希惜：回复王雁鸣老师 用友软件的财务报表设置是要每一格都设置公式吗

王雁鸣老师：回复希惜您好，是的，要每一格每一格的设置公式的。

随风而逝：回复小惑老师 就是在年报的基础上，做纳税调增调减，得出汇算清缴应该补交还是退企业所得税是吗

小惑老师：回复随风而逝是的，您的理解完全正确

随风而逝：回复小惑老师 那请问汇算清缴后的每季度的财务报表申报，也是根据实际会计做账填报得出的数据填写吗

小惑老师：回复随风而逝是的，根据会计做账出的财务报表

随风而逝：回复小惑老师 那请问涉及以前年度损益调整的分录，怎么处理？

小惑老师：回复随风而逝借：以前年度损益调整 贷：相关科目 借：应交税费-所得税 贷以前年度损益调整 两者差额转入本年利润。

随风而逝：回复小惑老师 请问需要调整2019年12月份报表吗

小惑老师：回复随风而逝不需要调整19年报表，需要调整20年年初数

随风而逝：回复小惑老师 是调整2020年报表的年初那一栏吗？具体怎么调整呢

小惑老师：回复随风而逝具体要看你涉及哪个科目就调整哪个报表数据，增或减，

随风而逝：回复小惑老师 如果需要调整分配利润，是直接自己调整资产负债表吗？还是得去税务局调整财务报表年初数

小惑老师：回复随风而逝是的，调整资产负债表，不去税务局，你汇算时年报按照新的申报即可

欣欣：回复郭老师 就是我把结转销售成本会做分录，数据也会，但反算上去做结转生产成本，这个借产成品的数据不会算

郭老师：回复欣欣你的销售成本用什么方法核算 不是直接根据借库存商品贷生产成本来的吗

欣欣：回复郭老师 我的销售成本是倒着算的，用销售收入乘以80%

欣欣：回复郭老师 我们家没有库存表的

郭老师：回复欣欣主营业务成本和生产成本一样 生产成本和制造费用没法算

飞鸟和蝉：回复小罗老师 这个学历认证书编号是什么，跟毕业证书编号一样吗

小罗老师：回复飞鸟和蝉应是学信网可查的学历毕业证书编号

飞鸟和蝉：回复小罗老师 好的，谢谢老师

小罗老师：回复飞鸟和蝉满意好评即可，不需再次回复的

会计学堂金牌答疑-周老师：回复邹老师 老师，汇算清缴，除了包送财务报表，还有其他必须做的没？

邹老师：回复会计学堂金牌答疑-周老师你好，需要填写主表，附表，报送报表，需要做关联交易申报

会计学堂金牌答疑-周老师：回复邹老师 主表，附表报送报表就是指财务报表和企业所得税汇算清缴的那套表吧

会计学堂金牌答疑-周老师：回复邹老师 关联交易是什么

邹老师：回复会计学堂金牌答疑-周老师你好，是的，就是汇算清缴一整套的表格

会计学堂金牌答疑-周老师：回复邹老师 那关联交易是什么，也是必须做的？

邹老师：回复会计学堂金牌答疑-周老师你好，就是有关联方，发生了关联交易就需要填写申报的

~H~.：回复轶尘老师 老师，麻烦你帮我看看我申报增值税，填了附表一和二，一般纳税人适用表就自动导出了这些数据，还有那些要填的呢？还有那个未交税额是负数怎么回事呢？

轶尘老师：回复~H~.填写的逻辑正确 那个未交税额不要管他 只是反应上期的情况

朴老师：回复Candy请问是您的报表没有取到数是吗，检查一下报表的公式定义是否正确

朴老师：回复Candy自己不会的话就要咨询下用友的售后了哦

Candy：回复朴老师 但是没有买到售后服务

Candy：回复朴老师 之前没有这个问题，先了九月的账套发现现金数有问题，删了账套重新录入就出现这样的情况，会不会是9月的报表模板影响？

朴老师：回复Candy是的，从这个月开始出问题的话就是了

朴老师：回复虚心的帽子1.会计核算程序方面的优势 (1)充实和完善了原始凭证数据库,提高了原始凭证的利用率.在手工核算程序下,受到建账和记账工作量的制约,原始凭证中许多有用的数据没有办法进行重新记录、详细分类和汇总,许多信息没有得到开发利用.实现会计电算化后,形成了原始凭证数据库,可以按管理需要进行分类汇总和开发利用. 2、电算化会计档案的归集电算化会计档案的归集是指在一定的时间间隔内如一个会计年度，把计算机系统中的所有会计数据拷贝（备份）存储到磁性介质或光盘上，从而脱离于原计算机系统的会计档案。财务部门应定期备份财务数据，并把财务数据的备份文件保存好，以防计算机硬件系统损坏后能在最短的时间内、在最小的损失下恢复原有的会计电算化系统。 3、电算化会计档案的管理与保存由于电算化会计档案是存储在磁性介质或光盘上的，根据这些信息载体的物理特性，在形成这些档案时应准备双份即采用“AB 备份法”进行数据备份，并且每份上要注明形成档案时的时间与操作员姓名，存放在两个不同的地点，以防止地震或火灾等意外情况引起整个会计电算化系统的毁灭与系统的不可恢复。 4、电算化会计档案的利用电算化会计档案与原纸质会计档案本质上是一致的，仅是存储介质不同

虚心的帽子：回复朴老师 可以详细一点吗？

朴老师：回复虚心的帽子3.用友和金蝶都是的，你可以去实操那里做一下体验电算化

虚心的帽子：回复朴老师 其它问题呢？

朴老师：回复虚心的帽子4.A.账务处理模块 B.工资及固定资产模块 C.应收/应付核算模块D报表处理

虚心的帽子：回复朴老师 2.简述采用会计电算化进行账务处理有何优缺点？ 3.会计电算化的软件有哪些？举出两种会计电算化软件，并对软件做简单介绍。

朴老师：回复虚心的帽子3.用友和金蝶都是的，你可以去实操那里做一下体验电算化

虚心的帽子：回复朴老师 好的，谢谢

朴老师：回复虚心的帽子速达 管家婆都是的，比较大众的就是用友和金蝶

六月荷花：回复老江老师 老师，这是超市一天的营业状况，pos机金额中老板刷了3万，冲储值卡2500元，另送了125元该如何做这张凭证？减项是手续费。

六月荷花：回复老江老师 老师，Pos机签购单金额29789.3差额应该是手续费吧。