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做会计到底有前途吗好吗
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 时间的彼岸 发表的提问：
老师好，以前公司的账是代账会计做的，17年12月31份日有4000元，用途写的是注资，但是没有做账，现在我还怎么办？
是投资款吗，补上，借银行 贷实收资本，
106楼
2023-07-05 18:48:08
全部回复
时间的彼岸：回复maize老师 还要附银行回单吗？
2023-07-05 19:02:22
maize老师：回复时间的彼岸需要贴上面这个回单
2023-07-05 19:15:06
时间的彼岸：回复maize老师 以前有很多业务都没有做在账里，我还要把每笔业务都补上吗？公司是16年2月份开始营业，代账会计是16年8月才建账的
2023-07-05 19:28:09
时间的彼岸：回复maize老师 还有往来单位有的是电子承兑付款，都没做在账里，我要把这些都补上？
2023-07-05 19:53:36
maize老师：回复时间的彼岸是的，都需要补上没有做的话
2023-07-05 20:21:41
时间的彼岸：回复maize老师 这样会牵扯到税收的问题，用以前年度损益调整科目？
2023-07-05 20:48:52
时间的彼岸：回复maize老师 我可不可以按照现在往来单位的账务和现在资产重新做账，以前的就不动了？
2023-07-05 21:04:42
时间的彼岸：回复maize老师 就是重新建立新的账簿
2023-07-05 21:30:03
maize老师：回复时间的彼岸用以前年度损益调整这个， 涉及损益话，没有涉及直接做就可以
2023-07-05 21:58:48
时间的彼岸：回复maize老师 业务没入账的有几十笔，同类型的比如应收账款可以补记在一个凭证上吗？
2023-07-05 22:18:48
maize老师：回复时间的彼岸可以的，这个是可以的，
2023-07-05 22:38:49
时间的彼岸：回复maize老师 没补一项都要把之前银行回单都附在后面？
2023-07-05 22:49:34
maize老师：回复时间的彼岸是的，需要银行回单贴后面
2023-07-05 23:06:19
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 端庄的冰淇淋 发表的提问：
老师您好！ 因为是中途接的账，年末时忘记结转前会计未结转的本年利润了，现在可以补结转吗？会影响报表的数据吗？1月已缴了所得税，这样会有影响吗？
你好 可能转 没有影响的 
107楼
2023-07-05 19:05:19
全部回复
端庄的冰淇淋：回复玲老师 现在我的利润分配~未分配利润期末贷方余额还需要结转吗？
2023-07-05 19:21:12
端庄的冰淇淋：回复玲老师 这个未分配利润是可以一直挂账吗？
2023-07-05 19:45:15
玲老师：回复端庄的冰淇淋你好 这个未分配利润是可以一直挂账 不结转 
2023-07-05 20:00:40
端庄的冰淇淋：回复玲老师 好的，谢谢老师！老师节日快乐！
2023-07-05 20:18:59
玲老师：回复端庄的冰淇淋不客气问题解决起及时评价。
2023-07-05 20:46:06
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 妙妙 发表的提问：
老师，去年年底前会计做了56万的成本，但是还没有拿到票，给老板沟通过准备直接调增，请问是做冲红的分录吗？
您好 请问当时分录怎么写的
108楼
2023-07-05 19:32:39
全部回复
妙妙：回复bamboo老师 借：主营业务成本 贷应付
2023-07-05 19:48:03
妙妙：回复bamboo老师 现在小微企业的政策都更优惠，没有必要
2023-07-05 20:01:07
bamboo老师：回复妙妙那应付账款需要支付么？
2023-07-05 20:20:18
妙妙：回复bamboo老师 就是要票的时候才付，但是要给10％的手续费，不划算
2023-07-05 20:38:14
bamboo老师：回复妙妙借：以前年度损益调整 借方红字 贷：应付账款 贷方红字 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润
2023-07-05 20:57:51
妙妙：回复bamboo老师 好的，谢谢老师
2023-07-05 21:25:23
bamboo老师：回复妙妙不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-07-05 21:36:50
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 陈爱娟 发表的提问：
12月底的会计凭证。做本年利润结转是在损益结转以前吗？
你好，是结转损益之后。
109楼
2023-07-05 19:59:39
全部回复
陈爱娟：回复郭老师 在12月凭证做完结转损益后，在做一笔本年利润结转是吧
2023-07-05 20:22:39
