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小商贸公司会计全真模拟
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 林妞 发表的提问：
这错吗？（税法模拟真题2第60小题）
你好，同学，题材发出来一下
31楼
2023-07-10 21:07:45
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
你好！我有个问题想咨询一下商贸公司是小规模纳税人，主要从事广告宣传购进的成本有普票，分录该怎么写
借：主营业务成本 贷：银行存款
32楼
2023-07-10 21:30:03
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小鱼儿：回复家权老师 还有就是有好多费用票只有普票，没有其他单据分录可以写成借管理费用，贷其他应付款不，这样写有什么税务风险吗
2023-07-10 21:53:11
家权老师：回复小鱼儿可以的，最好有其他单据作为佐证，特别是金额大的的业务，必须要有其他资料佐证。
2023-07-10 22:10:54
韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 伊念 发表的提问：
请问我们是四川一家商贸公司，小规模纳税人，1月开票的增收率是3%，还是1%？
您好！小规模纳税人2021年还可以享受1%的优惠税率哦。
33楼
2023-07-10 21:47:59
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伊念：回复韦老师 那请问财务系统确认收入时按征收率1%来算增值税对吗？
2023-07-10 22:18:22
韦老师：回复伊念是的，你们开票税率是1%就是按照1%算增值税的。
2023-07-10 22:40:08
伊念：回复韦老师 但是现在我们已经把财务系统的征收率改成了3%、开票按1%、这2%该如何处理好嘞？
2023-07-10 22:59:00
韦老师：回复伊念到了季度末不用交税的你都计入营业外收入科目
2023-07-10 23:10:25
伊念：回复韦老师 我们季度要超30万、都做成营业外收入吗？
2023-07-10 23:28:27
韦老师：回复伊念超过30万要交税了，就不能计入营业外收入了。
2023-07-10 23:41:31
伊念：回复韦老师 那该怎么做？
2023-07-11 00:06:56
韦老师：回复伊念月末结转应交的增值税 借：应交税费-应交增值税   贷：应交税费-未交增值税 缴纳增值税分录 借：应交税费-未交增值税   贷：银行存款
2023-07-11 00:18:34
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
如果小规模纳税人现在需要开很多专票出去，有人建议再成立个商贸公司，这样行得通不？
你好，这就属于虚开发票，如果你之前很早之前就开了这个商贸公司，然后你把业务可以转移到他的里面，然后再开，你现在在成立商贸的话属于虚开发票。
34楼
2023-07-11 21:17:29
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会员3班沈肖 发表的提问：
小规模纳税人，商贸公司，年度申报我应该填写哪些表，
你好！根据你们12月利润表累计金额填写，你们没有税会差异吧？
35楼
2023-07-11 21:31:18
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 阿力木江 发表的提问：
老师你好 我这边有一个商贸公司（小规模) 卖饮料，卖一箱送一个（每箱/15个) 卖10箱送1箱。该怎么记账？
你好 你们这个 送人的 视同销售处理 比如 借 银行存款或者应收账款 ； 销售费用贷主营业务收入 ； 应交税费- 应交增值税； 借主营业务成本贷库存商品   
36楼
2023-07-11 21:47:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 阿玉 发表的提问：
真题模拟是不是比历年真题简单？历年真题70分，真题模拟可以考80分
您好， 真题模拟是不是比历年真题简单？--这个不一定了，只是给学员提供了一个练习题目的平台。
37楼
2023-07-12 21:18:28
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 蓝冰 发表的提问：
真账实操里商贸会计的超市，金马商贸怎么没有了
您好，正在更新，谢谢关注。
38楼
2023-07-12 21:27:42
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一天一点爱恋 发表的提问：
小规模贸易公司铺在下游商家的货怎么做会计处理呢？
你好，如果没有销售 借；发出商品 贷；库存商品
39楼
2023-07-12 21:56:58
