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多用户会计核算软件又称
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 将军 发表的提问：
老师好，会计软件哪个好一点？现在公司用的哪个会计软件多一点？除了金蝶，用友会计软件，还有什么软件比较受欢迎
您好，一般是这两个软件，咱们学堂的快账也不错，您可以用下试试。
61楼
2023-07-03 21:11:58
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将军：回复王雁鸣老师 那这两个哪一个相对好一点？哪一个相对用的多一点
2023-07-03 21:38:53
王雁鸣老师：回复将军您好，金蝶相对灵活一些，用友相对死板一点，各有利弊。我喜欢金蝶多一点。
2023-07-03 22:05:57
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
有没有会计核算软件？燃气管道工程建设小企业使用的。
你好 你可以选择金蝶 用友 学堂也有快帐软件都是可以用的 具体看你单位实际的选择
62楼
2023-07-03 21:23:59
全部回复
俞老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 一期一会 发表的提问：
软件公司购买软件app的一个框架，然后自己开发，这个计入什么费用，是转入无形资产吗，那软件开发完成后又是一个新的无形资产。怎么核算呢
是的，先转入在建工程，自己开发的支出也计入在建工程，完成以后重新转入一个无形资产！
63楼
2023-07-04 20:06:38
全部回复
一期一会：回复俞老师 自己开发的不是计入研发支出么
2023-07-04 20:30:40
俞老师：回复一期一会计入研发支出 是研究阶段的转到管理费用，开发阶段资本化的条件先计入研发支出，再转到在建工程！
2023-07-04 20:52:54
一期一会：回复俞老师 资本化的研发支出不是应该计入无形资产么
2023-07-04 21:03:51
俞老师：回复一期一会你在建工程完工了以后才能转到无形资产！这个是一步一步下来的！
2023-07-04 21:22:23
一期一会：回复俞老师 不是吧。很多老师都是给我说的直接计入无形资产
2023-07-04 21:39:06
俞老师：回复一期一会问题在于你这里有两部分啊！一个是买的无形资产，还有你研发的。你直接转就变成2个无形资产了！实际上只是一个啊！必须通过在建工程的！
2023-07-04 21:54:08
一期一会：回复俞老师 这样啊。。嗦嘎
2023-07-04 22:18:12
俞老师：回复一期一会是的，帮忙给老师一个五星好评，谢谢。
2023-07-04 22:47:12
一期一会：回复俞老师 那老师，我再请问一下，如果公司开业已经申请下来了软著证书，那么是不是费用等就不能计入研发支出，后面加计扣除费用，再转入无形资产
2023-07-04 23:17:09
俞老师：回复一期一会是的，申请下来了，后面的费用不能计入研发了！
2023-07-04 23:38:15
一期一会：回复俞老师 那购买的软件app的框架，就直接计入无形资产摊销了，而自己研发的各种费用等就直接计入管理费用了是吧
2023-07-05 00:04:30
俞老师：回复一期一会您这样处理也是可以的！
2023-07-05 00:31:01
一期一会：回复俞老师 还可以怎么处理呢
2023-07-05 00:58:54
俞老师：回复一期一会把购入的APP计入在建工程，符合资本化条件的（软著证书申请下来之前）研发支出也转入在建工程。在建工程转到无形资产！然后摊销！
2023-07-05 01:27:07
一期一会：回复俞老师 不是，前提条件是软著证书注册公司的时候自己申请下来了，后来再买的app框架，再根据框架开发的
2023-07-05 01:53:14
俞老师：回复一期一会那购买的软件app的框架，就直接计入无形资产摊销了，而自己研发的各种费用等就直接计入管理费用
2023-07-05 02:16:07
一期一会：回复俞老师 好的，谢谢
2023-07-05 02:37:02
俞老师：回复一期一会不客气，帮忙给个五星好评！
2023-07-05 02:52:12
半缘君老师
职称：财税达人
4.95
解题: 0.04w
引用 @ 陈陈? 发表的提问：
你好 我们公司的许可经营项目里面有包含计算机硬件、计算机软件的生产加工、技术开发及销售。我们有软件的进项发票开的名称是A软件，然后我们跟客户签了销售合同上的名称是B软件，这样开B软件的发票合理吗
合理。 名称不同，还是软件。
64楼
2023-07-04 20:19:27
全部回复
陈陈?：回复半缘君老师 名称不同的 也可以直接开吗 入账的时候是不是做一步开发？
2023-07-04 20:37:23
陈陈?：回复半缘君老师 就是我们买进来的软件名称 跟卖出去的软件名称有点不一样
2023-07-04 20:49:25
