私企业是一人多岗，管理相对不规范，可能是会出现出纳做账的业务，只有管理规范的公司相对说各司其职，但也不是说不规范的公司就不各司其职的，只是说存在推诿的现象

如果只是个人部分有差的话，那么在下个月的工资表里面把多扣的个人部分还给员工就好了，如果你7到12月在系统里面还是按照3700申报，那么应该把单位多交的部分和个人多扣的部分对抵下，差额再从个人工资里面扣。

采购 借；原材料 应交税费（进项税额） 贷；应付账款等科目 生产 借；生产成本 贷；原材料 入库 借；库存商品 贷；生产成本 销售 借；应收账款 贷；主营业务收入 借；主营业务成本 贷；库存商品 出口退税 借：其他应收款——应收出口退税款（增值税） 　　（按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账） 　　应交税费——应交增值税（出口抵减内销产品应纳税额） 　　（金额等于免抵税额） 　　贷：应交税费——应交增值税（出口退税） 　　　　（金额等于免抵退税额）

同学你好 电动葫芦是干啥的

你好 私企是会计做账 助理协助 出纳做日记账和现金账等

（1）根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 （2）根据记账凭证登记各种明细分类账。 （3）月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 （4）结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 （5）编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 （6）将记账凭证装订成册，妥善保管。 （7）纳税申报工作。 出纳登记了现金和银行存款日记账,会计这边只用根据出纳的原始凭证填制记账凭证就可以了,不用再登记有关银行存款和现金的有关账簿.

都有自己的盖章处，这些在记账凭证上都有自己的位置，谁做的谁制单

最好从助理开始。助理能接触账务处理，成长的比较迅速。 出纳岗位太单一了。

不能，会计制单，主管签字，才可以提现

你好 从会计领取现金是什么钱

老师，还有就是报表也是我的弱项，要怎么加强这方面的知识？简单的说就是，我手工帐没做过，现在直接做金蝶软件帐。