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会计月末结账工作电脑账怎么样
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ k1 发表的提问：
我们企业2019.12月到2020.12月是手工账本，现在需要换成电脑的财务软件入账 怎么操作呀
您好 按最后一期科目余额表金额录入软件的基础开始做账。
106楼
2022-12-28 06:41:59
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k1：回复玲老师 手工账的最后一期吗？就是2020.12月？
2022-12-28 07:11:25
k1：回复玲老师 之前手工账是做到2020.12月为止的
2022-12-28 07:27:02
玲老师：回复k1你好 你好 手工账的最后一期吗？是的，就是2020.12月
2022-12-28 07:51:28
k1：回复玲老师 2020.12月的期末余额就是录入的期初余额吧
2022-12-28 08:02:06
k1：回复玲老师 我按照科目余额表录入也行的吧？科目余额表跟明细账上是一样的吗
2022-12-28 08:29:43
玲老师：回复k1是的，您的理解是正确的。
2022-12-28 08:45:29
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 魔幻的季节 发表的提问：
内账会计 月末结账后 还有工作要做吗？比如什么科目汇总账簿等。我知道是一整年过完了在登总账簿。但是还有没有工作呢？
你好 内账会计正常是再没有工作了，具体还要看公司老板的要求。
107楼
2022-12-29 06:08:00
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 杏花微雨 发表的提问：
需要改2016年一月的工资凭证,可是电脑提示不能反结账。那该怎么做？
可以现在调错误的凭证。
108楼
2022-12-29 06:29:21
全部回复
杏花微雨：回复方老师 我不知道怎么调？
2022-12-29 06:53:02
方老师：回复杏花微雨怎么错的？
2022-12-29 07:14:22
杏花微雨：回复方老师 工资计提做反了
2022-12-29 07:34:56
方老师：回复杏花微雨那再按原来做一笔负数，然后再做一笔正确的。
2022-12-29 07:52:00
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 那年那月 发表的提问：
制造业，本月没有原材料，只有电费和工资，入制造费用，月末怎么结转，求完整月末结转会计分录。
你好，借制造费用一电费，应交税费一应交增值税(进项税额)，贷银行存款
109楼
2022-12-29 06:39:00
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庄老师：回复那年那月借制造费用一人工费，贷应付职工薪酬一工资
2022-12-29 07:04:08
庄老师：回复那年那月借生产成本一制造费用，贷制造费用
2022-12-29 07:33:20
那年那月：回复庄老师 老师，求月末结转，我想知道还要不要结转成本，入库存商品？
2022-12-29 07:54:10
庄老师：回复那年那月月末结转，借产成品，贷生产成本，借库存商品，贷产成品，借主营业务成本，贷库存商品
2022-12-29 08:17:24
那年那月：回复庄老师 老师，没有原材料，只有工资也可以这样结转？
2022-12-29 08:36:27
庄老师：回复那年那月你好，可以，按实结转成本费用
2022-12-29 08:57:37
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 务实的野狼 发表的提问：
请问月末结账提示没有通过工作检查不能接账是怎么回事
你好，同学。你是否结转损益 ，是否存在 其他模块儿没有结账
110楼
2023-01-03 05:33:53
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 梦想起航我起床 发表的提问：
你好，购买服务器，工作站，电脑，这个怎么做账呢？
你好 借 管理费用 贷 银行存款
111楼
2023-01-03 05:50:36
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梦想起航我起床：回复紫藤老师 取得了专用发票，经营范围里面是销售电脑，那计入哪，这些不是办公室用的，也不是
2023-01-03 06:10:48
紫藤老师：回复梦想起航我起床如果你是购入了，然后销售的，就是库存商品的
2023-01-03 06:33:58
梦想起航我起床：回复紫藤老师 是计入库存商品还是固定呢？还是办公费？这三个怎么通过一个发票区分，金额比较大，有10万
2023-01-03 06:49:21
梦想起航我起床：回复紫藤老师 购入没有销售
2023-01-03 07:09:37
紫藤老师：回复梦想起航我起床你是购入了，然后销售的，就是库存商品的，如果是办公室使用的，计入固定资产
2023-01-03 07:24:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问：
手工账凭证与电脑输入是一样的，账与电脑数据要对起来，只看电脑方便吗，
你好，看电脑账也是很方便查询各项数据的，比如日记账，明细账，往来账等
112楼
2023-01-03 06:05:58
全部回复
会计学堂洪老师：回复邹老师 如果忘记保存，或不小心有人动了电脑数据，怎么办？
2023-01-03 06:28:06
邹老师：回复会计学堂洪老师你好，你需要做好数据备份 如果有人修改，你需要把修改的数据还原到之前的数据的 或者你可以在软件中设置相关权限，一般的人只有查询功能，没有修改功能 修改权限仅在个别人手中
2023-01-03 06:53:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
出纳工作不是要日清月结，但是日记账不是通过记账凭证填写的，银行对账单也是月末去银行拉的，银怎么样叫做日清月结呢
