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第四季度会计证报名时间
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 迷路的月光 发表的提问：
本年1月申报2018年第四季度增值税时,多缴了,到5月退回,如何做会计分录
小规模的是吗 借银存贷应交税费-应交增值税
181楼
2023-09-06 18:50:41
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迷路的月光：回复郭老师 那附加税如何做会计分录,月末如何结转?
2023-09-06 19:18:27
郭老师：回复迷路的月光借税金及附加负数贷应交税费-城建税/地方教育/教育附加负数 借本年利润负数贷税金及附加负数
2023-09-06 19:32:21
迷路的月光：回复郭老师 不是很明白，多交时借应交税金，贷银行存款，现在退回做借银行存款，贷应交税金，那不是我税金增加了？
2023-09-06 19:56:41
郭老师：回复迷路的月光借税金及附加负数贷应交税费负数 不就红冲
2023-09-06 20:11:11
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 123 发表的提问：
20年企业所得税第四季度申报错误 但是企业所得年度汇算清缴时申报时修改了 企业第四季度的企业所得税还用修改吗？
你好； 先去改季报；在 按修改的数据    报年报   
182楼
2023-09-06 19:06:00
全部回复
123：回复meizi老师 当时不知道 已经修改完年报了
2023-09-06 19:17:13
123：回复meizi老师 有啥影响吗？
2023-09-06 19:27:30
123：回复meizi老师 现在再改第四季度的申报会有滞纳金嘛？
2023-09-06 19:42:52
meizi老师：回复123 你好； 除非你影响了税额 就会 少缴纳税费 缴纳滞纳金的；    
2023-09-06 20:11:06
123：回复meizi老师 利润总额是负数 这样不会缴纳滞纳金吧
2023-09-06 20:37:43
123：回复meizi老师 这是第四季度的企业所得税申报 这个所属期没关系吧？
2023-09-06 21:00:06
meizi老师：回复123 你好；  那就不影响的。 不影响。 主动切改就行   
2023-09-06 21:26:43
123：回复meizi老师 老师 所属期有没有问题？需要更改吗？
2023-09-06 21:40:20
meizi老师：回复123 你好；  对的；   4季度所属期 就是1-12月哈  
2023-09-06 22:03:40
123：回复meizi老师 老师 系统反馈失败了 说申报B表就不能申报A表了 我要把年度撤回 先申报季度 再改年度吗？
2023-09-06 22:26:56
meizi老师：回复123你好 ；  你 季报没有报； 你就报了B表拉 ？   
2023-09-06 22:43:54
123：回复meizi老师 不是 是报了错误的 我都0申报 因为利润总额是负数  0申报不是没有啥影响嘛 我就报了B表了 然后总部让我改一下 我把B表改了 现在A表改不了 
2023-09-06 22:58:23
123：回复meizi老师 我能撤销B表再报A表吗
2023-09-06 23:08:52
meizi老师：回复123 你好；先把 B表跟撤销 或者作废了。 重新去改A表 ；在去报B表  
2023-09-06 23:33:14
李老师A
职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
老师 我第一季度时候计提成本 现在第四季度了 我不想计提了 我想交企业所得税怎么冲这个第一季度的计提？
您好，以负数填写申报
183楼
2023-09-07 18:40:28
全部回复
喜悦的鲜花：回复李老师A 这样的报表会不会错？
2023-09-07 18:55:11
李老师A：回复喜悦的鲜花您好，你不是需要把第一季度的成本冲销，也可以去税务局更正申报
2023-09-07 19:10:49
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问：
老师，我发现第三季度申报数据有误，可以先申报第四季度之后过了15日可以修改第三季度吗
你好 先去修改3季度 在去填写4季度申报表
184楼
2023-09-07 18:56:44
全部回复
默默的枫叶：回复meizi老师 可来不及了
2023-09-07 19:25:18
默默的枫叶：回复meizi老师 今天就是申报的最后一天
2023-09-07 19:40:00
meizi老师：回复默默的枫叶你好 那你就先报你4季度的 在去改
2023-09-07 20:09:15
默默的枫叶：回复meizi老师 那第四季度的利润表的本年累计是自动跳出来的，如果我更改的第三季度数据，第四季度的本年累计金额会自动更正吗
