欣喜的冥王星：回复邹老师 是补计的1月1日的手续费或3月5，9月份，怎么写摘要

邹老师：回复欣喜的冥王星我知道是补计 支付**的手续费，收到**的货款

欣喜的冥王星：回复邹老师 不要写补计1月1日的手续费吗，9月份

欣喜的冥王星：回复邹老师 摘要：不要写补计1月1日的手续费吗，9月份

邹老师：回复欣喜的冥王星你在9月份做1月份的，本来就是补计

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说摘要不要写补计哪月哪日的，是吗

邹老师：回复欣喜的冥王星你可以写，也可以不写

欣喜的冥王星：回复邹老师 补计的费用，比如财务费用，直接放到9月份结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回复邹老师 如果是说3723.85以前的余额 银行流水都做到，另外一个公司的账户上了，这个账户只是有来开票，就是从3723.85的余额 做起，怎么开头？如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，9月份才开票怎么弄。9月分也收到货款2000，支付手续费30元，8月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄

欣喜的冥王星：回复邹老师 以上的情况可以接着3723.85的余额做吗？所 有收到货款的，都做到9月30号借：银行存款，贷记预收账款，摘要写补计8月30号收到的货款，费用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份开票，借预收账款，贷记主营业务 收入，应交税费。9月份一次性结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星真不知道你在说什么，总是把简单问题复杂化

欣喜的冥王星：回复邹老师 如果是说3723.85以前的余额 银行流水都做到，另外一个公司的账上了，这个账户只是用来开票，就是从3723.85的余额 做起，怎么开头？如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，。8月分也收到货款2000，支付手续费30元，9月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄，怎么做凭证？9月份才开票怎么弄

邹老师：回复欣喜的冥王星银行流水都做到，另外一个公司的账上了，这个是什么意思

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是说9月份用这个账户在开票，如果是7月份还收到几次货款比如1676，3574，还有手续费50元，。8月分也收到货款2000，支付手续费30元，9月份也收到3000，支付手续费20，结息30元怎么弄，能不能统统做到9月份里面去，930一次性结转到本年利润。用预收账款，借：银行存款，贷记预收账款，摘要写补计8月30号收到的货款，费用也是的，7和8月份都做到9月30，9月份开票，借预收账款，贷记主营业务 收入，应交税费。9月份一次性结转到本年利润

邹老师：回复欣喜的冥王星只能把所有没有进行账务处理的银行业务放在9月份来处理了

欣喜的冥王星：回复邹老师 就是1-9月份收到销售款的，支付手续费的，都放到9月30号做，摘补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。9月份开票，借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

欣喜的冥王星：回复邹老师 :就是1-9月份收到销售款的，支付手续费的，都放到9月30号做，摘补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。9月份开票，借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费，1-8月份都放到9月30一次性结转到本年利润。吗？就不要每个月结转本年利润了吗

邹老师：回复欣喜的冥王星前面1-8月的你已经结转到本年利润了，只需要把9月份的损益结转到本年利润就可以了

欣喜的冥王星：回复邹老师 我是说1-8月份发生的收到货款了，支付钱了，统统做到9月30里去行吗？9月30一次性结转到本年利润摘是补计8月1日收到某某货款，借银行存款，贷记预收账款。因为9月份才开票，开票的就记借记预收账款，贷记主营业务收入，应交税费行吗

邹老师：回复欣喜的冥王星可以

欣喜的冥王星：回复邹老师 1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗

欣喜的冥王星：回复邹老师 按理1-9是要结转9次到本年利润里面去了，由于1-8月份补计的，1-9月份发生的业务，一次性结转到本年利润吗

邹老师：回复欣喜的冥王星是的

你不知道：回复邹老师 那用蓝色写一张一样的订正错误凭证的分录，然后用红色写一张正确的可以吗，这个方法跟第一种比哪个好些？

邹老师：回复你不知道你好，应当是用红字写一笔更正分录，然后用蓝字做一笔正确分录

你不知道：回复邹老师 老师，那是不是第一种办法不牵扯红字蓝字？哪种办法比较好？

邹老师：回复你不知道你好，其实两种都是可以的 可以是做相同分录，金额负数 也可以是相反分录，金额正数

你不知道：回复邹老师 老师，做相反分录冲销，然后做正确分录。这个是都用黑色笔写就可以了是吗

邹老师：回复你不知道你好，是的，都是蓝字或黑字

欣喜的冥王星：回复赵老师 是公司借法人的钱摘要怎么写

赵老师：回复欣喜的冥王星借***款项

合适的眼睛：回复maize老师 之前业务是货已收到 发票未到 我做的借：库存商品 贷：应付账款 然后这个就是接下来我问这个业务 怎么做分录

maize老师：回复合适的眼睛现在发票到就做借库存商品 负数 贷应付账款 负数之后按发票做就可以

合适的眼睛：回复maize老师 会计分录怎么写呢

maize老师：回复合适的眼睛借库存商品 负数 贷应付账款 负数 你收到发票做借库存商品，进项税额（一般纳税人收到专票话） 贷应付账款

合适的眼睛：回复maize老师 那是不是还需要在做一个分录啊因为冲之前的暂估 因为后面还有个银行付款 借：应付账款 贷：库存商品 借：库存商品 贷：银行存款

maize老师：回复合适的眼睛你付款做借应付账款 贷银行，这个不影响你库存商品啊，你银行不需要冲回啊

合适的眼睛：回复maize老师 后面还有两张银行付款凭证呢 怎么分录呢 这道题需要两个分录吧

maize老师：回复合适的眼睛付款2次么，那就做2个借应付账款 贷银行就可以

BOBO：回复芳芳老师 由于10月未结账，我标出的玫红色部分的累计余额到时结转损益后10月帐没有问题

芳芳老师：回复BOBO没问题的！！ 你在办理调账

BOBO：回复芳芳老师 另外发现银行账对不上，账面比相互余额多了，如何调节帐册里的银行帐

BOBO：回复芳芳老师 另外发现银行账对不上，账面比银行余额多了，如何调节帐册里的银行帐

芳芳老师：回复BOBO那你得一步一步的查找明原因才能调整

安静的饼干：回复文老师 那累计折旧写入借方还是贷方？

文老师：回复安静的饼干借管理费用--折旧费贷累计折旧

安静的饼干：回复文老师 借管理费用填多少？

文老师：回复安静的饼干您是使用的双倍余额抵减法是吗

安静的饼干：回复文老师 是，需不需要写会计分录？

文老师：回复安静的饼干需要的，分录是一样的做的

安静的饼干：回复文老师 那是借方是写一个分录还是两个分录？

安静的饼干：回复文老师 借方管理费用 贷方累计折旧 还是 借固定资产 贷累计折旧？

文老师：回复安静的饼干是借方管理费用 贷方累计折旧