现金日记账，银行存款日记账一般是通过收款凭证或者付款凭证登记 日清就是每天的现金或银行存款的账面余额要与实际余额要一致，然后进行另一天的记账处理
113楼
2023-01-03 06:12:26
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 王悦 发表的提问：
老师：我凭证已做好，下面是不是记账---月末转账---再来记账--月末结账？我在月末转账时损益类转不了，请问该怎样操作谢谢
你好！应该是审核—记账—月末转账--再来记账--月末结账，你看一下是否有其他模块没有做月结，比如固定资产模块月接了吗？
114楼
2023-01-03 06:29:59
全部回复
王悦：回复晓海老师 定义“损益结转”：总账——期末——转账定义——期间损益，进入“期间损益结转设置”界面。录入“本年利润”科目——确定——则所有损益类科目后都带出“本年利润”科目编码和名称。
2023-01-03 06:55:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 初级必过 发表的提问：
电脑凭证记账错误，已经结账，要怎么改？
你好，需要做到错误的凭证是什么，正确的凭证应当是什么，才知道该如何更正的 
115楼
2023-01-04 05:59:52
全部回复
初级必过：回复邹老师 补扣3月社保公积金金额填写错误，现在需要更改为正确的
2023-01-04 06:21:39
邹老师：回复初级必过你好，可以把错误的分录红冲，然后做一笔正确的分录 
2023-01-04 06:36:20
初级必过：回复邹老师 冲红是不是把原来的分录加上负号写一遍？
2023-01-04 06:54:32
邹老师：回复初级必过你好，是的，是这样的
2023-01-04 07:10:56
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 安安 发表的提问：
老师，公司是做销售电脑的业务，从外面采购电脑回来。但因工作需要，员工自用电脑2台，这个要怎么做账呀
计入固定资产即可
116楼
2023-01-04 06:12:53
全部回复
安安：回复袁老师 具体怎么做了，进项税要不要转出
2023-01-04 06:25:51
袁老师：回复安安不用转出的，固定资产也可以抵扣的
2023-01-04 06:51:03
安安：回复袁老师 老师，这问题的分录要怎么写？外购回来的电脑，录取了库存，从仓库拿2台电脑给新员工用
2023-01-04 07:13:18
袁老师：回复安安借：固定资产贷：库存商品
2023-01-04 07:32:02
安安：回复袁老师 老师，为什么这个不用做进项税额转出，理由是什么？
2023-01-04 07:45:32
袁老师：回复安安固定资产进项税额也可以抵扣了啊
2023-01-04 08:11:47
安安：回复袁老师 老师，那金额呢？是按采购价转到固定资产吗？还是售价转入
2023-01-04 08:30:14
袁老师：回复安安按采购价转到固定资产
2023-01-04 08:40:35
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 被情绪触动 发表的提问：
手工账转电脑账怎么做
您好，一般情况下，需要把手工账数据，输入财务软件中作为期初数据，以后再使用软件编制凭证，记账，汇总，出具报表就行了。
117楼
2023-01-04 06:29:59
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被情绪触动：回复王雁鸣老师 累计借方，累计贷方和期初余额多是手工填的吗
2023-01-04 07:05:51
被情绪触动：回复王雁鸣老师 本年利润借方3878.07怎么填啊期末余额在借方
2023-01-04 07:30:27
王雁鸣老师：回复被情绪触动您好，是的，都是手工填写的。本年利润借方3878.07，填写负数3878.07。
2023-01-04 07:46:07
被情绪触动：回复王雁鸣老师 老师你好！根据科目余额表录入期初，利润表本年累计金额没有累加以前？
2023-01-04 08:02:42
王雁鸣老师：回复被情绪触动您好，利润表本年累计金额没有累加以前的，那就是录入期初数时，没有把本年累计借方和贷方发生额录进去。
2023-01-04 08:24:50
被情绪触动：回复王雁鸣老师 这个是根据利润表来录吗老师
2023-01-04 08:46:46
王雁鸣老师：回复被情绪触动您好，一般情况下，是根据科目余额表录入的。
2023-01-04 09:03:48
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 9.47w
引用 @ 深情的期待 发表的提问：
老师您好！请问电脑做账再记账凭证审核后怎样操作登记账簿
同学，你好 你这已经做好账了
118楼
2023-01-05 05:35:45
全部回复
晓宁老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.3w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
用友t3月末转账有误，要怎么样做反月末结转
您好，进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl%2BShift%2BF6组合键，再输入帐套主管的口令即可。
119楼
2023-01-05 05:47:28
全部回复
小鱼儿：回复晓宁老师 我是月末结转，而不是月末结账
2023-01-05 06:19:08
晓宁老师：回复小鱼儿您好，将月末结转的凭证删除，重新进行结转
2023-01-05 06:46:05
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ amir~ 发表的提问：
怎样把账套备份在u 盘上？？？然后u 盘怎样把账导在另外一个电脑做账软件里，具体怎么操作
你选择账套备份输出的时候，会要选择一个位置，你先备份到电脑上，然后再复制到U盘里面即可，有的财务软件是不允许直接备份到移动硬盘的，你导入的时候选择你需要导入的账套就可以了。
120楼
2023-01-05 06:06:38
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