郭老师：回复陈爱娟对的是的，是这么做的。
2023-07-05 20:33:06
陈爱娟：回复郭老师 好的，谢谢
2023-07-05 20:56:39
郭老师：回复陈爱娟不用客气，工作愉快。
2023-07-05 21:08:18
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ yolanda 发表的提问：
老师：你好，之前的会计用营业费用，我们有这个会计科目吗？我没有遇到 过呢
同学你好，营业费用就是现在的销售费用；
110楼
2023-07-05 20:23:59
全部回复
yolanda：回复立红老师 那之前的会计写在营业 费用，那我要调整过来吗？
2023-07-05 20:42:29
立红老师：回复yolanda同学你好，不用调整的，
2023-07-05 21:01:27
yolanda：回复立红老师 那以后，我还是要按他之前做的，来做吗？营业费用，还是我用我的做销售费用？
2023-07-05 21:29:11
立红老师：回复yolanda同学你好，这个都是可以的；现在都是用销售费用了；
2023-07-05 21:49:50
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 山岚心画 发表的提问：
会计一般到年底会有哪些事情需要做的
需要把账结平，跟供应商和销售商对账，向管理层提供报表
111楼
2023-07-06 19:19:59
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 豆叮 发表的提问：
来料加工企业，当月加工下月月底前对好账，确认收入是以对好账前全部确认，这样做合理吗，还有原材料是以当月用量为准吗，我是做到下月去了
你好，当月如果能确定的收入可以在当月做，如果不能确定可以在下月确认收入。
112楼
2023-07-06 19:44:20
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 田小小 发表的提问：
老师你好，我现在要跟别人做会计交接，账记到8月底，收入支出类科目需要做结转吗
你好，8月份的帐需要结转掉。
113楼
2023-07-06 19:52:57
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 瘦瘦的皮带 发表的提问：
老师你好，我现在要跟别人做会计交接，账记到8月底，收入支出类科目需要做结转吗？
这个损益科目没有期末数，
114楼
2023-07-06 20:17:57
全部回复
maize老师：回复瘦瘦的皮带账记到8月底，收入支出类科目需要做结转吗？ 需要结转到本年利润
2023-07-06 20:38:19
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 晴空万里 发表的提问：
会计科目能中途设置核算项目吗？（以前没设置核算项目）
你好！不能，要一开始就设置
115楼
2023-07-06 20:24:00
全部回复
晴空万里：回复宋生老师 @宋老师:您好，如果现在想做辅助核算怎么办？
2023-07-06 20:45:57
宋生老师：回复晴空万里你好！只能重新添加科目，从现在开始做
2023-07-06 21:13:06
晴空万里：回复宋生老师 @宋老师:您好，那么原来科目的余额怎么办？
2023-07-06 21:27:58
宋生老师：回复晴空万里你好！原来的余额你还是继续可以用的。只是没有辅助核算
2023-07-06 21:53:14
晴空万里：回复宋生老师 @宋老师:需要把原来科目的余额转到新科目吗？
2023-07-06 22:08:09
宋生老师：回复晴空万里您好！你如果能分清楚是属于哪个辅助核算项目的话，是可以转的
2023-07-06 22:36:36
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 109004217 发表的提问：
不会做年底的税金结转，好吗？
同学 您好 请问您要做应交税费——应交增值税下的三级科目结转还是？
116楼
2023-07-10 19:21:31
全部回复
109004217：回复bamboo老师
2023-07-10 19:50:47
109004217：回复bamboo老师 我是会计小白，去年年中才接手的会计账，它这个年初有余额，在年初没有结转增值税，所以我按课堂上学到的知识就不会做分录，加上还有一个企业所得税的汇算，退税在那里
2023-07-10 20:01:15
bamboo老师：回复109004217您二级科目的应交税费贷方应该缴纳 不用结转 只需要结转三级科目 您两张表上的科目不一致？
2023-07-10 20:19:37
109004217：回复bamboo老师 我也不知道是怎么回事呢？是不是因为去年那里没有余额？
2023-07-10 20:31:59
bamboo老师：回复109004217不是太清晰 看了比较费劲 刚看了 您2017年科目余额上没有期末余额 是平的 只需要结转2018年的 借：应交税费——应交增值税——销项税额 743793.9 贷：应交税费——应交增值税——已交税金 659450.93 应交税费——应交增值税——进项税额 743793.9-649450.93=94342.97 您这数字不对啊 没有转出未交增值税么？
