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房租押金退不了会计分录
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 三顺 发表的提问：
2019年交房租时的押金，转为2020年的房租，押金收据已入账，开2020年房租发票需要退回押金收据吗？
你可以退回，你复印件入账，备注原件退回可以
136楼
2023-08-18 18:51:01
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三顺：回复maize老师 如果不退是不是也可以？对方只需把发票冲其他应付款就行了？
2023-08-18 19:17:43
maize老师：回复三顺是的，这个也可以，你这个后面写一个其他应付款抵减房租说明转过去冲掉就可以
2023-08-18 19:28:14
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 威武的小笼包 发表的提问：
去年组的房子押金分录做到福利费去了，今年退掉房子的收到的押金怎么办
只有将错就错，退回来再将福利费冲回
137楼
2023-08-18 19:12:44
全部回复
威武的小笼包：回复李爱文老师 具体分录怎么做？
2023-08-18 19:38:05
李爱文老师：回复威武的小笼包你原来的分录告诉我，我才有办法写出来 包括退回的金额有没有少
2023-08-18 20:02:46
威武的小笼包：回复李爱文老师 借福利费9000 贷其他应付款-某公司 最后这些费用年底都转实收资本了 退回来的金额少了200元
2023-08-18 20:29:55
李爱文老师：回复威武的小笼包那还需将转实收资本的分录写出来
2023-08-18 20:41:25
威武的小笼包：回复李爱文老师 借其他应付款某公司十几万 贷 s实收资本十几万。 。那些其他应收某公司全做一个分录里了 我这个是内账
2023-08-18 20:59:17
李爱文老师：回复威武的小笼包冲销原凭证 借：福利费 -9000 贷：其他应付款——某公司 -9000 同时：更正 借：库存现金（或银行存款）8800 贷：其他应付款——某公司 8800 为什么少了200元， 是不是扣了房租 借：管理费用——房租 200 贷：其他应付款——某公司 200
2023-08-18 21:21:50
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 清爽的黑米 发表的提问：
你好老师！去年租房押金租金物业费没入帐，今天我公司不租，退回来一半钱，怎么做财务科目分录
之前没有做补上押金，借其他应收款 贷银行，现在收回就做借银行 贷其他应收款
138楼
2023-08-18 19:39:54
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清爽的黑米：回复maize老师 押金，租金，物业费可以一起做吗？
2023-08-18 19:59:49
maize老师：回复清爽的黑米需要单独做以前年度没有做物业租金做以前年度损益调整 贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整
2023-08-18 20:12:07
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
我收了押金，租金在押金里扣除了，这个租金怎样记录 老师，预收押金4000元，现租金850元，退还3150，
您好！借其他应付款4000 贷主营业务收入 应交税费 现金3150
139楼
2023-08-18 20:02:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 叶子 发表的提问：
公司租的员工宿舍，合同签了一年，但只租了半年，房租也只付了半年，现在房东押金不肯退，会计做的营业外支出，把押金账平掉了，这个营业外支出，所得税汇算清缴时，可以税前扣除吗？
你好 ； 这个是合同约定的 押金不退 ；违约金 是可以税前扣除的； 但是合同条款要注明是违约部分
140楼
2023-08-19 19:16:18
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 平淡的柚子 发表的提问：
求问，如公司租房，押金1800元，现退房不租了，但房东只退1000元，因屋内热水器损坏。这800元如何做账？
你好，押金1800元， 借 其他应收款1800 贷银行存款1800 现在 借 营业外支出800 银行存款1000 贷 其他应收款1800
141楼
2023-08-19 19:42:03
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平淡的柚子：回复紫藤老师 那如果不是房东本人账户退回我们的对公账户，而是房东退给我们经理，我们家经理再退回对公账户，这样操作可以么？
2023-08-19 19:57:57
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
8日，出租多余厂房给为民公司，收到押金15000元，已送存银行（1）星辉制衣厂的分录：①　收到押金：②　退还押金：（2)为民公司的分录：①　支付押金：②　收回押金：这个借贷分录怎么解呢
一、星辉制衣厂 1、收到押金： 借：银行存款 贷：其他应付款——为民公司 2、支付押金 借：其他应付款——为民公司 贷：银行存款 二、为民公司 1、支付押金 借：其他应收款——星辉公司 贷：银行存款 2、收到押金 借：银行存款 贷：其他应收款——星辉公司
142楼
2023-08-19 19:54:38
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天天向上：回复江老师 6月1日我收到工资3000元， 借贷关系 5月30日采购员张敏出差预计差旅费1000元， 6.3日张敏出差回来报销差旅费1200元 这个借贷关系
