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会计建账监管注册申报表
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 害羞的裙子 发表的提问：
报初级会计和中级会计一个注册账号就行还是要重新注册了
你好  不用 重注册的 一个号就行的 
91楼
2023-07-17 19:56:42
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 674205417 发表的提问：
公司3月份刚注册，暂时还没有开始营业状态，可以零申报吧，那财务报表该怎么建账呢
你好，嗯嗯，可以零申报的呢，
92楼
2023-07-17 20:19:11
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674205417：回复王晶老师 财务报表该怎么做呢
2023-07-17 20:46:13
王晶老师：回复674205417财务报表根据你的凭证做的呢
2023-07-17 21:09:41
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ ???? love婧 发表的提问：
老师，我们18年11月开的银行户，回来就股东往里打款，做注册资金，一年多发生了银行流水，处于筹备期，19年12月才开始招人营业，会计也是12月才找来的，那应该怎么建账啊
你好，这种情况可以通过盘点账务存款余额，资产价值等进行入账处理。前期的不好处理的只能这样处理比较合适一些
93楼
2023-07-17 20:47:58
全部回复
???? love婧：回复赵海龙老师 那怎么盘点账务存款余额啊
2023-07-17 21:08:33
赵海龙老师：回复???? love婧银行余额你一查就知道啊 根据各个科目的余额编制做一份期初数据
2023-07-17 21:24:53
???? love婧：回复赵海龙老师 就知道银行的流水，别的什么也没有，那股东的投资款怎么算
2023-07-17 21:45:46
赵海龙老师：回复???? love婧根据投入的金额汇总一个数字。
2023-07-17 22:10:58
???? love婧：回复赵海龙老师 那这个投入的金额怎么做分录呢
2023-07-17 22:32:19
赵海龙老师：回复???? love婧借实收资本贷银行存款
2023-07-17 22:45:23
???? love婧：回复赵海龙老师 那他们投入50万，银行余额为1万元，我是借实收资本49万，贷银行存款49万，这样吗
2023-07-17 23:09:08
赵海龙老师：回复???? love婧对的对的，你理解的对了。
2023-07-17 23:26:11
???? love婧：回复赵海龙老师 那实收资本是不是减少了，要是盈利后股东想把钱要回去我摸做
2023-07-17 23:42:17
赵海龙老师：回复???? love婧做相反分录就可以
2023-07-17 23:58:36
溜溜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.03w
引用 @ 你支持我努力一路往前奔 发表的提问：
一家2014年注册的农业方面的公司，没有会计，一直按小规模零申报，现在需要做账，是从2014年补建账呢还是从现在开始建账呢？
学员你好，如果之前根本就没有建账，也没有做相关的费用入账，建账就从现在开始。如果初始在过去的几年有实收资本的投入，还是需要在以前年度体现的 。
94楼
2023-07-18 19:28:44
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ???? love婧 发表的提问：
老师，我们18年11月开的银行户，回来就股东往里打款，做注册资金，一年多发生了银行流水，处于筹备期，19年12月才开始招人营业，会计也是12月才找来的，那应该怎么建账啊
你好，19年12月份建账，前期发生的费用计入开办费，在12月份做账就可以。
95楼
2023-07-18 19:52:05
全部回复
???? love婧：回复QQ老师 那怎么做分录啊
2023-07-18 20:20:37
QQ老师：回复???? love婧你好！那张卷还有吗？根据单据直接做凭证就可以
2023-07-18 20:35:16
???? love婧：回复QQ老师 一年多发生好多笔银行建议，回单都有
2023-07-18 20:50:49
???? love婧：回复QQ老师 交易
2023-07-18 21:06:13
QQ老师：回复???? love婧按所有单据正常的做会计分录就可以。
2023-07-18 21:28:07
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 苏瑜 发表的提问：
我们是5月中旬注册的公司，这个月报小规模季度申报，注册资本还未到账，也没发生什么费用，但是财务报表不能零申报，是不是可以计提我自己7月要发的工资，这样财务报表就不会是零申报了
您好，可以这样操作的，不过计提了工资，最后资产负债表的资产总额还是0啊。建议可以再做一笔借股东的款的分录，就样更好一些。
96楼
2023-07-18 20:06:46
