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客户回扣怎么入会计内帐
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小金 发表的提问：
公司分了内帐，外帐，我们在外帐收的客户的定金，但是再内帐退的，这个外帐怎么调啊
您好！外帐只能挂着。另外2套帐是违规的。
61楼
2023-06-25 21:10:46
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小金：回复宋生老师 如果不挂着，怎么做呢，
2023-06-25 21:35:41
宋生老师：回复小金你好！没办法。因为外帐上面你收到了，没有退。所以只能挂着。 你不想挂，那就外帐上也退回去了。
2023-06-25 21:54:12
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 舒 发表的提问：
返回给客户的回扣，是计入财务费用吗？
返回给客户的回扣，是计入财务费用
62楼
2023-06-25 21:24:00
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汤贵彬老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ (❁´◡`❁)*✲ﾟ*荣 发表的提问：
老师，应该付给客户的回扣可以这样做分录吗？借:销售费用 贷:应付账款 做内帐的
借销售费用—佣金 贷银行存款或现金
63楼
2023-06-26 20:31:55
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(❁´◡`❁)*✲ﾟ*荣：回复汤贵彬老师 是权责制，还没付，但是要做帐
2023-06-26 21:01:53
汤贵彬老师：回复(❁´◡`❁)*✲ﾟ*荣那你放到其他应付款吧
2023-06-26 21:27:52
(❁´◡`❁)*✲ﾟ*荣：回复汤贵彬老师 哦，我前两个月有几笔放应付账款里了，现在开始这些回扣放其它应付款，之前的就不改了，可以吗？
2023-06-26 21:55:51
汤贵彬老师：回复(❁´◡`❁)*✲ﾟ*荣最终这些钱是转给个人，红冲以前的月份账目，再做正确的分录
2023-06-26 22:11:34
(❁´◡`❁)*✲ﾟ*荣：回复汤贵彬老师 好的谢谢老师
2023-06-26 22:38:03
汤贵彬老师：回复(❁´◡`❁)*✲ﾟ*荣不客气，如果满意，请好评
2023-06-26 23:07:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 新月 发表的提问：
老师，内帐的销项税怎么计提呢？ 老师，内账的销项税如果不计提，那么对公账户扣销项税的时候怎么做会计分录呢
借；营业税金及附加或者管理费用 贷；银行存款
64楼
2023-06-26 20:41:08
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 欣慰的手机 发表的提问：
老是，内帐收入100万，很多客户未开票，那开内帐的多少合适啊？
内账反映的是公司真实的收入，不管是开票的，还是不开票的，都是需要计入收入的账务处理
65楼
2023-06-26 21:04:23
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大卫
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 星愿 发表的提问：
公司是小规模公司，经营是店铺租赁，客户有时会以私户打入货款到法人私户，法人私户收到这笔钱，没转回公司公账？是做借款处理？内帐的话要怎么处理？
你好，款打到法人私人账户，确认收到后就当做收到现金处理。内账的话就做成收到这笔收入了。
66楼
2023-06-26 21:20:59
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ ， 发表的提问：
给客户回扣，能直接转公账给对方吗做帐时怎么做，发票已经开了开票时不包括这笔回扣
是给对方公司还是个人？
67楼
2023-06-27 19:52:04
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，：回复罗老师 公司
2023-06-27 20:09:11
罗老师：回复，公司的话，请公司给你们开红字通知单，你们开具红字发票，冲减收入
2023-06-27 20:23:09
，：回复罗老师 我们发票是请税局代开的
2023-06-27 20:45:48
罗老师：回复，红字发票也请税局代开，是可行的
2023-06-27 21:09:36
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问：
客户以个人帐户汇款基本户，备注代客户名，这样可以直接以客户名入帐吗?违反会计准则要求之类的不
您好！这个就看税局认不认可了。因为本身你完全可以让个人借钱给客户，然后客户给你。
68楼
2023-06-27 20:19:00
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秋的华丽：回复宋生老师 官司客户，客户公帐没
2023-06-27 20:46:27
宋生老师：回复秋的华丽您好！你们最好写个三方协议。
2023-06-27 21:09:06
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，我们公司销售产品，给客户（个人）的回扣，做内账入什么科目好？
你好，做管理――业务招待费，
69楼
2023-06-27 20:33:14
全部回复
徐阿富老师：回复陆做管理费用――业务招待费
2023-06-27 21:01:41
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 文艺的路灯 发表的提问：
老师，你好。我司是汽车租赁公司，收客户押金10000，客户违约退车，扣客户违约金3752，扣租金3173，扣违章代办费1530，扣车损3040，收不回1495，请问这个怎么做帐
你好！收不回的钱确认损失，其他的损失收回的时候冲减预收账款就可以。
70楼
2023-06-27 20:48:48
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 笑笑不说话 发表的提问：
客户之前说不用开票，后来又要求开票，从公帐转入我们公帐，扣除税金后又让从老板私人账户上还给他，这个内账怎么做？私人账户没有联系
内账，实际上怎样就怎样做。内账的角度上看，就是从你司过了次账。收到时 借：银行存款 借：应付账款 转他时 借：应付账款 借：银行存款 应交税费
71楼
2023-06-27 21:17:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 放飞心情 发表的提问：
收不回来应收款在内帐中应该怎么做会计分录？
你好，借；营业外支出 贷；应收账款
72楼
2023-06-28 20:36:08
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放飞心情：回复邹老师 那老师付不了的应付款应该做借：应付账款 贷：营业外收入 对吧
2023-06-28 20:56:08
邹老师：回复放飞心情你好，是的，计入营业外收入处理
2023-06-28 21:12:06
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 清风暖阳 发表的提问：
同一客户的应收账款对账后抵扣了应付账款，内账怎么做会计处理
你应付账款和应收账款挂同一个么，那就做借应付账款 贷应收账款
73楼
2023-06-28 20:47:50
全部回复
清风暖阳：回复maize老师 老师，我现在填报统计局工业产销总值表，填上数据之后显示工业总值本年累计同比下降30%，需填错误说明，要怎么填说明啊？
2023-06-28 21:16:13
maize老师：回复清风暖阳你问下你统计局那边客服，按对方要求填写，这个都是假的，真的提交不了，说明就可以说按实填写
2023-06-28 21:43:57
清风暖阳：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-06-28 22:00:57
maize老师：回复清风暖阳满意请给五星好评，谢谢
2023-06-28 22:29:57
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Double No 发表的提问：
收到客户车辆订金，内帐要怎么样做分录？
借方银行贷方预收账款
74楼
2023-06-28 21:02:53
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 虚拟的棉花糖 发表的提问：
内帐户口转外账公户户口，用来注资，会计分录怎么做
内帐那个私户是老板开的吧，你备注投资款么，借银行 贷实收资本就可以
75楼
2023-06-28 21:14:59
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