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会计期末自动结账是什么
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 乐乐 发表的提问：
老师，所得税费用结转 是不是得自己做会计分录 而不是软件自动期间损益结转？ 还有所得税未进行结转就结账了，我是在年初补还是怎么办
自己做会计分录 因为系统不知道你的调增和调减 年初补也可以 但是要通过以前年度损益科目
106楼
2023-08-08 20:53:59
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乐乐：回复轶尘老师 那具体怎么做呢？18年的所得税已经计提也缴纳了 没有结转
2023-08-08 21:24:55
轶尘老师：回复乐乐借：以前年度损益调整 贷：对应科目 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
2023-08-08 21:50:03
乐乐：回复轶尘老师 数就是缴纳的所得税额吗？
2023-08-08 22:03:27
轶尘老师：回复乐乐是的 是缴纳的所得税额
2023-08-08 22:15:45
来来老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 鑫鑫 发表的提问：
请问会计实操里结转损益是什么意思？为什么要结转损益？软件自动生成了结转损益凭证？但是还是不大领会
你好是指月末结转损益吗 因为是咱们会计计算规则 损益类科目月末不可以有余额 要转出本年利润中 软件一般都会你点一下 自动取数做结转
107楼
2023-08-09 19:17:24
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来来老师：回复鑫鑫1、结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 2、期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 3、成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出
2023-08-09 19:30:11
来来老师：回复鑫鑫4借：本年利润 贷：税金附加
2023-08-09 19:47:28
鑫鑫：回复来来老师 系统自动生成，但也不知道为什么会这样
2023-08-09 20:12:44
来来老师：回复鑫鑫因为是本年利润科目要核算利润 利润要转入损益 这样才可以达到会计上的计算平衡 这是复式记账的一个规则
2023-08-09 20:34:13
来来老师：回复鑫鑫因为是本年利润科目要核算利润 利润要转入权益 这样才可以达到会计上的计算平衡 这是复式记账的一个规则 不好意思 上面是应是权益
2023-08-09 20:45:10
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ Listen、 发表的提问：
老师 子木老师有一节课提示 利润分配未分配利润 年末结转一次就可以 但是咱们的会计学堂帐套里面 期末结账 利润分配科目每月都自动结转的 删除不掉呀 要怎么处理呢
你好，每个月结转也可以的呢，这个是系统设置的
108楼
2023-08-09 19:44:01
全部回复
Listen、：回复王晶老师 好的 我知道了 谢谢老师
2023-08-09 20:10:31
王晶老师：回复 Listen、嗯额，不用客气的哒
2023-08-09 20:29:37
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 佩04 发表的提问：
老师，为什么我自动结转收支，医疗成本~电费怎么不会自动结转？管理费用~电费可以自动结转
医疗成本你是自己增加的科目，还是系统自带有的
109楼
2023-08-09 20:05:45
全部回复
佩04：回复陈诗晗老师 自己增加的
2023-08-09 20:22:52
陈诗晗老师：回复佩04那不结转是有可能的。 你有可能增加的时候生成报表的相关项目你没有关联
2023-08-09 20:36:46
佩04：回复陈诗晗老师 该怎么操作，在哪里操作
2023-08-09 20:54:48
陈诗晗老师：回复佩04你是什么财务软件
2023-08-09 21:17:42
佩04：回复陈诗晗老师 用友T3，畅捷通
2023-08-09 21:30:55
陈诗晗老师：回复佩04不好意思，用友软件我不是特别熟悉，麻烦你重新问一下其他老师哈
2023-08-09 21:55:31
佩04：回复陈诗晗老师 好
2023-08-09 22:19:25
陈诗晗老师：回复佩04祝同学你工作愉快，抱歉
2023-08-09 22:37:15
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 草莓妹妹 发表的提问：
科目余额表上的期初数如果没有的话，怎么填？为什么期末数不会自动求和？
你好！你是年中建账还是年初建账？没有的话写零
110楼
2023-08-09 20:24:35
全部回复
草莓妹妹：回复QQ老师 这个在会计学堂下载下来的模板，但是期初是填不了的，不知道为什么？
2023-08-09 20:44:43
QQ老师：回复草莓妹妹你好，你点一下单元格看看公式提示的是什么？
2023-08-09 20:59:26
草莓妹妹：回复QQ老师 被保护单元格不支持此功能
2023-08-09 21:11:30
QQ老师：回复草莓妹妹你好，这是个电子表格，你把鼠标点在现金期初余额那个位置，看看上面表格里的公式显示的什么？如果是受保护的表格，需要密码解锁才可以，这样的话你需要到群里找老师问一下密码是多少？
2023-08-09 21:35:39
