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支付个人劳务费会计分录
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阳光 发表的提问：
小规模劳务公司支付民工工资如何写会计分录
借：劳务成本贷：应付职工薪酬；借：应付职工薪酬贷：银行存款
151楼
2023-08-17 18:46:34
全部回复
阳光：回复袁老师 月末劳务成本要结转到主营业务成本是不是？那我直接做到主营业务成本-人工费科目可以不？
2023-08-17 19:02:33
袁老师：回复阳光不是月末结转，是确认收入时，对应结转
2023-08-17 19:13:40
阳光：回复袁老师 那会计分录借贷方怎么写？
2023-08-17 19:33:25
袁老师：回复阳光借：主营业务成本贷：劳务成本
2023-08-17 19:54:28
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
支付餐费冲销会计分录，这个怎么做会计分录？
详细的描述一下这笔经济业务的来龙去脉。
152楼
2023-08-17 19:14:22
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 秀丽的美女 发表的提问：
企业支付对方公司的劳务费，对方开票给我们企业，怎么做会计分录
借主营业务成本或者是管理费用劳务费贷银行存款。
153楼
2023-08-17 19:35:59
全部回复
秀丽的美女：回复郭老师 我们收到对方的发票，发票需要做分录吗
2023-08-17 19:53:38
秀丽的美女：回复郭老师 这样做对吗
2023-08-17 20:17:32
郭老师：回复秀丽的美女你好，怎么还有财务费用？
2023-08-17 20:40:33
郭老师：回复秀丽的美女这些都是哪个部门的人员？
2023-08-17 21:01:05
秀丽的美女：回复郭老师 是我们单位做活动，请位劳务公司人员帮忙
2023-08-17 21:25:56
秀丽的美女：回复郭老师 然后活动结束了，给神鹰公司付劳务费，神鹰公司开票我们公司，我们收到了票
2023-08-17 21:50:47
郭老师：回复秀丽的美女好，那你应该做到成本里面的主营业务成本，如果当月做了收入，如果没有做收入的话，做到劳务成本也不可能是财务费用 财务费用，没有人工费，没有工资的
2023-08-17 22:12:26
秀丽的美女：回复郭老师 好，你可以帮我写下分寻么
2023-08-17 22:27:02
秀丽的美女：回复郭老师 可以帮我写下分录吗
2023-08-17 22:42:56
郭老师：回复秀丽的美女借劳务成本贷银行存款。
2023-08-17 22:54:56
秀丽的美女：回复郭老师 谢谢好的
2023-08-17 23:19:53
郭老师：回复秀丽的美女不用客气，工作愉快。
2023-08-17 23:45:38
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 昱音 发表的提问：
公司跟员工签订雇佣合同跨年度发放劳务费20年28000元，保险费4200元支付给个人自己缴纳。21年劳务费4000元保险费600元，这样应该怎么做会计分录
你之前没有计提吗？借以前年度损益调整，贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整，28000%2B4200
154楼
2023-08-18 18:29:23
全部回复
昱音：回复maize老师 以前人员工资没定下，没计提
2023-08-18 18:57:28
maize老师：回复昱音借以前年度损益调整，贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整，28000%2B4200
2023-08-18 19:22:54
昱音：回复maize老师 老师，我如果申报个人所得税怎么申报，月劳务费4000/月保险600/月以前月份的都没有申报，现在申报需要如何申报
2023-08-18 19:46:08
maize老师：回复昱音发的次月去申报个税，你这个几时发的？不是连续都你们公司吧，劳务工？
2023-08-18 20:01:56
maize老师：回复昱音不超过4000 ，减除费用按800 ，应纳税额=（不含税收入-800）*税率，超过4000 减除费用按20% ，这个应纳税额=（不含税收入*（1-20%））*税率，
2023-08-18 20:31:34
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 婷 发表的提问：
支付给劳务派遣公司的劳务费怎么做分录
借：劳务成本贷：银行存款
155楼
2023-08-18 18:44:36
全部回复
婷：回复袁老师 员工由派遣公司代缴保险，但工资由我们自己发放，支付给劳务派遣公司的服务费，是放在成本还是费用？
2023-08-18 19:05:23
袁老师：回复婷计入成本吧
2023-08-18 19:25:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小红帽 发表的提问：
支付技术服务费会计分录
你好，是什么情况下发生的这个技术服务费，这个技术服务的主要用途是？
156楼
2023-08-18 19:09:20
全部回复
小红帽：回复邹老师 是信息技术服务费
2023-08-18 19:23:08
小红帽：回复邹老师 就是买的计算机用的锁，开的发票是信息技术服务*系统服务费，信息服务费，我不知道该如何写会计分录
