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会计内帐凭证发票复印件
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刘茜老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 发表的提问:
老师,分次报销员工的报销款,第一次报销已经用了原始凭证,第2次报销附件用复印件OK么?
你好 可以的,在上面要写清楚用复印件的原因,标注之前那张凭证号
106楼
2023-07-20 20:07:35
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晴:回复刘茜老师 那我分次报销是报销单填分次实际报销金额附上发票复印件呢?还是直接填一张报销总额费用+发票,之后分次附件直接复印报销总额+发票呢?
2023-07-20 20:26:37
刘茜老师:回复你可以第一次报销的时候,报销多少填多少,发票是总金额,报销单上可以注明还有多少没有报销。第二次报销时候也是这样,附件复印总的发票那些加上之前报销单的复印件。尽量把单据齐全,说明情况就可以的。
2023-07-20 20:43:54
晴:回复刘茜老师 不可以直接填一张总的报销单,然后分次付的时候以总报销单复印作为附件么?
2023-07-20 20:57:16
刘茜老师:回复也可以的,单据齐全就可以
2023-07-20 21:10:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问:
做内账 正规发票留着给外账会计 内账用发票复印件做账是吗
可以的,内账看你单位要求就行
107楼
2023-07-20 20:19:46
全部回复
睫毛弯弯:回复郭老师 只把发票给外账 还是发票粘好报销单写好报销单再给她
2023-07-20 20:33:04
郭老师:回复睫毛弯弯需要报销的你要是报销和发票在一个月的,可以粘贴到报销单,跨月的先给对方发票做账
2023-07-20 20:53:32
睫毛弯弯:回复郭老师 不是很明白
2023-07-20 21:09:44
郭老师:回复睫毛弯弯一月的发票二月报销,一月份就先把发票给对方做账,以后报销了再给对方报销单
2023-07-20 21:21:19
睫毛弯弯:回复郭老师 要是给发票的时候已经报销了 就发票报销单一起给 有发票还没报销 就先给发票 报了以后下月给发票的时候再给报销单是吧
2023-07-20 21:36:17
郭老师:回复睫毛弯弯
2023-07-20 22:05:38
睫毛弯弯:回复郭老师 外账只记现金和公户是吧
2023-07-20 22:23:26
郭老师:回复睫毛弯弯不是,你单位的业务都要记
2023-07-20 22:47:58
睫毛弯弯:回复郭老师 不是只有公户往来才能合法入账吗
2023-07-20 23:13:17
郭老师:回复睫毛弯弯那不一定,你们和个人没有往来吗?现金往来也算的,不做账账实不符
2023-07-20 23:34:51
睫毛弯弯:回复郭老师 现金和公户
2023-07-20 23:59:27
郭老师:回复睫毛弯弯都要做,如果你的收入进个人账户也得做
2023-07-21 00:12:42
睫毛弯弯:回复郭老师 进私户 那对方可以开发票吗可以的话发票抬头是公户还是个人
2023-07-21 00:37:55
郭老师:回复睫毛弯弯开发票,开给单位,需要出委托收款证明
2023-07-21 00:48:30
睫毛弯弯:回复郭老师 个人代收做账 借银行存款_个人账户
2023-07-21 01:04:35
郭老师:回复睫毛弯弯记其他应收款
2023-07-21 01:30:59
睫毛弯弯:回复郭老师 其他应付款吧
2023-07-21 01:52:27
睫毛弯弯:回复郭老师 不好意思没说清 别人给我们开发票 我们转他私户 记其它应付款是吧
2023-07-21 02:03:19
郭老师:回复睫毛弯弯你单位是银存-公户,你用公户不是吗
2023-07-21 02:19:11
睫毛弯弯:回复郭老师 转的我公司私户 我给对方开漂
2023-07-21 02:33:42
郭老师:回复睫毛弯弯那就是其他应收款 你要把这笔钱收回来的
2023-07-21 02:52:58
睫毛弯弯:回复郭老师 为什么是其它应付应收 不是应收
2023-07-21 03:08:54
郭老师:回复睫毛弯弯借其他应收款贷主营业务收入应交税费 你用其他应付款报表其他应付款是个负数
2023-07-21 03:23:30
郭老师:回复睫毛弯弯应收未收回
2023-07-21 03:50:32
睫毛弯弯:回复郭老师 我的意思是这种情况记应收账款 和其它应收账款 有区别吗
2023-07-21 04:12:29
郭老师:回复睫毛弯弯私户是个人的吧,你可以看下应收帐款核算的内容 应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等
2023-07-21 04:39:03
睫毛弯弯:回复郭老师 因为是私户 所以不是正常经营 记其它应收是吗
2023-07-21 04:55:38
郭老师:回复睫毛弯弯
2023-07-21 05:10:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 红红 发表的提问:
内帐的资料,有写报销单支出,但普通发票和电子发票都要交外帐去,那些普票要不要复印留底做凭证?
