刚毕业,目前在仓库当会计. 每天就是打打发票,然后把发票及其他开销输入进MYOB系统做每日收入/开支, 再每天用发票和银行结单对账,每个礼拜管理下员工工作时间和工资. 感觉没有什么专业性 更像是仓管或者文员的活...是不是应该换份工作呢?

最新的还没有，看以前的，申报方式都一模一样的！

作者：樱木花道 链接：https://www.zhihu.com/question/23860894/answer/27353180 来源：知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。 仓库流程又分为：　　1、仓库工作流程　　为了提高仓库工作效率，完善仓库管理制度，提高服务质量，特制定以下仓库工作流程。　　(1) 仓库严格按照市场部办公室电子销售单进行配、发货和出、入库。任何情况、任何条件下都严格执行，特殊执行需要总经理批准。　　(2) 仓库人员严格按照市场部办公室电子销售单填写物流以及快递运单。　　(3) 为了提高发货效率和客户满意度，仓库当天发货范围调整至每天下午2点，仓库在能保证当天下午2点之前订单货物全部能装车的时间点出车，所发货物不仅限于2点之前的订单货物。　　(4) 仓库内勤必须在仓库出车之前做好当天发货的明细表。即发货反馈表，并根据明细表核对实际发货单有无漏发，并做好出库登记表登记工作。　　(5) 临沂客户自提货物，仓库保管必须做好出库核准登记。对于客户成件的货物必须做好随货同行。　　(6) 仓库保管核准出库后，发货员必须持发货明细表送货，同时必须及时填写发货明细表做好发货情况反馈。送货完毕由发货人签字并将此表交予仓库内勤。　　(7) 仓库内勤必须每天上午8点半准时将前一天的发货明细表传达至市场部办公室。　　(8) 对厂区发往仓库在途中或者尚未卸车的货物，仓库不准接此批货物销售单。仓库内勤在卸车完毕后必须于第一时间通知市场部办公室方可下销售单发货。　　(9) 对于在仓库盘点、配发货过程中发现的账面库存与实际库存不相符的情况，仓库内勤必须第一时间通知市场部办公室并取消相应销售单。如客户换货，市场部必须出具电子销售单，仓库不能接受任何口头通知。　　2、仓库管理流程　　小公司来说仓管需要干的事情无非是仓库材料的收发，物料进销存账目的登记，不过还要干许多的力气活，说白了，就是会记个流水账的搬运工。　　大公司一般都有健全的流程，工作内容和上面一样，不过要干的杂货少了点，要你会用用电脑做报表，会ERP等(ERP库存管理就是要你录入入库，出库，打印作业单据等，不要怕，这个对于会点办公软件操作的很容易的)。　　仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。　　入库：你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须想你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。　　出库：对于生产部门领料的话根据BOM表(或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。　　对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。　　保管：合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因(收发错误，合理损耗等等)，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。　　3、仓库盘点流程　　(1). 财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。　　(2). 每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。　　(3). 仓库主任负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单。　　(4). 仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。　　(5). 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。　　(6). 实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核。　　(7). 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。　　(8). 对比库存帐,比较差异。　　(9). 对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。　　(10). 再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。　　(11). 仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。　　(12). 财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。　　(13). 仓库根据审批情况作库存差异调整。　　(14). 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。　　4、仓库发货流程　　销售部开单并审→财务审核→仓库打单→配货装箱→扫描制单→负责人抽查→装单封箱→打包(根据货运方式)→填制托运单→联系物流→物流交接→物流跟踪财务建账　　流程说明及注意事项：　　(1)、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并审核1;　　2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核　　(2)、以确认账目情况(特别是代理商);　　(3)、配货人员安排由片区发货负责人分配;　　(4)、配货要求：　　①配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改;　　②配好的，需打钩做记号;(以免漏配)　　③同一款要求一定要放在同一个箱子内;　　④要求配货时将货品有吊牌的一面朝上;　　⑤没货的或有疑问部分做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈;　　(5)、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条;扫描时，注意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对;另外发现包装袋脏破的要更换、吊牌上有贴小标签的要撕掉;一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总数，确认总数无差异;　　(6)、装箱要求：　　①每箱都要有一个装箱单;　　②放装箱单后封箱，切记箱号、件数、重量要写在封箱条上并且贴在纸箱接口处;　　③要确保装箱单与箱内货品完全一致，装箱单明细与总单明细也要一致;　　④放总单的箱中，要求在外部封箱条上写明：“内有清单”。　　(7)、打包要求：　　①所有需要走货运(如春风、德邦、振隆等)的货品都要加防潮膜，中铁、铁路、空运根据情况需要看要不要加编织袋;　　②如果需要套编织袋，需在编织袋上写上店铺名、收货人、货运方式、系列名称、发出仓库(最后一箱的外面也要写上内有清单);　　(8)、物流方面要求：　　①物流专员首先要与各系列发货负责人确认发货总箱数、店铺、货运方式无差异后方可将货品拉出发货;　　②交付货品的时候，与物流公司做好交接工作，以明确责任;　　③不是熟悉的物流司机来提货，要求提供相关证明，方允许交接;　　④货品发出时效时间到一半的时候，就要开始跟物流公司确认是否延误;　　⑤商品中途的跟踪一定要做到位，特别是超过时限的，要与物流公司确认原因，并追踪实际将到达时间(之前要与代理商或直营店说明情况);

您好，主办会计工作职责 一、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。 二、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。 四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。 六、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。 七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。 八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。 十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。 十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。 十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 十四、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 十五、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。 十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。