您好，一般情况下，每月，制造费用结转时，借：生产成本-制造费用，贷：制造费用-全部明细科目。产成品入库时，借：产成品，贷：生产成本-相关科目。研发支出结转时，借：管理费用-研究开发费，贷：研发支出-全部明细。损益类科目结转时，借：本年利润，贷；管理费用-全部明细，销售费用-全部明细，财务费用-全部明细，税金及附加-全部明细，主营业务成本-全部明细，其他业务成本-全部明细，资产减值损失-全部明细，营业外支出-全部明细，所得税。同时，借：主营业务收入-全部明细，其他业务收入-全部明细，营业外收入-全部明细，投资收益-全部明细，贷：本年利润。 年底，结转时，借：本年利润，贷：利润分配-未分配利润，或者，借：利润分配-未分配利润，贷：本年利润。

这个还没有出来操作说明，肺炎这个原因这个延期了，

你好，只要把二级科目的发生额相加即可得出。这个问题还有不明确的，可以继续提问，如果已经明确，请对我的答复进行五星级的评价，谢谢。

需要做调整分录 借：固定资产 贷：累计折旧

资产负债表上的科目均是一级科目。二级科目是在一级科目下增设明细

进入总账选择查询凭证，选择月份，你要打印几月的就选几月，点打印就可以了

2202001012光讯科技公司也存在这样的情况

点这个右下角问题反馈，你找实操老师给你看看，还是不行，你再转给我，我帮你找实操老师