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邮件合并数据会计表示法
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 静听细雨 发表的提问：
总分公司的利润报表怎么合并?是将两个报表的数据合并吗’
您好，是先把总分公司利润表汇总，再把内部交易抵消，就得出合并数据了。
61楼
2023-07-31 21:26:58
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静听细雨：回复王雁鸣老师 老师，您好!总分公司共有5个都是独立核算，内部会发生以下事项 1。所有货品先入到总公司仓库里，然后再以进货价分到各分公司 2。总公司帮所有分工司员工购买社保 3。总公司只是管理，平时收分公司的管理费 4。分公司之间有相互调货 5。会退货给总饲 请问这些属于总分公司之间的交易吗? 如果是应怎么处理?可以把分录做出来吗? 谢谢!
2023-07-31 22:06:21
王雁鸣老师：回复静听细雨您好，这些属于总分之间的交易，1，总公司确认收入，分公司按采购处理，2，总公司挂往来，分公司入费用，3，总公司确认收入，分公司入费用，4，调出方确认收入，调入方按采购处理，5，总公司冲收入，分公司冲采购。
2023-07-31 22:22:57
静听细雨：回复王雁鸣老师 老师，不是很理解 总公司只是统一帮采购，暂时放一放，有时放都没放，然后把货物全部分给各公司，并没赚钱，为什么要确认收入?(也就是说总公司只作一个虚拟的仓库)
2023-07-31 22:33:06
王雁鸣老师：回复静听细雨您好，哪购货的款是谁支付的呢？发票开给谁呢？
2023-07-31 22:50:49
静听细雨：回复王雁鸣老师 老师，是总公司支付的(正常是开给总公司) 但都是小公司都没有发票的 如果做内账应怎么处理? 如果做外账又怎么处理? 合并报表是每个月都要做吗?还是年未才做的
2023-07-31 23:05:46
王雁鸣老师：回复静听细雨您好，这样的话，就是按我上面说的做了，总公司再给分公司发货，就要确认收入，开具发票给分公司处理，以上是外账处理方法，如果是内帐随便做即可，没有什么好说的，合并报表看公司要求，最好一个月做一次，如果忙的话，一个季度做一次也可以，再忙的话，就一年做一次。
2023-07-31 23:33:05
静听细雨：回复王雁鸣老师 老师，不好意思，因刚开始学会计还不懂么随便做，能把内账的总分公司调货的分录帮列出来吗?因随便做也要有说服力 老板每月要求除出报表外还要出合并利润表 总分公司以上5项的交易应怎么抵销 老板会把做好的报表给她的会计师朋友看的 对了，每月除了给报表老板，还要给什么资料?
2023-07-31 23:43:20
王雁鸣老师：回复静听细雨您好，不好意思，因为内账的问题，本学堂要求老师不能解答，不过您还是要注意，因为刚学会计，最好也不要接这些内账处理的工作，一旦做起内账来，对您的影响还是蛮大的，最好做外账只管做外账，不要掺合内账，否则，有些事情，到时候您是说不清楚的，我大概给您说一下，内账按调拨货物处理，总公司发货时，借：库存商品-XX分公司，贷：库存商品-总公司。 每月除了给老板报表，其他按老板要求办理即可。
2023-08-01 00:03:09
朱老师
职称：,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ 愿时光待你温暖如初。 发表的提问：
做了合并报表，期末跟期末对得上，但是我去年的合并报表数据没出来，就是说期初的那个数据是没有合并过的，我做今年的合并报表，需要把去年的也一起合并了么？
你好，今年的合并报表是需要做今年的数据
62楼
2023-08-01 19:54:00
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愿时光待你温暖如初。：回复朱老师 但是期初数据是我没有合并过的数据，需要一起合并了么？
2023-08-01 20:10:26
愿时光待你温暖如初。：回复朱老师 还有，老师，怎样才能检查我做的合并报表有没有错呢？
2023-08-01 20:27:17
朱老师：回复愿时光待你温暖如初。@765*839:合并报表其实需要注意的很多，检查的话主要靠你自己细心了
2023-08-01 20:54:53
小田田老师
职称：税务师,中级会计师,注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.02w
引用 @ 善良的香烟 发表的提问：
根据工资结算汇总表中的相关数据计提工会经费并进行会计处理。那表怎么填
您好，学员。 工会会费计提比例是2%，按月计提， 月计提工费额=工资总额x2% 借：管理费用--工会费 贷：其他应付款--工会费
63楼
2023-08-01 20:16:17
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瑜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 中、中、中 发表的提问：
老师，为什么邮件合并照片后，上面合并的标题。也变成合并照片合格式的英文了呢？请看下图
看不到你说的图片
64楼
2023-08-01 20:45:12
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中、中、中：回复瑜老师 这次能看见了么
2023-08-01 21:28:57
中、中、中：回复瑜老师 我明明上传了，这里不让发？是么老师
