审核原始凭证-填制记账凭证-登账簿-出报表-报税

按原始凭证写出记账凭证，是会计的核心工作，在实际中，会计也要兼做日记账账、明细账。这里，把做日记账、明细账的分别叫做库管、财务、出纳

你好，通常是负责总账账簿的登记，报表编制

销售会计工作流程 一、根据当月入库、出库，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。 二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。 三、每月提供销售报表 四、结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。 五、每月对收入及销售毛利情况及时进行分析 销售内勤工作流程 1、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用 3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目; 4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。 5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报; 7、按合同要求给制造商做好衔接工作; 8、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理; 9、协助业务人员回款;提供应收帐款及其相关信息; 10、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。 11、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理 12、完成领导交给的其他任务。

你好，粘贴单据，做账，出具报表，申报纳税

你好，这个区别其实不大，主要就是一些入账单据的差别。

你好，通常 就是整理原始单据，做相应分录

课堂有餐饮的教学，建议系统学习！

采购入库操作： 1）打开【采购入库单】 2）选择【往来单位】--双击【往来单位】框框，即可选择供应单位 3）选择【仓库】，操作同2）的步骤 4）选择【业务员】，操作同2）的步骤 5）接下来选择入库的商品，在下面空白处用鼠标随便点击一下，会跳出一个空行，在【商品编码】对应的下面，双击会跳出一个商品选择框框，在商品选择框的左边，可以选择是哪个类别的商品，然后在右边把它选择上，点击确定，商品就被选择上去了，接着输入 商品的数量和入库单价； 6）如果需要输入第二个商品，直接回车键，将跳出第二行；在第二行处采取5）的操作方式录入 7）录入完毕后，点击单据上的 【保存】按钮，然后在点击【审核】按钮 ——》此时，采购入库过程完成，库存就自动增加了 库存查询： 1）【查询中心】-【库存查询】-【库存数量查询】打开它，然后点击查询，商品的库存就跳出来了； 2）如果想了解具体商品的库存，可以点击【库存数量查询】左边的树形类别，右边会显示相应的商品数量 3）或者您可以在【库存数量查询】表中的左边树形类别上，有一个【名称检索】，您可以输入您要查询的商品名称，或者第一个拼音码，点击回车，一样可以查询出来 销售出库操作： 1）打开【销售出库库单】 2）选择【往来单位】--双击【往来单位】框框，即可选择客户 3）选择【仓库】，操作同2）的步骤 4）选择【业务员】，操作同2）的步骤 5）接下来选择出库的商品，在下面空白处用鼠标随便点击一下，会跳出一个空行，在【商品编码】对应的下面，双击会跳出一个商品选择框框，在商品选择框的左边，可以选择是哪个类别的商品，然后在右边把它选择上，点击确定，商品就被选择上去了，接着输入 商品的数量和销售单价； 6）如果需要输入第二个商品，直接回车键，将跳出第二行；在第二行处采取5）的操作方式录入 7）录入完毕后，点击单据上的 【保存】按钮，然后在点击【审核】按钮 ——》此时，销售出库过程完成，库存就自动减少了

你好，根据原始凭证做记账凭证，根据记账凭证做科目汇总表，然后做明细账，总账，出报表。最后报税。

你好，一般是申报纳税，粘贴单据，做账，检查，出具报表等