欢呼的香水：回复小叶老师 为员工购买羊绒被怎么做会计

小叶老师：回复欢呼的香水借：管理费用-职工福利费，贷：应付职工薪酬-职工福利费，借：应付职工薪酬-职工福利费 贷：银行存款

欢呼的香水：回复小叶老师 借：应付职工薪酬-福利费 贷：银行存款 这样可以吗

小叶老师：回复欢呼的香水两笔都要有，不然应付职工薪酬怎么平账呀

欢呼的香水：回复小叶老师 老师，那支付员工宿舍房租呢

小叶老师：回复欢呼的香水支付员工的宿舍房租跟上面的一样，先计提再做支付的分录借：管理费用-职工福利费，贷：应付职工薪酬-职工福利费，借：应付职工薪酬-职工福利费 贷：银行存款

欢呼的香水：回复小叶老师 那支付三八过节费也是这样吗

小叶老师：回复欢呼的香水嗯，是的哈，跟职工福利相关的都这么操作

欢呼的香水：回复小叶老师 支付员工奖励金也是这样的吗

小叶老师：回复欢呼的香水奖励金要计入职工薪酬

饱满的小伙：回复文文老师 好的，谢谢老师

文文老师：回复饱满的小伙不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

网速慢啊：回复方亮老师 但是收到手的钱只有1000

方亮老师：回复网速慢啊500元属于促销费用，所以计入销售费用科目。

我是海：回复maize老师 烟酒店购进烟酒需要做进项吗？

maize老师：回复我是海取得是专票，是一般纳税人话就可以做进项税额，

郭老师：回复遇见.预见～消费之后，你可以做费用，充了预付。

遇见.预见～：回复郭老师 为啥这样做啊？

遇见.预见～：回复郭老师 不对吧这样

郭老师：回复遇见.预见～相当于提前支付给酒店的预付款 你购买超市的卡不就这样吗 借预付贷银行

大胆的乌冬面：回复郭老师 才刚开业还没做过会计分录。

郭老师：回复大胆的乌冬面你好，借周转材料贷，银行存款领用的受借主营业务成本贷周转材料。

大胆的乌冬面：回复郭老师 老师这样做可以吗？借：周转材料贷：实收资本。

郭老师：回复大胆的乌冬面不可以的 账上得有流水才可以

☀：回复王瑞老师 老师，我们酒店搞了个充值返现活动和折扣优惠，充值2000元送300元，这个档次享受这个档次的价格，比如门市价598元，充值2000元的这个会员享受312元的房价。 12月1号充值的，12月2号消费的。

王瑞老师：回复☀借：银行存款 2000 营业外支出300 贷：预收账款2300消费时按享受的312确认收入

☀：回复王瑞老师 老师，那送的300元应该做营业外支出吗？不应该做销售折让吗？

王瑞老师：回复☀针对充值优惠这样账务处理更方便

☀：回复王瑞老师 老师 我还是有点不太理解，能麻烦老师给我写下分录吗？ 12月1日 借：现金1483 银行8576 应收-中介1808 应收-宾客账59143 1248怎么做？（1248是客人拿着2000的卡里面的钱刷的。） 贷：主营业务收入69803 主营业务收入-小商品35 主营业务收入-早餐420 预收2000 12月2日 -300怎么做？ 498同样是充值2000的那个客人直接用充值卡刷的钱。

王瑞老师：回复☀客房收入下面会员卡金额为1248 即刷卡支付金额 收款下面充值时金额2000 下面代金券300 入账时按收入1248 借：预收账款1248贷：主营业收入 1248 这样该会员卡余额2300-1248不是这样子吗

☀：回复王瑞老师 老师 我没看懂 你写的。

王瑞老师：回复☀你好，表格里面分类填写的是有问题的，