2023-08-01 21:56:06
中、中、中：回复瑜老师 老师 我的照片上传后你看不见是为什么呀？
2023-08-01 22:07:10
瑜老师：回复中、中、中看不到，还是看不到
2023-08-01 22:35:57
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 甜蜜的冬天 发表的提问：
分公司合并报表会计处理方法
你好，合并报表需要母公司或总公司编制，分公司会计政策和总公司不一致的按总公司调整，不需要编制合并报表处理
65楼
2023-08-01 21:00:33
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ XIAOXIAOlady 发表的提问：
请问Word中邮件合并功能怎么用？有没有相关视频？
你好！这个确实是没有啊。
66楼
2023-08-01 21:05:59
全部回复
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
首次做合并报表，利润表是合并全年累计数，还是合并当月数
你好，利润表是本年累计数。
67楼
2023-08-02 20:40:42
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王银花老师
职称：初级会计师
4.93
解题: 0.21w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问：
老师，请问EXCEL中数据透视表的（空白）如何不显示，并且不影响数据更新
你好，空白是指行透视中没有数据的还是你选择数据区域时为了以后输入后能直接透视多选下的空白单元格，一般要么你选择仅有的数据，后期增加了再增加数据区域！
68楼
2023-08-02 20:53:10
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 和谐的海燕 发表的提问：
每一份上市公司的年报都列示了“主要会计数据和财务指标”这一部分的数据，表中的主要会计数据和财务指标各代表什么含义？
同学你好 一般是当年的财务报表上的数据
69楼
2023-08-02 21:03:00
全部回复
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 勤奋的小笼包 发表的提问：
每一份上市公司的年报都列示了“主要会计数据和财务指标”这一部分的数据，表中的主要会计数据和财务指标各代表什么含义？
同学，你好，一般是当年的财务报表上的数据
70楼
2023-08-07 19:41:00
全部回复
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 着急的飞鸟 发表的提问：
数据透视表计算合并单元格第一行数据,后面的分到空值里去怎么处理
你好，麻烦拍个照片我看下
71楼
2023-08-07 19:47:23
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 淡淡的飞机 发表的提问：
发票开好，发送邮件时，显示发送邮件失败，请确认邮件服务器是否正常工作！怎么回事
你好； 你检查下邮箱是否写错了。 同时 检查对方的邮箱号码是否输入不对 ；还有如果输入正确； 还显示这个 就是系统原因了
72楼
2023-08-07 20:05:01
全部回复
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 深白色 发表的提问：
老师您好！合并报表里税法不承认合并报表，为什么合并会计分录还有递延所得税科目？
您好，因为内部交易导致的计税基础（单家报表）与账面价值（合并报表）之间的不同，产生的递延所得税。
73楼
2023-08-07 20:26:58
全部回复
深白色：回复小林老师 这个递延所得税是要跟实际交给税务机关的税有关系的吗？
2023-08-07 20:55:57
小林老师：回复深白色您好，因为合并报表不是企业所得税纳税主体，所以递延所得税跟实际交给税务机关的税没有关系。
2023-08-07 21:06:16
深白色：回复小林老师 那老师，那这里这个递延所得税的目的是什么？
2023-08-07 21:25:43
小林老师：回复深白色您好，就是站在合并报表体现账面价值和计税基础的差异。
2023-08-07 21:50:08
深白色：回复小林老师 谢谢老师您的指导！我明白了。
2023-08-07 22:09:09
小林老师：回复深白色您客气了，小林非常荣幸能够给您支持！
2023-08-07 22:34:31
王银花老师
职称：初级会计师
4.93
解题: 0.21w
引用 @ Any 发表的提问：
表格中有合并单元格，无法将A行的数据粘贴到B行中，怎么处理呢？
你好，要么你先取消合并的单元格，如果你合并的单元格是标题单元格可以用单元格设置中的跨列居中，这样就不影响数据了
74楼
2023-08-07 20:53:58
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户2e8pms 发表的提问：
请问发放职工薪酬时，最终合并的数值，与计提的数量是一致的吗？发放薪酬合并的借贷是怎么表示的呢？
你好，学员，是的，借贷方一致，也就是说计提和发放金额一致
75楼
2023-08-08 20:56:30
全部回复
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