你好 这个销售折让 你们发票是怎么来开的。按折让后的金额来开票的吗

【例】甲公司2007年7月18日销售一批商品，增值税发票注明的售价为40000元，增值税为6800元，该批产品的成本为35000元。货到后买方发现商品质量与合同要求不一致，要求给予价款5%的折让，甲公司同意折让。为此甲公司所做的会计分录为： 　　7月18日销售实现时： 　　借：应收账款　46800 　　贷：主营业务收入　40000 　　应交税费——应交增值税(销项税额)　6800 　　借：主营业务成本　35000 　　贷：库存商品　35000 　　发生销售折让时： 　　借：主营业务收入　2000 　　应交税费——应交增值税(销项税额)　340 　　贷：应收账款　2340 　　实际收款时： 　　借：银行存款　44460 　　贷：应收账款　44460

已经开发票了吧，开红字发票冲减以前确认的收入和应收账款

您好，根据名字是有技巧的。 1.销售折扣。先销售再折扣，就是“现金折扣” 2.折扣销售。先折扣再销售，就是“销售折扣”

财务费用-现金折扣

销售折让是可以减少收入的，而销售折扣不能减少收入的

要冲减收入的话要开红字发票来冲的，他说质量有问题，有没有第三方证明，有证明的话可以把未收到的货款部分做资产损失处理，没有第三方证明的话是不可以做资产损失的，那最好开红字发票

已经开过发票了吗。没开票的话在开票的时候做折扣1000元，已经开过发票了的话，开红字发票1000元。

你好 销售折让，销售退回都是开具相应的负数发票 ，折让是开具一定比例，退回是全额开具负数发票

是的，您可以这样处理