唐舒：回复玲老师 港杂费钱还没付的计入哪个

玲老师：回复唐舒您好，如果销售发生了几销售费用 采购发生的记采购成本

玲老师：回复唐舒您好，如果销售发生了记销售费用 采购发生的记采购成本

唐舒：回复玲老师 钱没付棘突什么，我知道要销售费用

玲老师：回复唐舒借销售费用贷贷其他应付款

唐舒：回复玲老师 做应付账款行不行

玲老师：回复唐舒你在应付账款也可以，应付账款是采购商品或者服务应付未付的款项记应付账款

唐舒：回复玲老师 购入汽车钱还没付，然后运输费那些钱还没付，做应付账款也可以是吗，

玲老师：回复唐舒您好，是的，记应付账款这个科目，

乐胖胖：回复陈诗晗老师 这是社保个人部分，其他应收什么？

陈诗晗老师：回复乐胖胖其他应收款 社保 个人 明细科目就是个人社保处理就是了的

乐胖胖：回复陈诗晗老师 我不想账上一直挂17.94

陈诗晗老师：回复乐胖胖你这待转基金你是之前有的时候你就确认为你的其他应收款的，同时确认了营业外收入，你现在只是把他抵消平账掉的

乐胖胖：回复陈诗晗老师 我这个新公司接手过来，没有可以抵消得

陈诗晗老师：回复乐胖胖那你转营业外收入处理

像夏天一样：回复文老师 爱心基金。

文老师：回复像夏天一样那应该是由个人承担的是吧，公司是代付的

像夏天一样：回复文老师 有员工个人承担 也有公司替员工缴纳

文老师：回复像夏天一样个人承担的可以计入其他应收款，单位承担的话，是不是可以税前扣除需要确认一下。

丁零：回复meizi老师 计入营业外收入，那如何税务如何申报

meizi老师：回复丁零计入利润总额 交企业所得税即可

o(*￣▽￣*)o：回复袁老师 就是说不用交了？

袁老师：回复o(*￣▽￣*)o这个看当地规定吧，税法没有规定的

Emma：回复小杨老师 老师那这个是不是不能放入短期投资这个会计科目

小杨老师：回复Emma也可以，如果你们会计科目里面没有交易性金融资产，也可以放在短期投资这个会计科目的

知恩郑：回复meizi老师 是防寒费，和降温费一样的福利

meizi老师：回复知恩郑你好 1.计提工资 借：管理/销售费用等贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 6 计提福利费 ：借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借 应付职工薪酬-福利费贷银行存款

知恩郑：回复meizi老师 谢谢老师

meizi老师：回复知恩郑没事的 帮到你就好 满意请给予评价

简单的犀牛：回复bamboo老师 这个保险费需要汇算清缴调出来吗

bamboo老师：回复简单的犀牛这个保险费不需要汇算清缴调出来

跳跃的紫菜：回复何江何老师 税收分类是什么？

何江何老师：回复跳跃的紫菜生活服务类里面的