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借支差旅费补付会计分录
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益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
供应部采购员刘军预借差旅费付现金 会计分录
借其他应收款--刘军 贷库存现金
46楼
2023-06-22 20:41:29
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叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ Αγ 发表的提问：
暂付差旅费的会计分录
你好！可以做预付账款或者其他应收款处理。暂付时，借：预付账款、其他应收款 贷：银行存款，出差回来报销时，借：管理费用 贷：预付账款、其他应收款。
47楼
2023-06-22 21:07:18
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 成就的毛衣 发表的提问：
7月4日，行政管理部门职工刘江出差，借支差旅费5000元，以现金支付。根据业务编制会计分录。（
借其他应付款 贷：现金
48楼
2023-06-22 21:23:59
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小惑老师：回复成就的毛衣抱歉上面笔误了 借其他应收款 贷：现金
2023-06-22 21:41:16
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 野性的糖豆 发表的提问：
7月4日,行政管理部门职工刘江出差,借支差旅费5,000元,以现金支付。根据业务编制会计分录。
你好，这个是 借 其他应收款 贷 库存现金
49楼
2023-06-23 20:13:46
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 风中的雨 发表的提问：
技术研发部赵斌因出席技术研讨会借支差旅费10000元，现金支付。这个会计分录怎么做呢
您好，借；其他应收款-赵斌，1万元，贷；现金，1万元。
50楼
2023-06-23 20:37:49
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Best 发表的提问：
老板以前买飞机票自己掏钱，现在补录。会计分录：借：管理费用-差旅费；贷：其他应付款—老板名字
你好，是的，是这样做分录的
51楼
2023-06-23 20:45:54
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 超帅的人生 发表的提问：
去外地出差开会借支差旅费 以现金付仡 写会计科目
借其他应收款贷库存现金。
52楼
2023-06-23 21:00:29
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 沉鳞竞跃 发表的提问：
报销差旅费时做的会计分录是借：管理费用－差旅费 贷：银行存款，等到抵扣差旅费（火车票）时，应该怎样做会计分录？
你好， 借，管理费用 负数 借，应交税费——应增进 正数
53楼
2023-06-23 21:20:59
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沉鳞竞跃：回复立红老师 没有贷方？
2023-06-23 21:33:43
立红老师：回复沉鳞竞跃你好，是的，也可以将管理费用放在贷方，用正数
2023-06-23 22:02:48
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 危机的嚓茶 发表的提问：
李红借差旅费2000元，出纳以现金付讫。编制会计分录
借：其他应收款，贷：库存现金
54楼
2023-06-24 20:51:45
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 闫玉亭·明小玉 发表的提问：
预借差旅费的会计分录如何做？
借：其他应收款 贷：现金等
55楼
2023-06-24 20:59:38
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 笨笨的蜜粉 发表的提问：
1.19日，职工小孙预借差旅费900元，以现金支付。 2.28日，小孙出差回来，报销差旅费1500元,余款以现金支付。 请问这两题的会计分录怎么写？凭证怎么开怎么写？
你好 1，借：其他应收款900，贷：库存现金900 2，借：管理费用1500，贷：其他应收款 900，库存现金 600
56楼
2023-06-24 21:20:59
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笨笨的蜜粉：回复邹老师 那请问凭证该怎么开呢…
2023-06-24 21:40:46
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好 1，借：其他应收款900，贷：库存现金900 2，借：管理费用1500，贷：其他应收款 900，库存现金 600 （是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-06-24 21:56:54
笨笨的蜜粉：回复邹老师 对于这个分录没有疑问，但是我对这两题该怎么开凭证有疑问
2023-06-24 22:24:20
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，怎么开凭证（这个是什么意思呢？） 分录都已经写好了，照着分录登记相应账簿就是了
2023-06-24 22:46:23
笨笨的蜜粉：回复邹老师 就是，第一题该用什么凭证？第二题该用什么凭证？
2023-06-24 22:57:44
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，如果分收付转，都是付款凭证
2023-06-24 23:11:00
笨笨的蜜粉：回复邹老师 老师，第二题的凭证我还是不是很懂，我朋友说第二题要开两张凭证，一张是付款凭证一张是转账凭证，那这两张凭证该怎么写呢？
2023-06-24 23:37:53
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，第二笔业务不需要分两笔凭证来写，有库存现金减少，就登记付款凭证就是了  而不需要一部分是付款凭证，一部分是转账凭证的 
2023-06-25 00:03:35
笨笨的蜜粉：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-06-25 00:17:54
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购员张科预支差旅费1000，以现金支付.会计分录怎么写
借其他应收款1000 贷库存现金1000
57楼
2023-06-25 20:52:20
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 机智的画板 发表的提问：
老师您好，请问大学老师预借差旅费8000元，后回学校报销差旅费6500元并交回多余现金1500元的预算会计分录该怎么做呢，谢谢老师
借：单位管理费用-差旅费6500      库存现金1500 贷：其他应收款8000 借：资金结存-货币资金1500 贷：事业支出1500
58楼
2023-06-25 20:59:43
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 天真的飞鸟 发表的提问：
3.15,A大学老师李思预借差旅费8000元，5月8日李思回校报销差旅费6500元，并交回多余现金1500元。做预算会计分录。
你好！ 1.预借 借事业支出8000 贷资金结存8000 2.报销 借资金结存1500 贷事业支出1500
59楼
2023-06-25 21:08:49
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购员出差报销差旅费总额4355元,财会部门以现金补付355元的会计分录
借销售费用差旅费4355 贷其他应收款4000 库存现金355
60楼
2023-06-25 21:21:00
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