你好 ( 1)公司的出纳员交来因上个月工作错误,由本人赔偿的现金500元。 借，库存现金 贷，其他应收款 (2)支付从银行办理“本票申请书的手续费50元。 借，财务费用 贷，银行存款 (3)本月3日,赊销给B公司商品,价款500000元,增值税80000元,付款条件为2/10、N/30。 借，应收账款 580000 贷，主营业务收入 500000 贷，应交税费——应增销80000 (4)本月5日,销售给H公司商品，价款800 000元,增值税128 000元，H公司当即开出-张无息、期限为1个月的商业承兑汇票。 借，应收票据 928000 贷，主营业务收入 800000 贷，应交税费——应增销128000 5)本月8日, 公司持有的一张出票日期为11月8日、月息为8%o、票面金额为400000元的商业承兑汇票到期,公司收到本金和利息存入银行。 借，银行存款 400266.67 贷，应收票据 400000 贷，财务费用 266.67 (6)本月20日,公司已确认为坏账并已核销的应收账款100 000元又收回。 借，应收账款 1000000 贷，坏账准备 同时 借，银行存款 贷，应收账款 祝您学习愉快，满意请给老师一个好评，谢谢！

您好，和人民币一样记账按当月第一个工作日的汇率

1、企业计提坏账准备时: 借:资产减值损失--计提的坏账准备(按应减记的金额) 贷:坏账准备 2、冲减多计提的坏账准备时: 借:坏账准备 贷:资产减值损失--计提的坏账准备 3、企业发生坏账损失时: 借:坏账准备 贷:应收账款/其他应收款 4、已确认并转销的应收款项以后又收回时: 借:应收账款/其他应收款 贷:坏账准备 同时: 借:银行存款 贷:应收账款/其他应收款

您好！你可以开红字发票 借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金-应交增值税

借，应收账款1060×106 贷，主营业务收入106×106 借，应收账款1060×2 贷，财务费用1060×2 借，应收账款1060×1 贷，财务费用1060×1

您好 请问是直接到人民币帐户的吗

转入营业外支出吧

你好！没收到钱不需要做，如果有收到钱就要做

你好，比如存货交换固定资产 借：固定资产 应交税费-应交增值税 贷：主营业务收入 应交书费-应交增值税 借：主营业务成本 贷：库存商品

你好 时间长的话 可以确认坏账