半缘君老师：回复陈陈?能做进一步开发最好了。
2023-07-04 21:08:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 桔梗花星语 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书
你好，制度群文件或者下载中心有，软件看你单位用的啥
65楼
2023-07-04 20:32:56
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小哲 发表的提问：
我在做财务会计制度备案，里面的几项该怎么填？低值易耗品摊销方法，成本核算方法，核算软件名称，财务报表报送小类，还有会计报表名称我是小规模企业主要做环评的。
你好，这个是自己选择的，比如 低值易耗品摊销方法，一次摊销 成本核算方法，先进先出 核算软件名称，金蝶 还有会计报表；资产负债表，利润表
66楼
2023-07-04 20:56:51
全部回复
小哲：回复邹老师 成本核算方法没有先进先出这项啊，可以填移动加权平均法吗
2023-07-04 21:25:49
邹老师：回复小哲你好，可以是月末一次加权平均，一一对应，移动加权平均，这个本来就是企业自己选择的问题
2023-07-04 21:54:34
小哲：回复邹老师 就是公司有代加工业务，然后对方以材料费抵扣加工费，一系列会计分录该如何做
2023-07-04 22:22:20
邹老师：回复小哲借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；原材料等科目 贷；应收账款
2023-07-04 22:43:09
小哲：回复邹老师 对方购进原材料，借原材料，贷预付账款某某某，领用生产借生产成本，贷，原材料。产成品入库借库存商品贷，生产成本，销售，借应收账款，预付账款，贷主营业务收入，结转成本，借主营业务成本，贷库存商品？ 这样 对吗
2023-07-04 23:04:39
邹老师：回复小哲你好，你方购进材料 借；原材料 贷；应付账款 销售借方冲销应付账款，差额计入应收账款 其他的是对的
2023-07-04 23:19:38
小哲：回复邹老师 : 不是我方购进的 : 是代加工的那一方进的材料，以材料款抵扣加工费
2023-07-04 23:31:17
邹老师：回复小哲你好，不是你方购进，你加工费怎么需要抵消材料款呢？
2023-07-04 23:51:02
小哲：回复邹老师 收到加工费的会计分录该如何做呢
2023-07-05 00:05:45
邹老师：回复小哲借；银行存款 贷；主营业务收入 应交税费
2023-07-05 00:18:47
小哲：回复邹老师 老师 我1月份暂估了材料　结转了成本 2月份红冲可以么？ 这样做好像两方不平。请教老师看怎么做好
2023-07-05 00:37:01
邹老师：回复小哲你好，你暂估之后有按规定取得发票吗？
2023-07-05 00:57:44
小哲：回复邹老师 收到的发票日期是2月份的
2023-07-05 01:17:12
邹老师：回复小哲你好，先冲销，然后根据取得的发票入账
2023-07-05 01:45:05
小哲：回复邹老师 我是冲销了 可以现在是 科目余额表　这里不平 暂估那里有一笔数，原材料那里有一笔数 结转成本那里要冲销么
2023-07-05 02:14:13
邹老师：回复小哲你好，你是不是领用明细出错了，导致了都分别有一笔余额
2023-07-05 02:32:00
小哲：回复邹老师 领用明细？
2023-07-05 02:52:51
邹老师：回复小哲暂估入库 借；原材料 贷；应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；原材料 根据发票入账 借；原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目 生产领用借；生产成本 贷；原材料 整个过程是这样的
2023-07-05 03:14:20
小哲：回复邹老师 哦，领用材料那一部是必需要有的 那我在1月份暂估的时候　　就直接结转成本了， 意思成本也要红冲
2023-07-05 03:26:24
邹老师：回复小哲你好，需要把之前材料入库分录冲销，然后根据发票入账，然后针对差额做领用，入库，结转分录
2023-07-05 03:51:04
小哲：回复邹老师 我1月份把　那个暂估入库的发票金额　直接　结成成本了 借　原材料　暂估　　贷应付账款　　暂估款　　 结转销成本　　主营业务成本　　　贷库存商品 LED灯　　　贷　原材料　　暂估 我是不是应该在生产领料那里　暂估 而不是销售成本那里暂估
2023-07-05 04:11:07
邹老师：回复小哲你好，第一笔暂估原材料是材料明细，明细不是暂估 然后做生产领用分录然后入库，然后结转销售货物成本
2023-07-05 04:23:47
小哲：回复邹老师 还有一个头号问题，就是我12月份已经暂估入库没有设置明细，怎么处理呢？
2023-07-05 04:45:39