2023-09-07 20:30:11
meizi老师：回复默默的枫叶你好是的 我就是怕你没改三季度的申报表 会影响你4季度的数据 。 那你来不及了就先申报4季度的。 到时数据不对 在改4季度，或者你现在直接去税局修改3季度 同时一起报4季度的
2023-09-07 20:55:54
默默的枫叶：回复meizi老师 可以更改，不影响
2023-09-07 21:15:08
meizi老师：回复默默的枫叶嗯 那就没事 你先报4季度的 别逾期了
2023-09-07 21:40:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 淡墨轻轻影888 发表的提问：
第四季度印花税，2022年第一季度再申报有问吗？
你好，第四季度印花税，应当在1.19日之前完成申报才是的 
185楼
2023-09-07 19:08:58
全部回复
淡墨轻轻影888：回复邹老师 有点不确定金额，想修改，但是日期有签在11月，怕报税来不及，想下个季度申报，不知道可不可行呢
2023-09-07 19:27:14
邹老师：回复淡墨轻轻影888你好，第四季度印花税，应当在1.19日之前完成申报才是的  （是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-09-07 19:56:47
淡墨轻轻影888：回复邹老师 那如果这个合同成本2021年9月份已经产生，我们能把这个合同日期修成2022.1月份吗
2023-09-07 20:19:29
邹老师：回复淡墨轻轻影888你好，根据你的描述，当然是不能随意修改的 
2023-09-07 20:37:58
淡墨轻轻影888：回复邹老师 我的疑问就是我们这个合同金额不确定，还没签下来，但是合同日期是2021.11月。没确定金怕赶不及交税，问可不可以第一季度再缴，还是修改合同日期呢
2023-09-07 21:00:36
邹老师：回复淡墨轻轻影888你好，是什么原因导致的合同金额不确定呢 
2023-09-07 21:14:30
淡墨轻轻影888：回复邹老师 有笔金额重复，我想减掉，倒是领导恢复慢，成本部不想减，沟通不下来，怕错过交税期
2023-09-07 21:36:56
邹老师：回复淡墨轻轻影888你好，是什么原因导致的合同金额不确定呢  你上面的描述，也没有正面回复原因啊 
2023-09-07 21:58:47
淡墨轻轻影888：回复邹老师 甲方导致，部分工程金额多了
2023-09-07 22:24:44
邹老师：回复淡墨轻轻影888你好，签订合同的时候，合同上面都没有金额？ 
2023-09-07 22:51:04
淡墨轻轻影888：回复邹老师 有，但是这三千万不定要不加进合同金额，目前合同是多包含三千万了，领导想减掉但是不确定
2023-09-07 23:07:15
邹老师：回复淡墨轻轻影888你好，既然有金额，就按合同金额申报印花税就是了 
2023-09-07 23:17:41
淡墨轻轻影888：回复邹老师 合同成本提前产生，合同日期可以签在成本产生之后吗？
2023-09-07 23:28:08
邹老师：回复淡墨轻轻影888你好，合同日期在什么时候签订，这个是没有统一规定的 
2023-09-07 23:49:57
淡墨轻轻影888：回复邹老师 好的，那我们可以等确定金额修改日期就可以了吧
2023-09-08 00:18:33
邹老师：回复淡墨轻轻影888你好，是的，可以这样处理 
2023-09-08 00:33:43
淡墨轻轻影888：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-09-08 00:54:47
邹老师：回复淡墨轻轻影888不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
2023-09-08 01:14:19
晓枫老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 旺仔 发表的提问：
每季度材料的购货款于当季支付40％，剩余60％于下一个月季度支付，第一季度预计采购1590000元，第二季度预计采购1610000元，第三季度预计采购1800000元，第四季度预计采购2010000元，求第四季度末预计应付账款金额
你好，第四季度末预计应付账款金额=2010000*60%=1206000元
186楼
2023-09-11 18:15:07
全部回复
旺仔：回复晓枫老师 不是说当季支付40％吗，为什么第四季度不是×40％，第四季度剩下60％不是留明年第一季度付吗？而且第三季度不是还有60％应该在第四季度付吗？为什么不加上1800000乘60％？老师，之前我写的答案是1800000×60％+2010000×40％，我哪里理解不对了？
2023-09-11 18:44:48
晓枫老师：回复旺仔第四季度应付账款的余额就是下一年的第一季度应该支付的60%哦。这里要算的应该是第四季度末帐上还有多少钱要付的意思。而不是第四季度付了多少钱
2023-09-11 18:58:08
旺仔：回复晓枫老师 明白了谢谢老师