2023-07-10 20:59:36
109004217：回复bamboo老师 没有
2023-07-10 21:22:50
109004217：回复bamboo老师 12月份资源税：79409.50 个税：30.65 增值税：52729.91 城市维护建设税：3691.09 教育费附加：1581.90 地方教育附加：1054.60
2023-07-10 21:50:29
bamboo老师：回复109004217你发一份2018年1-12月的余额表看看
2023-07-10 22:03:01
109004217：回复bamboo老师 对不起，让你费神了，这个是我2019年交的税
2023-07-10 22:24:42
109004217：回复bamboo老师 那个资源税应该是79209.50
2023-07-10 22:50:02
109004217：回复bamboo老师 743793.96-659450.93=84343.03
2023-07-10 23:14:10
109004217：回复bamboo老师 我现在在家，没在公司，那我明天再请教你好吗？
2023-07-10 23:34:33
bamboo老师：回复109004217没事的 主要是光看余额表不大能说清 您的应交资源税 应交所得税 城建税等都是应该1月份申报缴纳的么？
2023-07-11 00:01:50
109004217：回复bamboo老师 是的
2023-07-11 00:13:23
bamboo老师：回复109004217那您18年进项税额一共就47219.84？
2023-07-11 00:27:32
109004217：回复bamboo老师 应交资源税21705，城建说217108，教育费附加217114，地方教育附加217115，个人所得税218103都是上月计提这个月交
2023-07-11 00:52:13
109004217：回复bamboo老师 218108那个科目是新增的科目，这个我是前几天请教你的，我把它计到这里来
2023-07-11 01:04:14
bamboo老师：回复109004217那您这些都计提入账了么 您科目余额表上的税金跟您这些都不一致啊
2023-07-11 01:30:59
109004217：回复bamboo老师
2023-07-11 01:56:07
bamboo老师：回复109004217那个是专项储备 这个是税金 我是问税金啊
2023-07-11 02:08:25
bamboo老师：回复109004217您的税金是根据专项储备计提的？
2023-07-11 02:20:50
109004217：回复bamboo老师 不是，那是两回事，计提都入账了
2023-07-11 02:33:37
109004217：回复bamboo老师 已经在期末余额那里有反应了
2023-07-11 02:50:10
bamboo老师：回复109004217那您截图给我那个专项储备啥意思嘛 我这会想弄明白 你的科目余额表金额 为是跟您计提的金额不一样
2023-07-11 03:08:31
109004217：回复bamboo老师 对不起，我多手了，那个专项储备截图是前两天请教你的，截图那个数字是打比如的当时没实际数字
2023-07-11 03:32:03
bamboo老师：回复109004217没事的 我记得您问过专项储备的事
2023-07-11 03:59:01
109004217：回复bamboo老师 我是做了这个分录 借：银行存款——环境治理费专户 638748 贷：银行存款——基本户账户 638748 借：长期待摊费用 638748 贷：预提费用638748
2023-07-11 04:19:43
bamboo老师：回复109004217嗯 这是您预提的 那跟现在说的税金？
2023-07-11 04:37:13
109004217：回复bamboo老师 两回事，我不应该发给你的，当时只想告诉你我做的分录和那个余额怎么来的，你把它忘记好了，我头脑发热发给你，搞乱你思维了
2023-07-11 04:58:21
109004217：回复bamboo老师 目前就是那个税金的问题 因为1.15号就要交企业所得税和季报了，现在我还剩下没做结转税金，期间损益，利润，我接下来要应该先做什么，后做什么？我都不知道
2023-07-11 05:10:46
bamboo老师：回复109004217我现在只想知道您计提的税金跟余额表为啥不一致 如果专项储备有问题 回头再说
2023-07-11 05:22:56
109004217：回复bamboo老师 12月份资源税：79209.50 个税：30.65 增值税：52729.91 城市维护建设税：3691.09 教育费附加：1581.90 地方教育附加：1054.60
2023-07-11 05:35:40
109004217：回复bamboo老师 一样啊
2023-07-11 05:48:33
bamboo老师：回复109004217首先您要确定您计提的税金都准确 然后结转期间损益 然后利润总额出来 根据利润总额（如果盈利）计算企业所得税 然后结转本年利润 如果有净利润还要提取法定盈余公积 分录您都会写的吧 需要我给您写么？