全部回复
苏瑜：回复王雁鸣老师 借股东的款的分录怎么做呀老师
2023-07-18 20:30:15
王雁鸣老师：回复苏瑜您好，借：现金，贷；其他应付款-股东姓名。
2023-07-18 20:58:48
苏瑜：回复王雁鸣老师 随便多少金额都可以吗？就做这样一笔就可以吗？但是借来又不用于支付费用，下个月再做还款也可以吗
2023-07-18 21:28:03
王雁鸣老师：回复苏瑜您好，是的，可以的，可以的。
2023-07-18 21:45:34
苏瑜：回复王雁鸣老师 谢谢老师
2023-07-18 22:02:49
王雁鸣老师：回复苏瑜您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-07-18 22:22:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ???? love婧 发表的提问：
老师，我们18年11月开的银行户，回来就股东往里打款，做注册资金，一年多发生了银行流水，处于筹备期，19年12月才开始招人营业，会计也是12月才找来的，那应该怎么建账啊
你好，根据业务发生情况做相应分录，登记账簿，就是建账的过程
97楼
2023-07-18 20:20:50
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问：
去年年底注册的公司，之前一直零申报，现在要开始建账，前期的费用可以都在这个月做吗
你好 之前你们是没建账做账的话 可以补做帐 如果可以的话 最好是补做成立到现在的帐 然后去更正你的申报表
98楼
2023-07-18 20:44:59
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答疑佘老师：回复meizi老师 另外自建的房产，无发票，可以入账固定资产吗
2023-07-18 21:11:37
meizi老师：回复答疑佘老师你好 无发票的固定资产 可以入账 但是折旧金额不可以税前扣除
2023-07-18 21:25:44
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 512941539 发表的提问：
老师你好！公司17年注册的，到现在都没建账，以前老板都是做的零申报。我现在来建账从17年的业务做起，软件上的建账选择17年，这样可以吗？
这个不用选择17年，因为肯定是税务零申报了。想建账，可以从现在开始
99楼
2023-07-19 20:11:13
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512941539：回复江老师 那17年的发生业务怎么记录进去呢
2023-07-19 20:22:38
江老师：回复512941539直接当作现在的业务进行补做账务处理
2023-07-19 20:44:50
512941539：回复江老师 就是19年之前的业务怎么处理
2023-07-19 21:12:36
江老师：回复512941539全部做当期的业务做账务处理
2023-07-19 21:23:34
512941539：回复江老师 那票据上的日期是以前年度，不影响吗
2023-07-19 21:48:56
江老师：回复512941539这个不影响，就是补做账务处理
2023-07-19 22:13:27
512941539：回复江老师 需要用到以前年度损益调整吗
2023-07-19 22:30:23
512941539：回复江老师 会计上不是以前年度的收入费用，要用以前年度损益调整吗
2023-07-19 22:45:20
江老师：回复512941539可以不用以前年度损益调整科目，在本年的企业所得税年报时，再对以前年度的数据进行调增处理。 也可以用以前年度损益调整科目，在本年的企业所得税年报时，不在对以前年度的数据进行调增处理。
2023-07-19 23:07:05
512941539：回复江老师 谢谢老师
2023-07-19 23:24:12
江老师：回复512941539有不明白的问题再咨询
2023-07-19 23:47:20
李老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 清秀的牛排 发表的提问：
 会计监管制度和会计制度监管一样么
你好，具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注：柳老师推荐）
100楼
2023-07-19 20:19:36
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小张同学a 发表的提问：
老师，请问一下工商年报，我司是2019年12月19日注册的，我现在申报2019年年报，2019年没有建账，我这样填可以吗
是的，啥都没有填写0 就可以
101楼
2023-07-19 20:31:23
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小张同学a：回复maize老师 老师，从业人数，要写1人(法人)，还是0人？
2023-07-19 21:00:36
小张同学a：回复maize老师 老师，是不是19年，股东法人没有往公户转账，实缴出资额是0