2023-09-11 19:19:18
晓枫老师：回复旺仔不客气。很高兴能帮到你。如果满意请好评。谢谢哦
2023-09-11 19:36:32
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师我如果申请2019年的12月的个税退税 会影响我2019年第四季度的已经申报了第四季度的报表，对我后期进行2020年进项年度报告会有影响的吗
你好，直接在税局填写申请 退税表就可以，影响要看具体情况
187楼
2023-09-11 18:35:08
全部回复
陆：回复玲老师 就是打算去退个税，但是不知道会不会对之前做的账有影响或者说对之前申报的报表不知道有没有影响
2023-09-11 19:04:54
玲老师：回复陆要看因为什么原因退税的
2023-09-11 19:31:14
陆：回复玲老师 因为我粗心没有看到里面是需要手工录入三险一金的，里面一开始是没有手工录入的。后来录入后发现之前多缴了，需要去退税
2023-09-11 19:48:14
玲老师：回复陆你好，报税可以去税局更正处理
2023-09-11 20:16:38
陆：回复玲老师 好，谢谢老师，那意思是直接不会对财务那边直接做账或者第四季度申报的报表有影响是吗，到时候退回来在做分录就可以
2023-09-11 20:33:39
玲老师：回复陆你好，正常是要按正确的金额填写申报表，报错的报表要去税局做更正申报，多交的税会给退回来
2023-09-11 20:44:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 在笑 发表的提问：
第四个季度季报的季报已经报过了，在编年报时发现季报收入多记了0.04怎么调整
你好 借；主营业务收入 0.04 贷；相关科目
188楼
2023-09-11 18:56:59
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在笑：回复邹老师 季报已经报过了
2023-09-11 19:19:47
在笑：回复邹老师 还是以后调整？
2023-09-11 19:33:43
邹老师：回复在笑你好，那就需要去做更正申报的
2023-09-11 20:02:57
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 酱拐拐 发表的提问：
2018年第四季度的报税 是不是本月15日之前必须报？
你好是的 本月15日之前必须报
189楼
2023-09-12 18:10:55
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
是不是第四季度的财报和和年报可以不一致啊
第四季度的财报和年报可以不一致
190楼
2023-09-12 18:34:00
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 杨勤 发表的提问：
2016年年报上期数是填15年的数据还是16年第四季度数据啊，
你你好!15年年末。
191楼
2023-09-12 18:56:59
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 773834191宝 发表的提问：
老师，我问下就是19年第四季度有报过一次财报，那是不是这个期末数要跟报年报的期末数一致？
你好，是的，年报要和12月报表的数字一致
192楼
2023-09-13 17:53:41
全部回复
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问：
想问一下，我第三季度数据上传有误 ，可以先申报第四季度的数据，然后后期去更改第三季度的
这个要去税局大厅去更改了。
193楼
2023-09-13 18:07:59
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ sherry 发表的提问：
企 业 所 得 税 纳 税 申 报 表第四季度（季 报） 和 企 业 所 得 税 纳 税 申 报 表年报的数据对应不上，会有什么影响吗
你好！所得税是按季预缴，年终汇算清缴！以年报为准！
194楼
2023-09-13 18:35:02
全部回复
sherry：回复老江老师 那就是 企 业 所 得 税 纳 税 申 报 表第四季度（季 报） 和 企 业 所 得 税 纳 税 申 报 表年报的利润表那块的数据对不上也没有关系了 因为是以年报为准？
2023-09-13 18:51:13
老江老师：回复sherry@sherry:是的！季报是预缴！毛估估的
2023-09-13 19:14:18
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 激情的小熊猫 发表的提问：
初级会计证报名考试时间
你好，初级会计一般在每年的11月初报名，在次年的5月中旬考试。
195楼
2023-09-13 18:48:09
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