就行了。
265楼
2023-10-08 20:17:20
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 天赐 发表的提问：
老师好，我销售的货物退回了，这个会计分录怎么做呀
你好，退回要开红字信息表。借应收账款负数 贷主营业务收入 负数金额 贷应交税费-销项税额负数金额 结转销售成本：借库存商品 借主营业务成本负数金额
266楼
2023-10-08 20:45:38
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天赐：回复徐阿富老师 好的，谢谢老师
2023-10-08 21:08:04
徐阿富老师：回复天赐不客气，祝你成功，请为我五星评价，谢谢
2023-10-08 21:26:41
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户dbrwvx 发表的提问：
14日，收到丙公司上月赊欠货款及增值税金共计79,100元，已经存入银行。怎么编制会计分录
您好，这个是 借 银行存款 贷 应收账款
267楼
2023-10-08 21:02:59
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问：
支付前欠房租怎么做会计分录，
借:管理费用--房租 贷：银行存款 但是要在摘要中写明是付哪几个月的
268楼
2023-10-09 16:11:27
全部回复
'' じ小奋斗ゝ：回复王超老师 银行存款有没有对方的银行明细
2023-10-09 16:31:09
'' じ小奋斗ゝ：回复王超老师 知道了，谢谢老师
2023-10-09 16:43:23
王超老师：回复'' じ小奋斗ゝ不需要对方的明细啊，你直接把钱打给对方，回单就可以入账了。当然，有发票更好
2023-10-09 16:56:17
'' じ小奋斗ゝ：回复王超老师 好的
2023-10-09 17:14:01
王超老师：回复'' じ小奋斗ゝ不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d　
2023-10-09 17:43:22
'' じ小奋斗ゝ：回复王超老师 老师，法人向公司借款会计分录是 借：其他应收款 贷：银行存款 那法人借款给公司作为发工资用，法人借款给公司会计分录是 借:1001/1002 贷:其他应付款 其他应付款冲其他应收款对吗
2023-10-09 18:01:20
王超老师：回复'' じ小奋斗ゝ可以的。这样做相当于对冲两个科目的余额
2023-10-09 18:13:08
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 紫水晶 发表的提问：
付之前欠厂家的欠款分录怎么做
借：应付账款——某某 贷：库存现金、银行存款等
269楼
2023-10-09 16:33:12
全部回复
紫水晶：回复bamboo老师 是不是成本
2023-10-09 16:44:08
bamboo老师：回复紫水晶付款不是成本 收到发票的时候入成本费用
2023-10-09 16:55:16
紫水晶：回复bamboo老师 没有发票
2023-10-09 17:12:22
bamboo老师：回复紫水晶借：营业外支出 贷：库存现金、银行存款等
2023-10-09 17:29:50
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 大气的帆布鞋 发表的提问：
请问这次汇款51200元，进货50456元，之前货款挂帐欠对方45元，分录怎么做
一、汇款时，分录是： 借：预付账款（或应付账款）51200 贷：银行存款51200 二、进货时，分录是： 借：库存商品（或原材料） 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：预付账款（或应付账款） 三、至于你说的前期欠对方45元，直接在应付账款中体现成余额了，明细账上直接抵减了，不用账务处理。
270楼
2023-10-09 16:54:15
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