草莓妹妹：回复QQ老师 请问是在哪个群？
2023-08-09 22:05:05
QQ老师：回复草莓妹妹你好，你找客服老师他索要一下就可以
2023-08-09 22:30:10
草莓妹妹：回复QQ老师 没有显示公式的，点的时候显示被保护单元格不支持此功能，没有其他了
2023-08-09 22:47:41
QQ老师：回复草莓妹妹你好，你找客服老师他索要一下密码就可以
2023-08-09 23:17:15
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ Tomorrow 发表的提问：
速达软件进销存系统，1.每个月月末结账时，"重算库存成本"都需要做么？2.进销存期末结账时，“库存金额调整”需要点“自动金额调整"么?3."结转损益"是在"结转成本"之前进行结转？还是在"进销存期末结账"后进行结转？
第一个问题，需要重算；第二个问题，自动金额调整，第三个问题，进销存结账后结转损益
111楼
2023-08-09 20:29:59
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 帆 发表的提问：
老师 月末用手动填凭证结转收入吗？还是记账软件自动结转呢？
您好，期间损益是自动生成的凭证
112楼
2023-08-10 19:52:20
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徐老师
职称：会计师
4.88
解题: 0.03w
引用 @ 单纯的洋葱 发表的提问：
老师请问金蝶软件自动生成的成本（期末结转凭证）是怎么算的？
根据原始录入的采购成本。。
113楼
2023-08-10 20:18:23
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ xqq009 发表的提问：
老师，期末损益结转，成本结转到本年利润，t3自动结转损益，本年利润和成本都在贷方，什么意思？
你好，主营业务成本发生在借方，结转在贷方 如果收入大于成本费用这些支出，那本年利润差额也是计入贷方的（代表盈利金额）
114楼
2023-08-10 20:29:59
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邹老师：回复xqq009比如主营业务收入100，主营业务成本80 结转就是，借；主营业务收入 100，贷；主营业务成本80，本年利润 20
2023-08-10 20:53:25
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 牛奶饼干 发表的提问：
2019.8月建的账套属于筹期期，现在筹建军期结束了进入营业期，8月末的时候我要做年度结转利润分录吗？借：本年利润，贷：利润分配--未分配利润，如果做的话金蝶软件是手工做凭证呢还是自动结转？自动结转是怎么结转的呢？
不用做 咱们一般是账结法 只每年12月底做一次 这个到底是手工还是软件要看软件的功能
115楼
2023-08-16 19:48:42
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A 梦啊 发表的提问：
有主营业务收入或其他业务收入时月末要结转成本自己做的，月末期间损益是电脑自动结转的是吧
你好，是的，是这样的
116楼
2023-08-16 20:00:00
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 凤儿 发表的提问：
老师你好，请问用财务软件做账到月末是自动结转，自动出报表的吗？
您好 财务软件做账到月末期间损益是自动结转，自动出报表的
117楼
2023-08-16 20:06:50
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 老吴 发表的提问：
16年本年利润没有结转利润分配（未分配利润），17年建账的时候也不是系统里结转上年度自动建帐，是手动建账，录入上年度的期末余额成为17年的起初余额，17年12月份本年利润结转利润分配未分配利润，这样会不会影响到什么，怎么处理
你好，本年利润没有结转到利润分配——未分配利润是不影响期末未分配利润余额的
118楼
2023-08-16 20:17:59
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ????雅???? 发表的提问：
新工会会计制度是写期末结转，那每月的账务是月末结转还是年末才结转？我说的是公司工会的账务，不是企业的账务处理哦。
你采用账结法就月结，表结法就年结
119楼
2023-08-17 19:05:53
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????雅????：回复吴月柳 采用表结法就只能做年报？账结法就做月报是吗？
2023-08-17 19:52:15
吴月柳：回复????雅????是的
2023-08-17 20:02:22
????雅????：回复吴月柳 那如果我今年做账结法，明年采用表结法行不？换来换去会不会不太好？因为我司工会的账务业务很少，老师建议是采用哪一种做法？
2023-08-17 20:16:35
吴月柳：回复????雅????少的话可以采用表结法。
2023-08-17 20:40:54
小龙老师
职称：中级会计师,CMA,初级会计师
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 土豪的唇彩 发表的提问：
会计期末结账流程
结账流程：结转损益-各模块对账结账（如有：应收、应付、固定资产等）-总账模块对账-结账-出具财报
120楼
2023-08-17 19:24:44
全部回复
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