邹老师：回复小哲你好，反过账去去年修改暂估的分录，增加相应明细核算
2023-07-05 05:11:39
小哲：回复邹老师 还能反过账么 已经年结了哦
2023-07-05 05:34:50
邹老师：回复小哲你好，你17年的年度帐套没有备份？
2023-07-05 05:46:01
小哲：回复邹老师 哦　有备份 那我改了，我2018的　　已经做到2月份了来了 2月份的全部要删掉　重做么
2023-07-05 06:08:25
邹老师：回复小哲你好，需要沿用17年的备份帐套，18年的分录重新做的
2023-07-05 06:35:52
小哲：回复邹老师 啊？老师 呀 有没有别的办法呢 ？我这一个月可是有160个凭证号的
2023-07-05 06:55:21
邹老师：回复小哲你好，或者你就在今年调整之前暂估结转成本的数据
2023-07-05 07:12:08
小哲：回复邹老师 暂估结转成本的数据？ 老师可以给我下分录么？
2023-07-05 07:36:38
邹老师：回复小哲暂估入库 借；原材料 ——某某材料 贷；应付账款-暂估 借；生产成本 贷；原材料 ——某某材料 借；库存商品 贷；生产成本 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
2023-07-05 07:50:43
小哲：回复邹老师 哦，不要做红冲么
2023-07-05 08:06:14
邹老师：回复小哲你好，红冲只是针对暂估，之前的成本如果有少记就补记，多记了就冲销
2023-07-05 08:28:30
小哲：回复邹老师 老师 我是说　　我12月份　　也是做　　　　借　库存商品-暂估　　　贷　应付账款　　　　 结转成本的时候　借　主营业务成本　　贷　库存商品　暂估 然后　　如果开票进　　来　　　又会出现我之前说的那个问提　　　暂估　　跟原材料两方都有数字
2023-07-05 08:53:25
邹老师：回复小哲你好，你冲销了暂估就没有余额了啊
2023-07-05 09:20:27
小哲：回复邹老师 可是当发票拿到手的时候那一一部　不就是原材料的明细了么
2023-07-05 09:47:42
邹老师：回复小哲你好，拿到发票是先冲销之前暂估的分录，然后根据发票做材料购进分录
2023-07-05 10:14:16
小哲：回复邹老师 请问出纳可以从专用存款账户里将钱转到他自己账户作为预支吗？还是说必须直接转入往来单位账户 专用存款账户
2023-07-05 10:31:02
邹老师：回复小哲你好，不可以转到个人账户作为预支的
2023-07-05 10:43:00
小哲：回复邹老师 老师，如果企业同意呢 领导已经同意 在实操中，作为备用金提取还是有很多企业会这么操作吧
2023-07-05 11:12:36
邹老师：回复小哲你好，企业会这样操作，但是按规定不能用个人账户代替公司账户使用的
2023-07-05 11:37:37
小哲：回复邹老师 老师 就是小规模纳税人的附加税计提及申报问题 我们公司是既有开专票和普票的 那缴纳增值税就按照专票上的税额交吗 小规模增值税优惠是季度销售收入不超过9万，是包括专票和普票吧
2023-07-05 12:00:19
邹老师：回复小哲你好，按你实际缴纳的增值税计算 9万是包括专用发票 和普通发票的
2023-07-05 12:19:23
小哲：回复邹老师 老师 还有附加税是按照增值税专票的税额计提吗？
2023-07-05 12:42:17
邹老师：回复小哲你好，你普通发票有缴纳增值税吗？
2023-07-05 13:04:07
小哲：回复邹老师 还没有申报，申报表上是只有专票的数据让填的
2023-07-05 13:30:59
邹老师：回复小哲你好，需要根据你专用发票金额，普通发票金额是多少，才知道普通发票是否需要缴纳增值税的
2023-07-05 13:44:44
小哲：回复邹老师 那在做销售收入的时候，普票部分该怎么做呢？ 账务处理
2023-07-05 13:58:03
邹老师：回复小哲借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-07-05 14:26:59
小哲：回复邹老师 在减免的时候是把这部分的税金转营业外收入吗？
2023-07-05 14:55:24
邹老师：回复小哲你好，是的，减免的时候转到营业外收入核算就是了
2023-07-05 15:18:47
小哲：回复邹老师 老师 我想问那个营业外收入在报企业所得税的时候是计入营业收入吗？？
2023-07-05 15:30:23
邹老师：回复小哲你好，是的
2023-07-05 15:50:40
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问：
老师，税务备案的，这里的核算软件名称一定要填？
你好，核算软件不是必填项（假如我还是手工记账呢）
67楼
2023-07-04 21:20:58
全部回复
Ae…柠檬：回复老江老师 不填，对报税有什么影响？
2023-07-04 21:41:03
老江老师：回复Ae…柠檬没有影响！只是我现在还没有用财务软件！