2023-07-19 21:11:25
maize老师：回复小张同学a写1个人这个， 是的，是的
2023-07-19 21:26:47
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 奋斗的小丸子 发表的提问：
A公司：注册资本1000万，法人代表（朱），占股1%。没有建账，已开立银行基本户。 A是B股东，占股80%。B注册资本1000万。 会计实务：从法人个人账户转入1420万到A对公账户，后转入B基本户。应设立哪些科目，2家公司建账对税务应有哪些申报？
Na这个C哪些科目是根据你的经济业务来决定的，因为你发生的经济业务，这做账，根据账务处理的决定科目。申报的话，那么相当于只有增值税附加税所得税。
102楼
2023-07-19 20:47:59
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 重要的耳机 发表的提问：
我公司7月份注册的新公司，是零申报 注册资金是100万 可银行账户没钱，长期待摊费4976.，有管理费用 1310.6元，应交税金48元 还有计提9月份工资3600元。到月申报 我应该在资产负债表 和利润表 咋填呀 网上申报 0申报...我是补10月份的财务报表，
如果公司章程里允许注册资不用现在入账，先做一个5万元的注册资金，借：现金50000 贷实收资本 然后按业务发生做账做现金就行
103楼
2023-07-20 19:13:32
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Dong小姐 发表的提问：
新注册公司，会计记账，从筹建期开始吗？
您好，是的，一般情况下，都是注册好公司以后就要建账记账的。
104楼
2023-07-20 19:20:11
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Dong小姐：回复王雁鸣老师 独资公司认缴的怎么记账？
2023-07-20 19:34:09
王雁鸣老师：回复Dong小姐您好，认缴的资本不用做账处理，实际收到时，再记账，借；现金或者银行存款，贷；实收资本。
2023-07-20 19:47:18
Dong小姐：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:那我就直接从房屋租赁开始往后的费用做账处理是吗？ 房屋租赁这个怎么做
2023-07-20 20:14:04
王雁鸣老师：回复Dong小姐您好，是的，还有刻章的费用。房屋租赁时，收到发票，借；长期待摊费用-租赁费，贷；现金或者银行存款。再按租赁期平均摊销，借；管理费用-长期待摊费用摊销，贷；长期待摊费用-租赁费。
2023-07-20 20:30:02
Dong小姐：回复王雁鸣老师 这个房屋是从2018年开始签的合同，我是从下个月开始还是这个月
2023-07-20 20:49:38
王雁鸣老师：回复Dong小姐您好，从下个月开始。
2023-07-20 21:16:52
Dong小姐：回复王雁鸣老师 好的，谢谢老师！!!!!
2023-07-20 21:27:03
Dong小姐：回复王雁鸣老师 发票是这个月开的，不影响是吧
2023-07-20 21:45:13
王雁鸣老师：回复Dong小姐您好，不客气。
2023-07-20 22:13:00
Dong小姐：回复王雁鸣老师 你好，那这个期初余额怎么设置呢？
2023-07-20 22:42:13
王雁鸣老师：回复Dong小姐您好，不影响，期初余额全部为0。
2023-07-20 23:09:59
Dong小姐：回复王雁鸣老师 那现在只有刻章费，就记借：管理费用-开办费，贷：库存现金 是这样吗？ 在没有期末结转之前，资产负债表不平，正确吗？
2023-07-20 23:25:40
王雁鸣老师：回复Dong小姐您好，可以借；管理费用-办公费，贷：现金或者银行存款，没结转之前资产负债表不平，正确的。
2023-07-20 23:40:41
Dong小姐：回复王雁鸣老师 不小心点结转了，这个怎么处理
2023-07-21 00:02:52
王雁鸣老师：回复Dong小姐您好，可以反结转处理。
2023-07-21 00:31:25
Dong小姐：回复王雁鸣老师 点击反结转这一栏，没有什么显示
2023-07-21 00:57:08
Dong小姐：回复王雁鸣老师 好了，反结账了，谢谢老师
2023-07-21 01:10:10
王雁鸣老师：回复Dong小姐您好，不客气。
2023-07-21 01:32:45
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 婷婷 发表的提问：
公司是旅游公司，2017年5月注册的，现在还没建账，我是新来的会计，请问我应该从哪里开始我的工作？（应该是要做全盘账，我以前没做过全盘账）
需要设置总账、日记账、三栏式明细账、费用多栏式明细账和数量金额式明细账，根据发生的经济业务取得的原始凭证编制记账凭证，根据记账凭证登记明细账，根据科目汇总表登记总账即可。
105楼
2023-07-20 19:50:00
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