Esther：回复王晶老师 我核对时就看个税申报系统2019年2月到2020年1月的金额对吗？

王晶老师：回复Esther嗯嗯嗯嗯，对的呢，是的呢

Esther：回复王晶老师 谢谢老师

王晶老师：回复Esther嗯嗯，不用客气的哒

简29：回复小小霞老师 因为单位以前没有资产累计折旧，那个系统是后来的，也因为那个系统使用不当，好多固定资产漏记，后面补录的，所以现在那个资产系统跟账面原值不一样了

小小霞老师：回复简29那你可以统一做一张凭证，进行调整 你参考一下的呢。 固定资产原值减少时 已使用并折旧的固定资产,原值减少,不需调整之前累计折旧,当月减少原值后,下月按减少后的新价值来提折旧. 按暂估入账的,那么分录: 借:应付帐款-暂估款(**公司) 贷:固定资产 若详细一点,也可在借贷同时经过在建工程过一下. 借:应付帐款-暂估(**公司) 贷:在建工程 借:在建工程 贷:固定资产 固定资产账面原值不会减少,如果是发生固定资产减值,应对减值的固定资产计提减值准备,而不是直接减少固定资产入账原始价值. 会计分录: 借:资产减值损失----计提的固定资产减值准备 贷:固定资产减值准备 固定资产发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因,导致其可收回金额低于其账面价值,这种情况称之为固定资产减值.如果固定资产的可收回金额低于其账面价值,应当按可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备,并计入当期损益.

简29：回复小小霞老师 我们的情况不属于固定资产减值，只是因为想依据资产折旧系统记固定资产，因固定资产原值不同，现在必须调整账面固定资产原值

小小霞老师：回复简29那你就做一张分录，在摘要注明清楚原因，进行固定资产原值调整

紫藤老师：回复嘻嘻往来款没有对应的与预算会计科目的不需要做预算会计

嘻嘻：回复紫藤老师 那这些单干什么用呢？

紫藤老师：回复嘻嘻你好，这些是作为附件用的

燕子：回复陈诗晗老师

燕子：回复陈诗晗老师 这单据有什么用？

陈诗晗老师：回复燕子这是你的原始凭证啊，你要根据这个做账的啊

嘟嘟马：回复玲老师 需不需要审核这个是哪一步设置的

玲老师：回复嘟嘟马以系统管理员[默认为manager]身份打开当前账套，点击“会计之家”主窗口的“工具”菜单，选择“用户管理”，执行“新增”功能，在用户组名中选择一个用户组；在用户名中输入用户的名称李四；在安全码中可自由输入用户安全码。 设置完用户组和用户后，就可对用户进行授权。在“用户管理”中用鼠标选中李四，然后再点窗口右下角的“授权”按纽进入“权限管理”主窗口。右上有一行“授权范围”：所有用户 本组用户 当前用户。系统默认是当前用户。如果您之前已经授权李四可以查询及审核凭证，则结合系统默认的“当前用户”权限范围，就意味着李四只能查询自己制作的凭证。但事实上，李四是要查询并审核张三制作的凭证，所以，您就必须把权限范围更改为如“所有用户”，这样，李四就可以查询到张三制作的凭证了，否则，就如同大多数新手一样，进入凭证查询窗口，却没有看到一张凭证或只能看到自己制作的凭证。在权限分配中 “凭证审核”后的“是否有权限”列打上√，权限分配完毕后，单击“授权”按钮，即可将设定的权限分配给用户。

嘟嘟马：回复玲老师 我们是EAS软件，又如何设置

玲老师：回复嘟嘟马你好没用过 EAS 你可以咨询一下金蝶售后 。