2023-07-04 22:05:50
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
游戏软件开发和销售的，在会计核算上，他们开发的产品，是把它当库存商品处理吗？还是无形资产？开发出来的游戏软件，都是直接交货给客户的在核算时候，应该用什么会计科目？
你好！当库存商品/在产品就可以了。
68楼
2023-07-05 20:30:10
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 闫杰 发表的提问：
金蝶软件中哪些会计科目是要核算的？
你好！这取决于单位的要求，一般是费用、往来科目有核算
69楼
2023-07-05 20:52:58
全部回复
闫杰：回复晓海老师 服装厂要核算哪些会计科目呢？
2023-07-05 21:22:22
晓海老师：回复闫杰你好！成本和费用。。。。。。。。。
2023-07-05 21:48:47
闫杰：回复晓海老师 用金蝶软件做帐，其他应收款要核算吗？
2023-07-05 22:03:03
晓海老师：回复闫杰你好！多的话可以核算，一般单位不单独核算这科目
2023-07-05 22:21:20
陈艺老师
职称：注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 活力的裙子 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书
一、填写原则概述： 1、财务、会计制度:企业会计制度或者小企业会计制度,一般前者 2、低值易耗贫摊销方法:一次摊销法或者五五摊销法,一般前者 3、折旧方法:平均年限法或者年数总和法或者加速折旧法,一般前者 4、成本核算方法:品种法,分批法,定额法等.一般前者,也可按实际选择 5、会计核算软件:金蝶,用友,管家婆等,按实际选择,没有就填没有 6、会计报表:资产负债表,利润表,现金流量表 二、具体填写如下 标题为“关于使用XX财务会计及核算软件备案的报告” 主送：主管税务分局（全称） 内容：根据本单位的实际经营范围和财务会计核算现状，本单位将按＜XX财务制度＞、＜XX会计制度＞、＜XX会计处理办法＞执行，同时启用＜XX会计核算系统＞，本单位的低质易耗品摊消方法采用XX，折旧方法采用XX，成本核算方法采用XX。特此报告备案，如有不当，请予以指正。 落款：XXXX（公司） 日期：XX年X月X日 三、法律依据 《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条从事生产、经营的纳税人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法和会计核算软件，应当报送税务机关备案。 纳税人、扣缴义务人的财务、会计制度或者财务、会计处理办法与国务院或者国务院财政、税务主管部门有关税收的规定抵触的，依照国务院或者国务院财政、税务主管部门有关税收的规定计算应纳税款、代扣代缴和代收代缴税款。
70楼
2023-07-05 21:12:29
全部回复
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 林滋 发表的提问：
老师，我们会计学堂里的精斗云软件有成本核算横块吗？或者用EXCEL核算的模板？
你好同学是的可以用表导入，但是模版要从他们的后台下载，具体这个要咨询这个软件的老师，可以问下在线客服 负责这块的老师
71楼
2023-07-05 21:17:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 晴空万里 发表的提问：
您好，往来客户有几百家能用金蝶软件做明细核算吗？（按每个客户分别核算）
你好，可以的，可以分别根据公司名称分别核算的
72楼
2023-07-06 20:02:08
全部回复
王娟老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问：
用友软件中，“银行存款”科目通常会选择（　　）辅助核算。 A . 日记账 B . 银行账 C . 外币核算 D . 客户往来
你好，客户往来辅助核算通常设置在应收账款科目下,ABC正确
73楼
2023-07-06 20:25:07
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 菇凉 发表的提问：
AC990软件已经创建一个核算单位了，但是如何修改这个核算单位的名称？
你好，这个软件比较小众，你要咨询下软件客服
74楼
2023-07-06 20:37:02
全部回复
刘利老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 刘红霞 发表的提问：
请问有成本核算和用友软件相结合的课程吗？请将课程名称告诉我
你好，暂时没有的哦
75楼
2023-07-06 21:02:02
全部回复
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