LoVe,FoRbID.：回复汪晨老师 科目汇总表是装订在每月凭证的首张，还是单独年度汇总装订呢

汪晨老师：回复LoVe,FoRbID.你好，装订在每月凭证的首张

冷酷的玉米：回复东老师 如果要写三级科目，三级科目写什么呢

东老师：回复冷酷的玉米这个到二级科目就行了。

冷酷的玉米：回复东老师 为了方便以后查，所以想问问三级科目可以写什么

东老师：回复冷酷的玉米比如说年会租印象费用

冷酷的玉米：回复东老师 好的，谢谢

东老师：回复冷酷的玉米不客气，帮忙给个五星好评

暖心&：回复紫藤老师 除了应交税费还有其他的，都列给我吧，这样我以后可以根据这个看是否要不要设置

紫藤老师：回复暖心&合同施工-直接费用/间接费用

暖心&：回复紫藤老师 就这两个？

紫藤老师：回复暖心&我所知道的就这两个

暖心&：回复紫藤老师 合同施工-直接费用/间接费用

暖心&：回复紫藤老师 合同施工-直接费用/间接费用，这个是啥，不懂 ，没遇到过

暖心&：回复紫藤老师 麻烦老师回复一下

紫藤老师：回复暖心&这个是建筑行业的科目的

微信用户：回复玲老师 老师，年末应交税费科目怎么结转呢？

玲老师：回复微信用户 你好同学： 结转销项税额、进项税额      增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额， 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏，可以有借方余额的。

微信用户：回复玲老师 老师，我是实际缴纳的比开的税票注明增值税少二分钱，怎么处理呢？

玲老师：回复微信用户二分如果是尾差造成的。借应交税费。二分，贷营业外收入二分。

微信用户：回复玲老师 哦，这样的呀，谢谢老师！

玲老师：回复微信用户不客气，祝工作学习愉快

林老师：回复爱笑的流沙因为你开帐时已经设有明细，没有办法从新设置了。所以你要每次选到未级。

小小：回复邹老师 工程部的

邹老师：回复小小你好，可以计入  开发成本—间接费用  科目核算 

盛开的小晴天：回复玲老师 最末级的科目余额表导出全年的明细账就可以吗

玲老师：回复盛开的小晴天你好 看错了 是科目余额表，要年末的余额表数据 就是年末的科目余额表

盛开的小晴天：回复玲老师 只要导出12月底的余额表数据就可以吗

玲老师：回复盛开的小晴天是的 导出12月底的余额表数据就可以

张先生：回复王晶老师 一级到三级都打印吗？那样不重复了吗？

王晶老师：回复张先生像应交税费，直接打印3级明细就行

张先生：回复王晶老师 像原材料和应收账款之类的需要设几级？都设置以及可以吗？

王晶老师：回复张先生一般二级科目就可以了

浅雨：回复庄老师 好的谢谢老师，我打到末级了。有问题没？

庄老师：回复浅雨你好，也可以，不过会多打印几张，

勤奋者1990：回复bamboo老师 每月计入管理费用-办公费？

bamboo老师：回复勤奋者1990计入管理费用-长期待摊费用摊销