安然：回复易 老师 新的公司财务制度怎么定制？

易 老师：回复安然可以在百度上面搜索一些会计制度，根据自己公司的业务情况进行一些调整就差不多了

安然：回复易 老师 好的，谢谢老师

易 老师：回复安然不客气，有空5星好评

邹老师：回复爱笑的流沙主营业务收入或其他业务收入 主营业务成本或其他业务成本 应收账款或预收账款

周丹：回复小梅老师 不需要设置工程结算这类的科目吧

小梅老师：回复周丹你好。 不需要的哦。工程结算与毛利都是按照建造合同来设置的

秀丽的宝贝：回复文文老师 好的，这个没多大影响吧？还有我公司要计提存货跌价准备，这个存货减去残值去计提的话，残值怎么算呢？

文文老师：回复秀丽的宝贝是的，这个没多大影响。

999：回复时尚的蛋挞您好： 您提交的问题已收悉，现回复如下： 关于辽宁省国税局现有发票种类，您可以参看国家税务总局网站全国普通发票票样及防伪措施查询栏目，网址为.cn/n480462/n481069/n7943970/n7945929/n7953289/index.html1. 发票票面标注的一、二、三批，一般是指发票的印刷批次。 这里是税收政策在线咨询，有关会计处理问题，请您参考企业会计准则或企业会计制度。 上述回复仅供参考，具体以法律法规及税务机关规定为准。 欢迎您再次提问！   --------------------------.

张张：回复文文老师 谢谢老师。但是我在电子税务局网站，下载的资产负债表里面依旧有这两个科目，所以感到困惑

文文老师：回复张张现在是没有了，以前有。电子税局的报表格式没有更新，没关系的，该二个科目不填数即可

张张：回复文文老师 老师。请问现在是用什么科目来代替他们？

张张：回复文文老师 老师，我们企业现在依旧有用这两个科目，并且向税局申报的时候也是用的企业会计制度，依旧存在这两个科目，没有出现什么问题。不做更改可以吗？

只若初见：回复郭老师 老师车间机器买一些零配件进行修补计入那个科目呢

郭老师：回复只若初见你好，管理费用，维修费。

只若初见：回复郭老师 谢谢郭老师

郭老师：回复只若初见不用客气，工作愉快。

硕果：回复邹老师 筹建期间月末不结转到本年利润吗

邹老师：回复硕果你好，筹建期间费用化的支出月末是结转到本年利润的 进入 经营期之后，需要从开办费明细再结转到具体明细科目核算，再从具体明细科目结转到本年利润

硕果：回复邹老师 费用化的都已经结转到本年利润了，再怎么结转明细科目，不理解

邹老师：回复硕果你好 费用发生的时候，借；管理费用——开办费，贷；库存现金等科目 结转，借；本年利润，贷；管理费用——开办费 进入经营期，借；管理费用——差旅费等科目，贷；管理费用——开办费 借；本年利润，贷；管理费用——差旅费等科目 借；管理费用——开办费，贷；本年利润

江南：回复方亮老师 哦，好的，谢谢老师！从银行的融资应该做“短期借款“吧？产生的利息收入和支出做在“工程施工“下面的明细科目，不是做“财务费用\"，这样对吗？

方亮老师：回复江南1、是的。 2、利息应该计入财务费用科目。

江南：回复方亮老师 工程施工下面应设哪些明细科目？收到的履约保证金和安全保证金做“其他应付款“吗，前期工作的人员的餐费和技术咨询服务费应做在“工程施工“下面的哪个科目？

方亮老师：回复江南1、设置材料费、人工费、其他费用等。 2、是的。 3、分别计入福利费和其他费用科目。

凌云：回复晓海老师 租的房子，可以记入管理费用-设计费吗？

晓海老师：回复凌云你好！不可以，与设计无关