小雪：回复宋生老师 借：本年利润0.02 贷财务费用：0.02是这样吗

宋生老师：回复小雪你好！是的。分录就是这样。

陈同学：回复江老师 好的 ，所以如果手工做账的话就是借银行存款 贷财务费用的利息收入 正数是吗

江老师：回复陈同学是的，手工做账务处理不存在此问题，可以按你说的账务处理

豆豆：回复紫藤老师 好的谢谢您老师

豆豆：回复紫藤老师 辛苦了

豆豆：回复紫藤老师 对了，老师财务费用减少可以在贷方吗，还是借方红字呀

紫藤老师：回复豆豆你好，贷：财务费用－利息

豆豆：回复紫藤老师 好的知道了，万分感谢

紫藤老师：回复豆豆不客气，如果对解答满意可以五星好评哦！

阿澈：回复邹老师 但我们公司做账是借：银行存款 借方负数：财务费用 —利息支出，这样做是错的吗？

邹老师：回复阿澈你好，明细是利息收入

阿澈：回复邹老师 @邹老师:我看别人做账明细是利息支出，利息支出可以吗？

邹老师：回复阿澈你好，不可以的，这个是取得的利息收入，应当计入利息收入明细的

阿澈：回复邹老师 @邹老师:那她所有结息的分录都计入利息支出（借方负数）都是错的吗？不改有没有什么影响？

邹老师：回复阿澈你好，是的，应当调整到财务费用——利息收入明细 不修改就属于账务处理错误

陈诗晗老师：回复贤惠的项链借 债权投资 面值 500000 债权投资 利息调整 26730 贷 银行存款 526730 借 应收利息 40000 贷 投资收益 526730*6%=31604 债权投资 利息调整 8396 借 应收利息 40000 贷 投资收益 （526730-8396）*6%=31100 债权投资 利息调整 8900 借 应收利息 40000 贷 投资收益 （526730-8396-8900）*6%=30566 债权投资 利息调整 9434 借 应收利息 40000 贷 投资收益 （526730-8396-8900-9434）*6%=30000 债权投资 利息调整 10000 借 银行存款 500000 贷 债权投资 面值 500000

贤惠的项链：回复陈诗晗老师 老师这都是哪几个问题的答案 有点分不清

陈诗晗老师：回复贤惠的项链每一个是购入，最后一个是收本金，中间都是持有期间每年的

夏楠：回复家权老师 我看这上面是本年利润是借，财务费用是贷

家权老师：回复夏楠借：银行存款 借：财务费用利息收入 负数 借：本年利润 贷：财务费用利息收入  负数

张宇佳：回复meizi老师 我们公司简易计税，当月项目所在地已预缴增值税其他附加及所得税，月末其他税都需要结转？增值税也要结转么？

张宇佳：回复meizi老师 公司每月要还贷款利息，计提利息分录怎么做？

meizi老师：回复张宇佳 你好     是的月末要结转的 ；  借财务费用-利息支出贷应付利息  

张宇佳：回复meizi老师 那支付利息的时候，借应付利息，贷银行存款么？

meizi老师：回复张宇佳 你好是地   就是这样来做分录 

张宇佳：回复meizi老师 公司本月购买财务软件20万，借无形资产20，贷银行存款20，月末怎么做？

meizi老师：回复张宇佳 你好    你把你摊销的   费用  结转到本年利润去  

张宇佳：回复meizi老师 不太明白，能说该怎么做分录么？

meizi老师：回复张宇佳你好   借管理费用- 摊销费 贷累计摊销  借本年利润贷 管理费用- 摊销费

张宇佳：回复meizi老师 那应该摊销多久？

meizi老师：回复张宇佳 你好 无形资产是摊销 10年  

张宇佳：回复meizi老师 财务软件20万，借管理费用摊销费1666.66，贷累计摊销1666.66？

meizi老师：回复张宇佳 你好  是的。  你可以这样来计算   

张宇佳：回复meizi老师 那下个月累计摊销还是1666.66？

meizi老师：回复张宇佳 你好每个月的 摊销金额都是 固定的。  是的

张宇佳：回复meizi老师 好的！谢谢啦！

meizi老师：回复张宇佳没事的； 希望能帮到你  

墨墨子：回复邹老师 不是借本年利润 贷 费用吗？

邹老师：回复墨墨子你好，利息发生计入贷方，结转就需要计入借方或贷方负数的