2023-08-18 19:39:51
邹老师：回复小红帽你好，借；管理费用，贷；银行存款等科目
2023-08-18 19:53:18
Kris老师
职称：中级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 白给 发表的提问：
支付给别的公司工人劳务费应该怎么做分录
同学你好！计入劳务成本-工人工资科目
157楼
2023-08-18 19:32:59
全部回复
白给：回复Kris老师 老师您好，能把完整的会计分录展示一下吗，谢谢
2023-08-18 19:49:45
Kris老师：回复白给借:劳务成本-工人工资 贷:银行存款
2023-08-18 20:13:06
Kris老师：回复白给月末再把劳务成本结转到费用或者成本
2023-08-18 20:25:28
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 紫苏 发表的提问：
收到劳务费发票，会计分录按以下哪个做比较好？ 公司有部分员工实行劳务派遣，公司将工资金额1W支付劳务公司，再支付劳务服务费金额1K给劳务公司，劳务公司开会发票名目“劳务费”金额1W，和“服务费”金额1k给公司。请问关于“劳务费”的账务处理一般采用以下哪种？ 1.借“销售费用-劳务费”1W 贷：XX劳务公司1W 2.借：销售费用-劳务费1W 贷：应付职工薪酬-劳务费1W 借：应付职工薪酬-劳务费1W 贷：XX劳务公司1W
同学，是用的第一种方式处理。
158楼
2023-08-19 19:04:45
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
支付餐费冲销会计分录，这个怎么做会计分录？
你好，支付餐费冲销，这个是什么意思？
159楼
2023-08-19 19:11:43
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会计学堂辅导老师：回复邹老师 老师请问科目余额表本期发生额借贷方不平，是什么原因
2023-08-19 19:32:16
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-08-19 20:01:53
会计学堂辅导老师：回复邹老师 20000，我检查跟20000金额有关的凭证，凭证科目没有问题
2023-08-19 20:24:35
邹老师：回复会计学堂辅导老师你好，那就需要去检查是不是科目余额表数据计算错误了
2023-08-19 20:38:50
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
我们单位给个人支付一笔劳务费，个人给我们开了劳务费发票，我们单位给他代扣代缴了个人所得税，这个分录怎么做
借:管理费用等 贷:银行存款 应交税费-代扣代缴个税
160楼
2023-08-19 19:29:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 激动的荔枝 发表的提问：
老师你好 我有一笔业务是用现金支付劳务费对方开的普票个人 这笔款又退回了到银行我又用转账形式支付劳务个人分录咋做啊
同学你好 借劳务费 贷现金 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行
161楼
2023-08-20 18:54:36
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ smile 发表的提问：
劳务公司支付给民工及管理人员工资的会计是分录是这样吗：民工：借：劳务成本贷：应付职工薪酬付管理：借管理费用贷贷应付职工薪酬对吗
您好，这是计提时的分录，支付时的分录是，借：应付职工薪酬-工资，贷：现金或者银行存款等科目。
162楼
2023-08-20 19:15:31
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 我随悦动 发表的提问：
老师，支付临时聘用的销售临时促销员支付的工资会计分录能做成借管理费用_劳务费 贷现金行吗
你好，是销售费用的才对的
163楼
2023-08-20 19:39:00
全部回复
我随悦动：回复暖暖老师 那企业汇算清缴是是不归入管理费用了
2023-08-20 19:55:46
暖暖老师：回复我随悦动对，是销售费用才对的
2023-08-20 20:06:36
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ maxy 发表的提问：
老师，预支付个人劳务费怎么做分录，还没有收到 发票，收到发票的分录怎么写
你好 借其他应收款 贷银行  借成本费用 贷其他应收款 
164楼
2023-08-21 17:58:05
全部回复
maxy：回复玲老师 我们要支付给个人，为什么 是：其他应收款
2023-08-21 18:26:08
玲老师：回复maxy你好 因为是   预支付个人劳务费 
2023-08-21 18:41:33
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ ?apple?? 发表的提问：
老师 你好，会计准则说支付的劳务费要过渡一下应付职工薪酬科目，我公司是一般纳税人，收到劳务发票是专票 再结合会计准则的要求，我做的分录对吗？
你好，分录处理没有问题的，你们要是采用会计准则
165楼
2023-08-21 18:08:45
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