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 甜蜜的麦片 发表的提问：
会计课堂里面 真题模拟 绝密押题都没有答案吗
你好，答疑老师和授课老师是两个不同的体系，课程相关的问题建议咨询在线客服或https://www.acc5.com/ 右下角就有值班客服，你可以在上班时间与销售客服联系。登陆学堂APP即可联系额服
40楼
2023-07-17 21:11:57
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林木老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会员3班沈肖 发表的提问：
商贸公司，小规模纳税人，卖出水泥，应收10000元，开票税率3%，但是合同上写的是我要承担13%的税率，购买方在付钱时单独扣回10%，这样我在做销项的时候是按照3%，还是13%来做，算销项是10000除以1.13乘以0.03吗？
同学，你做销售收入还是按照你开出去发票的3%来做，是10000/1.03*0.03
41楼
2023-07-17 21:18:14
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会员3班沈肖：回复林木老师 我合同上签的13%，实际我只能开3%，中间这10%他们付款时要扣走，我怎么做分录来体现这10%呢
2023-07-17 21:36:48
林木老师：回复会员3班沈肖你金额是不是要开合同上那么多给客户吗？然后这10%个点是客户直接从你的货款中扣走还是你私下里给对方？
2023-07-17 22:03:55
会员3班沈肖：回复林木老师 是的，是按照合同上的金额开，10%个点直接从货款里扣除
2023-07-17 22:29:52
林木老师：回复会员3班沈肖如果是这样，那你这个10%就这能做现金折扣或者商业折扣，这个你可以二选一。
2023-07-17 22:40:28
会员3班沈肖：回复林木老师 现金折扣分录怎么写
2023-07-17 22:57:23
林木老师：回复会员3班沈肖借：财务费用  贷：银行存款
2023-07-17 23:11:27
会员3班沈肖：回复林木老师 这笔业务发生就做到分录里面，不用管什么时候收到钱吗？
2023-07-17 23:25:08
林木老师：回复会员3班沈肖现金折扣应该是收到钱的时候做借：银行存款 财务费用，贷：应收账款 所以我更正下上面的分录，是贷：应收账款
2023-07-17 23:42:39
会员3班沈肖：回复林木老师 商业折扣可以在业务发生的时候做吗？可以的话分录怎么写
2023-07-17 23:54:10
会员3班沈肖：回复林木老师 我供了10万的货，分5次供货的，购买方先付给我6万块，我在收到钱的时候是直接做这6万的现金折扣，还是要细分出来哪次供的货，现金折扣是多少？
2023-07-18 00:21:29
林木老师：回复会员3班沈肖商业折扣你开发票要在发票上体现。
2023-07-18 00:50:43
林木老师：回复会员3班沈肖你这6万是货款吧，不是全部做现金折扣。
2023-07-18 01:08:21
会员3班沈肖：回复林木老师 是货款，他要从这里面扣走10个点，我做的时候是做10个点的现金折扣，我还要细分是那几次供货的货款吗？还是直接一笔就做了，
2023-07-18 01:34:39
林木老师：回复会员3班沈肖其实你说的两种都可以，如果你收到一笔钱了那就把现金折扣分离出来就可以了。
2023-07-18 01:54:18
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 宋世英 发表的提问：
新手注册的公司是模拟的还是真实的
模拟的
42楼
2023-07-17 21:30:15
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小雨 发表的提问：
老师，我们的中级会计真题题库设置是按照真的模拟考场设置的吗？
题库都是最新的吗？
43楼
2023-07-17 21:35:58
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方老师：回复小雨真题题库是往年考过的真题，题型与考试的一样。
2023-07-17 22:06:13
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户_ph557464 发表的提问：
请问老师，我们是销售酒的商贸公司小规模纳税人，我们进来的酒是13%的普票，我们开出去的票能开免税的发票吗？
您好，这个是可以的，可以
44楼
2023-07-18 20:25:39
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 希望 发表的提问：
会计学堂真题模拟考70分左右，初级考试可以过吗？
你好  那应该问题是不大的 ，但是也得在最后的一段时间多巩固下错题 这些 。祝你好运  
45楼
2023-07-18 20:42:23
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