2023-07-11 06:09:05
109004217：回复bamboo老师 现在就是进账税额47219.84+应交税金659450.93不等于销项税额743793.96 我没有做转出未交增值税
2023-07-11 06:24:11
bamboo老师：回复109004217743793.96-47219.84-659450.93=37123.19 如果按您的进项算的话 应该有增值税要缴纳这个数字 但是您上面写的增值税不是这个数字 是52729.91 请问这是什么原因呢
2023-07-11 06:34:41
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 筱澧 发表的提问：
17年底拿到成人类会计大专毕业证，之前有几年的工作经验，今年能报考税务师吗？
专科学历： 　　取得经济学、法学、管理学学科门类大学专科学历，从事经济、法律相关工作满2年； 　　或者取得其他学科门类大学专科学历，从事经济、法律相关工作满3年。 　　本科学历： 　　取得经济学、法学、管理学学科门类大学本科及以上学历(学位)； 　　或者取得其他学科门类大学本科学历，从事经济、法律相关工作满1年。
117楼
2023-07-10 19:44:51
全部回复
筱澧：回复阳老师 经济类专科2年经验是从取得毕业证开始算起吗
2023-07-10 20:08:14
阳老师：回复筱澧你好，是从取得毕业证算起
2023-07-10 20:36:57
筱澧：回复阳老师 那意思是我只能等到2020年才能报考吗？
2023-07-10 20:48:53
阳老师：回复筱澧你好，对要2020年才能报考
2023-07-10 21:06:19
筱澧：回复阳老师 老师，那像我这种能报中级会计吗，
2023-07-10 21:30:06
阳老师：回复筱澧中级专科毕业后要5年才能报考
2023-07-10 21:57:30
筱澧：回复阳老师 麻烦再问下老师，这两年我能报考什么考试，跟会计相关的，谢谢了
2023-07-10 22:07:57
阳老师：回复筱澧你好，你可以报考初级职称
2023-07-10 22:30:32
筱澧：回复阳老师 初级今年刚考完
2023-07-10 22:40:59
阳老师：回复筱澧那你要等几年才考其他
2023-07-10 22:51:15
筱澧：回复阳老师 好的，谢谢
2023-07-10 23:06:55
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 林 发表的提问：
老师 我现在接手一家会计，以前没有会计，中途怎么建账
你好 以前有没有申报过？依据申报数据，看看能不能建账
118楼
2023-07-10 20:00:43
全部回复
瑜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ chambers 发表的提问：
之前的会计接手别人的帐时就很乱，她后来做的也没有完全弄好，说年底来帮我调平，是不是这就算我做的帐？调的不好就是我的责任是吗？
需要前面的人把账调好，主要责任是前面的会计
119楼
2023-07-10 20:14:59
全部回复
chambers：回复瑜老师 但是现在交接不就是，年底调帐变成我做的帐？要在交接单上备注她负责年底把帐调平？
2023-07-10 20:47:23
chambers：回复瑜老师 另外，我是7月来的，她7月拿满工资，8-9月拿兼职工资就报税时来看下我的帐和报税，交接日期写7月份还是写10月份
2023-07-10 21:01:38
瑜老师：回复chambers要对方把账务调平吧 交接日期填正式交接时的时间
2023-07-10 21:17:33
chambers：回复瑜老师 那就要等年底再交接？她会同意吗？她会说这期间不是她做的帐
2023-07-10 21:38:17
chambers：回复瑜老师 她估计10月开始就没有工资了
2023-07-10 21:58:42
瑜老师：回复chambers现在为什么不能调整呢/
2023-07-10 22:11:03
chambers：回复瑜老师 她说调帐一般年底调
2023-07-10 22:35:02
瑜老师：回复chambers谁说的，需要调的时候就可以调整
2023-07-10 22:59:12
chambers：回复瑜老师 哦，好的谢谢。我就怕她说7月以后都是我做的要我自己负责，她交接日期要写我来的时候的月份
2023-07-10 23:20:55
瑜老师：回复chambers没有这样的，既然在她手上就要调整，那肯定是要调整完的
2023-07-10 23:45:35
五条悟老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.57w
引用 @ 馨馨 发表的提问：
会计考试go和会计学堂里面老师讲的课程都是一样的吗？还有一门课程有好几个老师讲，到底听哪一个老师的更好呢
您好，是一样的哦，建议您每个老师都试一下。看看那个老实更加适合自己
120楼
2023-07-11 19:34:17
全部回复
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