您好!要复印留抵做内帐的 另外2套帐是违法的
108楼
2023-07-20 20:29:58
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红红:回复宋生老师 是啊,但是收据,你能做到外帐去吗?
2023-07-20 20:55:50
宋生老师:回复红红你好!外帐你用收据做是可以,但是汇算清缴要调增
2023-07-20 21:14:00
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
我公司是用久久财务软件做帐,请问老师做外帐或内帐的流程分别是怎样的?我看了下以前会计做的凭证,同一笔业务内帐与外帐做的不一样但又分别把凭证打印出来了,请问在久久软件上同一笔业务如何打印不同的凭证出来?
你可以咨询下软件供应商,让他们帮你解决下。
109楼
2023-07-31 19:41:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
购货发票在交付过程中丢失,购货方可以用发票复印件入帐吗
你好,需要登报,声明遗失,才可以用复印件入账的
110楼
2023-07-31 20:07:35
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 坚持 发表的提问:
对于未认证的发票,入账的时候原始凭证我应该用复印件还是发票联原件呢?
用发票原件入账,认证的时候不需要附件。 或者附认证这笔的清单。
111楼
2023-07-31 20:19:15
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 小玉 发表的提问:
你看看这个买车的复印件做外帐行吗
复印件不能做外帐,电子发票自己打印的可以
112楼
2023-07-31 20:26:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 泪珠~~~ 发表的提问:
我们单位的内帐和外帐要分开做,可是外帐都把发票拿过去了,内帐这边除了复印发票还有什么别的好办法没
你好,一般是发票复印件,或者内部有关人员签名的自制报销单据
113楼
2023-08-01 19:35:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计5 发表的提问:
两套帐要怎么处理,内帐有财务软件,内帐用复印件留存吗?
你好,内账可以用相关原始单据的复印件作为内账记账凭证的附件
114楼
2023-08-01 20:01:35
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会计5:回复邹老师 内帐按实际经营,外帐有票银行有流水抽出来单独做,抽出来的用复印件留存?
2023-08-01 20:31:02
邹老师:回复会计5你好,如果外账发生的业务也属于内账核算范围,就需要把外账的原始单据复印作为内账的原始单据的
2023-08-01 20:45:17
会计5:回复邹老师 好的,谢谢!
2023-08-01 21:04:05
邹老师:回复会计5不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安
2023-08-01 21:17:22
会计5:回复邹老师 一般一个月25张发票,那个商贸企业一个月几十上百个客户订货,都要发票,那要怎么弄?
2023-08-01 21:40:54
邹老师:回复会计5你好,发票用量不够,可以去税局申请增加发票用量
2023-08-01 22:05:38
会计5:回复邹老师 好的,谢谢老师!
2023-08-01 22:23:31
会计5:回复邹老师 像批发零售行业,大多数人不需要发票,那要怎么处理?每月做无票收入进行申报,票一直不开吗?
