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报销差旅费补助会计分录
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 学堂用户y7bbut 发表的提问：
公司销售部王薇25日去广州参加产品交易会，历时6天，报销差旅费5000元，其中差旅补助1080元（每天补助180元），住宿费2180元，往返火车票1040元，会务费700元，原预借差旅费5000元的会计分录
借：管理费用-差旅费5000 贷：其他应收款5000
1楼
2023-01-07 18:54:46
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费630.差额补付现金的会计分录
报销差旅费630.差额补付现金的会计分录
2楼
2023-01-07 20:13:25
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李老师：回复爱笑的流沙借管理费用 贷其他应收款 库存现金
2023-01-07 20:35:06
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 2109683087 发表的提问：
出差补助，是和差旅费报销单一起发放，合计数计差旅费。还是工资单上加一栏，差旅补助，计入工资。
是和差旅费报销单一起发放，合计数计差旅费的。
3楼
2023-01-07 21:31:29
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
员工的差旅补助，我们公司是随着差旅费报销一起报给员工的，那么每个月做账或者做工资的时候，差旅补助这部分金额会计算个税吗？
你好 差旅费津贴是免征个人所得税的 如果不属于差旅费津贴，那就需要并入个人所得，计算缴纳个人所得税的
4楼
2023-01-07 22:56:04
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 江晚 发表的提问：
会计分录 12月31日，出差人员张明回财务报销差旅费，带回往返机票，合计2460元，上海住宿费发票张1 590元(2天，750元/天，增值税90元，税率6%)，财务在报销时按规定给予交通补助240元(80 元X3天)，餐费补助300元(100元X3天)，差旅费合计4500元，退回现金410元。
借，销售费用～差旅费4500，现金410，贷其他应收款4910
5楼
2023-01-08 00:03:01
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江晚：回复辜老师 老师 ，不应该借记 应交税费90嘛
2023-01-08 00:16:52
辜老师：回复江晚你那个1590应该包含增值税的吧
2023-01-08 00:42:47
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 传统的麦片 发表的提问：
办公室晓华报销差旅费1760元 其中高铁票1255和住宿费306.6增值税税额18.4 出差补助180 会计分录
借管理费用在差旅费 应交税费 贷银行存款 等
6楼
2023-01-08 01:16:55
全部回复
传统的麦片：回复玲老师 这个原题上没用说银行支付也需要银行存款吗 高铁票的费用和住宿费应记那个科目呢
2023-01-08 01:52:34
玲老师：回复传统的麦片这个题目表述不准确 ，也没有说没支付 ，实务中按实际 写贷方科目，考试不会写不清楚的
2023-01-08 02:14:20
传统的麦片：回复玲老师 好吧 谢谢老师
2023-01-08 02:39:40
玲老师：回复传统的麦片不客气的，考试时你看题目会有具体说明的，祝您学习天天进步
2023-01-08 03:03:08
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 春霞 发表的提问：
老师你好！我是行政部门会计，我想问下2019年10月份收到机关差旅费个人退款 现金（退的是2月份多报的差旅费补助），这个财务和预算怎么做会计分录，谢谢！
借，库存现金 贷，其他应收款 借，资金结存 贷，其他收入
7楼
2023-01-08 02:46:20
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 玖源财税 发表的提问：
差旅费报销 差旅补助没有发票可以报销吗
您好，差旅费报销，差旅补助没有发票可以报销，前提是贵公司有差旅费报销管理制度，按制度执行即可。
8楼
2023-01-08 04:13:22
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 薰衣草 发表的提问：
请问一下非本公司员工的差旅费和补助能报销吗
你好！ 不可以的
9楼
2023-01-08 05:04:04
全部回复
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Goddessmaker 发表的提问：
老师您好！差旅费和出差补助的分录是这样做的吗？
你好 出差补助直接做到差旅费，不做到福利费
10楼
2023-01-08 06:33:07
全部回复
Goddessmaker：回复小惑老师 那分录的数是按发票上的金额直接取吗？借：销售费用～差旅费1179.25、进项税70.75；贷：库存现金
2023-01-08 06:47:26
Goddessmaker：回复小惑老师 我懂了，谢谢老师
2023-01-08 07:14:18
小惑老师：回复Goddessmaker你好，上面的分录是正确的
2023-01-08 07:29:55
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 辣辣 发表的提问：
请问老师，看图，差旅费单上面的补助是一起报销给他吗？
您好，是的，差旅费补助报销的时候一起报销
11楼
2023-01-08 07:49:50
全部回复
辣辣：回复文老师 但是补助不是没有发票吗
2023-01-08 08:19:21
文老师：回复辣辣补助的可以不需要发票的
2023-01-08 08:33:46
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 仁爱的人生 发表的提问：
差旅补助，没有发票，怎样作会计分录
你好，补助只要领导签字就可以的饿，计入差旅费
12楼
2023-01-08 09:09:47
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 虚幻的蜡烛 发表的提问：
公司ETC 直接扣款了，差旅费报销，差旅费补助怎么处理
借管理费用-差旅费贷现金，银存，其他应付款
13楼
2023-01-08 10:03:30
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 优秀的板凳 发表的提问：
于2019-08-12,12:51:39 发布 168次浏览 公司ETC 直接扣款了，差旅费报销，差旅费补助怎么处理
借xx费用，进项贷银存 可以抵扣的
14楼
2023-01-08 11:01:44
全部回复
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出差返回,报销差旅费5000,补给现金1000,会计分录怎么做
出差返回,报销差旅费5000,补给现金1000,会计分录怎么做
15楼
2023-01-08 12:31:10
全部回复
：回复爱笑的流沙借管理费用～差旅费 5000贷其他应收款 4000库存现金1000
2023-01-08 12:52:02
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