2023-08-19 20:21:30
江老师：回复天天向上一、收到工资 借：应付职工薪酬——工资3000 贷：银行存款（或库存现金）3000 由于小于3500元，没有个税 二、5月30日是出差借支 借：其他应收款——张敏1000 贷：库存现金（或银行存款）100 三、借：管理费用——差旅费1200 贷：其他应收款——张敏1000 贷：库存现金200
2023-08-19 20:37:11
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 柠檬4131 发表的提问：
收到房租押金和租金，怎么做分录呢？
借：银行存款 贷：其他应付款—押金 租金，借：银行存款 贷：预收账款
143楼
2023-08-19 19:59:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 向上走 发表的提问：
老师，我想问一下，房租押金，我们毁约了，押金就不退了，这笔款项需要开票吗？
你好，需要开发票，计入营业外支出，在税前扣除。
144楼
2023-08-20 19:12:57
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 宋世英 发表的提问：
上个季度收到押金 这个季度退部分 剩下的部分充当租金 怎么做会计分录
你好，收到押金的时候 借 银行存款 贷其他应付款 退回去的时候 借 其他应付款 贷银行存款 其他业务收入 应交税费
145楼
2023-08-20 19:38:47
全部回复
宋世英：回复紫藤老师 上个季度做的会计分录是借银行存款8000 贷其他应付款8000 这个季度是退了7000押金 余1000当租金了 网银转账 开的1000发票
2023-08-20 20:01:27
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 初心易得 始终难守 发表的提问：
老师，房租押金收不回来了，做到哪个会计科目？因为我们没有提前通知对方，所以不退钱
这个的话，是记入营业外支出的哦
146楼
2023-08-20 19:49:07
全部回复
李李老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 优美的雨 发表的提问：
租房的押金能退吗
您好，没有违反合同条款是可以全额退的
147楼
2023-08-20 20:06:01
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 留胡子的黄蜂 发表的提问：
老师，租房押金单做了凭证，退房的时候要还押金单给别人怎么办？
你好，你们只有一联押金单吗？
148楼
2023-08-21 18:56:04
全部回复
留胡子的黄蜂：回复吴月柳 是的，我可不可以复印押金单做凭证？
2023-08-21 19:26:27
吴月柳：回复留胡子的黄蜂如果是内账可以 ，不过以后你们可以用多联的比较好。
2023-08-21 19:56:09
留胡子的黄蜂：回复吴月柳 这是别人给我们的押金单呢。
2023-08-21 20:19:21
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 墨羽似风 发表的提问：
房屋租赁押金前期没有入账,现在房东退回了押金,账务怎么处理
那就补之前借其他应收款 贷银行，现在收到退回的借银行 贷其他应收款
149楼
2023-08-21 19:16:40
全部回复
墨羽似风：回复maize老师 那这样银行账就和实际不符了。我们是这样的，在15年公司租房付了押金，但这笔当时的会计应该没有入账。现在租约到期，房东退回了押金给公司的行政，行政将钱退到了银行账上。现在账务怎么处理
2023-08-21 19:46:25
maize老师：回复墨羽似风那之前是现金支付押金么，还是啥，现金支付那就做借其他应收款 贷库存现金，
2023-08-21 20:02:24
墨羽似风：回复maize老师 前期应该是支付宝付的，但之前的支付宝账户是被注销了，所以现在账上查不到这笔
2023-08-21 20:12:44
maize老师：回复墨羽似风那你现在也只能做借银行 贷其他应付款-行政人员
2023-08-21 20:40:43
墨羽似风：回复maize老师 那前期付押金的分录呢。因为前期付押金没有入账，现在入账的话就会涉及到资金账户和实际不符合的问题。
2023-08-21 21:09:35
maize老师：回复墨羽似风你都没有单据咋做啊，支付宝注销打印不了你也做不了啊，做账需要凭证，你这个原始凭证都没有
2023-08-21 21:30:19
maize老师：回复墨羽似风要不叫房东给你补一个收据
2023-08-21 21:55:33
墨羽似风：回复maize老师 补收据是可以，但就涉及到入账的时候，资金账户的问题。因为实际我们公司以前付押金的账号是注销了的，所以现在账上是没有以前付押金的账户。你把付押金的钱做到现在的资金账户里，会造成现有资金账户和实际不匹配
2023-08-21 22:14:08
maize老师：回复墨羽似风你之前支付宝是公司账户么，那你之前没有入账，那之前就和实际不匹配
2023-08-21 22:41:07
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ yue 发表的提问：
我想问一下，工地上租用集装箱后支付押金，用完集装箱后退还，租赁费在押金中扣除，剩余费用退回。会计分录怎么做
借：其他应收款-押金 贷：银行存款 借：银行存款       成本费用-租金 贷：其他应收款-押金
150楼
2023-08-21 19:40:01
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