2023-08-01 22:44:05
邹老师:回复会计5你好,批发零售行业,大多数人不需要发票,就做无票收入处理就是了
2023-08-01 23:00:46
会计5:回复邹老师 一直做无票会不会有什么影响啊?
2023-08-01 23:15:13
邹老师:回复会计5你好,如果是据实确认的无票收入,没有什么不良影响啊
2023-08-01 23:42:22
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 活泼的大神 发表的提问:
物流公司分期付款买一辆带挂车,总价款30多万。问题一:发票复印件是否可以作为记账凭证。问题二:分期付款的车辆税额该怎么抵扣。
1.需要发票原件 2.根据收到的发票抵扣
115楼
2023-08-01 20:08:59
全部回复
小陈
职称:初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 晨晓94 发表的提问:
老师你好,请问填写原始凭证分割单,后面附的发票复印件需要盖发票章吗
发票复印件不需要盖章的,原件上盖章就可以
116楼
2023-08-02 18:56:49
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晨晓94:回复小陈 老师我们分割单开的是租金,请问基本内容怎么写呢,也是租金吗
2023-08-02 19:15:41
小陈:回复晨晓94对的写租金就可以
2023-08-02 19:27:48
晨晓94:回复小陈 分割原因呢
2023-08-02 19:50:58
晨晓94:回复小陈 备注我们也要写上厂房的详细地址吧
2023-08-02 20:11:19
小陈:回复晨晓94对 那你就如实写就可以的
2023-08-02 20:33:54
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 美满的衬衫 发表的提问:
我们会计把对方开给我们的做账联丢了,抵扣联还在,可以用抵扣联的复印件作为凭证吗?
你好 需要找销售方给你出具完税证明和复制件做账.
117楼
2023-08-02 19:07:41
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 学堂用户q56w2a 发表的提问:
电子发票复印件可以入帐吗
复印件也是可以的
118楼
2023-08-02 19:31:16
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 自娱自乐づ自己过〆 发表的提问:
请问,老师原始凭证分割单盖章盖在起缝处吗?还是分割单上就行?需要把复印件和分割单起缝处盖上吗?
分割单上就行,不用复印件和分割单起缝处盖
119楼
2023-08-02 19:39:42
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 无语的白昼 发表的提问:
老师 我是公司的内账 公司的发票这些原件都交给外账了 我留的复印件 请问每个月我该怎么整理归档这些原始凭证复印件呀
你好,就对应入内帐金刚就可以了
120楼
2023-08-02 20:06:00
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无语的白昼:回复小黎老师 你打错字了吧老师 能重新说下吗
2023-08-02 20:36:12
小黎老师:回复无语的白昼你好,是的,抱歉,根据复印件做内帐装入凭证
2023-08-02 20:58:09
无语的白昼:回复小黎老师 老师 我的意思是我应该按什么标准归档这些凭证会比较清楚明了便于以后查找呀 需要粘贴吗
2023-08-02 21:25:43
小黎老师:回复无语的白昼你好,装订凭证呀,就跟外账一样的
2023-08-02 21:54:26
无语的白昼:回复小黎老师 老师 我就是不知道怎么装订凭证呢
2023-08-02 22:24:12
小黎老师:回复无语的白昼你好,学堂有装订凭证教程,可以去学习下
2023-08-02 22:46:17
无语的白昼:回复小黎老师 老师 这个难不难呀 内账也必须要按标准装订凭证吗
2023-08-02 23:10:19
小黎老师:回复无语的白昼你好,这个不难的,你不装钉起来怎么保存呀
2023-08-02 23:31:38
无语的白昼:回复小黎老师 好的 谢谢老师 回去我看看教程
2023-08-02 23:48:19
小黎老师:回复无语的白昼你好,好滴,祝您学习愉快
2023-08-03 00:15:37

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