向阳花：回复meizi老师 外帐啊，啥数据都没有

meizi老师：回复向阳花你好 那你啥数据都没有这个没法核对的哦 。 你总得要有盘点结存现有的数量是多少 。才好和你账面核对 是否有差异 。是你们领料单数据与实际领用不一致 还是什么情况才好调整的

向阳花：回复meizi老师 这是做的外帐，之前的会计原材料这块都是随便弄的，这样的话需要怎样弄呢？

meizi老师：回复向阳花你好 去盘点 然后去找差异 调整你们账面与实际的差异金额

Lu丽容：回复邹老师 应该是针对每月开收入票和收到材料票的税额，只是分别二张凭证，后面不什么粘贴的了，所以才不明白

邹老师：回复Lu丽容你好，一张粘贴不下，可以粘贴多张的

Lu丽容：回复邹老师 老师，你能看到我发的凭证吗

邹老师：回复Lu丽容这里没有看到你所提供 的图片

九剑：回复maize老师 汇算清缴里面调整到营业外支出里面？这个亏损可以退吗？

maize老师：回复九剑你这个到底是啥，亏损不需要你自己做账调啊，这个亏损是企业所得税汇算清缴表弥补亏损表上面会自动生成，不需要做账，

文静老师：回复zxm外购货物用于集体福利，不得抵扣进项税

zxm：回复文静老师 我知道要转出，但是借方和贷方的总和怎么不等

zxm：回复文静老师 那个职工福利2094.30

文静老师：回复zxm你的分录好像没显示完。借管理费用贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷库存商品，应交税费

zxm：回复文静老师 它的答案就是这样

zxm：回复文静老师 截图的分录是答案的

文静老师：回复zxm这个分录借贷不平衡

魁梧的灰狼：回复宸宸老师 2300+500*（1-25%）=2675  为什么他算出来的是2675 为什么我算出来的是2100 是不是2800*0.75%(100%-25%)得出75%=2100啊

魁梧的灰狼：回复宸宸老师 2300+500*（1-25%）=2675  为什么他算出来的是2675 为什么我算出来的是2100 是不是2800*0.75%(100%-25%)得出75%=2100啊

宸宸老师：回复魁梧的灰狼2300+500*0.75=2675 如果是按照您的思路的话 2300*100%+500*（100%-25%）=（2300+500）*100%-500*25%=2800-125=2675

魁梧的灰狼：回复宸宸老师 老师还有一个问题

魁梧的灰狼：回复宸宸老师 于2018-04-27,16:23:03 发布   2449次浏览 长江公司2018年1月1日未分配利润为2300万元，当年利润总额为500万元，企业所得税税率为25%，不存在纳税调整事项，长江公司按净利润的10%提取法定盈余公积，则2018年12月31日长江公司的可供分配利润为（）万元。A. 2800B. 2700C. 2660D. 2675 答案是D，为什么算不来？我是这样算的可供分配利润＝年初未分配利润（或－年初未弥补亏损）＋当年实现净利润（或净亏损）＋其他转入＝2300＋500×（1－25%）-500×（1－25%)×10%+0＝2637.5（万元）。 、

宸宸老师：回复魁梧的灰狼您好，您可以直接提问的

魁梧的灰狼：回复宸宸老师 这个为什么要-500*25%啊？

宸宸老师：回复魁梧的灰狼2300*100%+500*（100%-25%）=（2300+500）*100%-500*25%=2800-125=2675 您好您说的是这里的 500*25%。您是不是数学不太好呀？？

杨宗伟：回复笑笑老师 ？？？什么意思 小规模不是一定是简易计税不得抵扣进项税额吗

笑笑老师：回复杨宗伟您好： 小规模一律不得抵扣进项税额。一般纳税人采用简易计税的也不得抵扣进项税额。

orange81：回复阿文老师 没有，在家开的普票

orange81：回复阿文老师 只有27万多一点啊，没超过30万

阿文老师：回复orange81季度申报 免交增值税

orange81：回复阿文老师 我申报时遇到上面图片的提示

阿文老师：回复orange81是否有销售是使用过的固定资产

orange81：回复阿文老师 没有

阿文老师：回复orange81A107040 减免的第一行有小微企业减免的你数据吗

orange81：回复阿文老师 我是小规模企业

orange81：回复阿文老师 没有您说的这个表

阿文老师：回复orange81A107040 《减免所得税优惠明细表》 第一行符合条件的小型微利企业减免所得税等于《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）（A100000）第23行×15%

totorry：回复优优老师 请问一下杭州的社保申报系统在哪里查询呢

优优老师：回复totorry你好，每个地方的申报系统不一样，你可以从杭州社保官网上找一下

，：回复meizi老师 为什么不计入营业外支出？

meizi老师：回复，看附件资料 属于职工福利范畴

月半弯：回复venus老师 ，没有变动老师

月半弯：回复venus老师 能不能把这个数取消，为啥每个月都存在

月半弯：回复venus老师 还在吗？》；老师~~

venus老师：回复月半弯 这个要去税局大厅处理了