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有没有转行做会计做的很成功的
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ EVER 发表的提问：
员工参加公司培训花的打的的费用应计入管理费用下的什么科目呢？
管理费用-交通费
1楼
2022-11-23 11:12:07
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 妩媚的吐司 发表的提问：
公司购买一批劳保品50元没有发票用的是的士费的发票来顶替，那做账的时候这笔费用到底是些劳保费还是的士费呢
以取得的发票为准，做的士费
2楼
2022-11-23 12:24:08
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.31w
引用 @ benben 发表的提问：
老师您好，平时外出办事打的费用和停车费放哪个会计科目呀，
您好！作为办公费-差旅费就可以了。
3楼
2022-11-23 13:41:46
全部回复
benben：回复宋生老师 外出办事的打的费就写管理费用-办公费，停车费就写管理费用-差旅费对吧
2022-11-23 14:08:03
宋生老师：回复benben都写差旅费。。。。。。
2022-11-23 14:37:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 我倔强，我任性 发表的提问：
银行转帐没有成功，又退回账户，还用做会计处理吗
你好，其实可以不用处理
4楼
2022-11-23 14:50:03
全部回复
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 白付@美眉（琪） 发表的提问：
现金流量表中，往来款是放到其他与经营有关的现金吗
是的
5楼
2022-11-23 16:11:03
全部回复
白付@美眉（琪）：回复赵老师 那我编制现金流量时就按单位现金加上银行的收入和应收款计入销售商品、提供劳务收到到现金，往来和别的算其他与经营有关现金。最后现金加上银行的本期合计就是现金流入小计，行吗
2022-11-23 16:29:35
赵老师：回复白付@美眉（琪）销售商品\提供劳务收到到现金，往来和别的算其他与经营有关现金就是现金流入小计.
2022-11-23 16:47:42
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问：
假如是7月领的证件，8月份出的税务登记证，当月无收入，那么6月，7月刻章，办证用的费用记到哪 是管办证用的费用理费用-开办费么
是的
6楼
2022-11-23 17:22:48
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 曦 发表的提问：
有银行，之前的会计由于18年3月开始，看到银行流水有很多公转私，所以就没有做银行，那我现在接账，银行该怎么做？
要做账的 去银行打印流水单子把账补记上 不做账那账咋平的呢
7楼
2022-11-23 18:52:17
全部回复
曦：回复玲老师 那公转私的部分怎么做呢？比如说，公司账户转账给私人账户，摘要写货款，但是没有发票，怎么做呢？
2022-11-23 19:10:18
曦：回复玲老师 还有公司对公账户收到个人转账，摘要写了 网转 两个字，又怎么做呢？愁死我了～
2022-11-23 19:29:54
玲老师：回复曦收到的是什么钱呢
2022-11-23 19:42:30
曦：回复玲老师 就是不知道啊，还有付出去的
2022-11-23 19:52:30
曦：回复玲老师 收到的，都是个人转到公司的对公账户的，摘要只写了网转，其他的都没有写，18年3月开始的到现在，
2022-11-23 20:16:53
玲老师：回复曦收到的是借款吗 还是什么 问下经办人
2022-11-23 20:37:37
曦：回复玲老师 收到不是借款，但是应该算是种收入，可以做无票收入吗？那支出的呢？
2022-11-23 21:04:36
玲老师：回复曦按实际 业务做账 收到收入钱就冲应收账款
2022-11-23 21:24:22
曦：回复玲老师 但不知道是哪家公司的呀？
2022-11-23 21:44:43
玲老师：回复曦问经办人 啥也不清楚没法做账
2022-11-23 22:11:46
曦：回复玲老师 那这可怎么办？不做又不行，做也没法做
2022-11-23 22:34:25
玲老师：回复曦是呀 问下经手人 这样企业不要呆的时间长 有好的就走吧
2022-11-23 22:51:48
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 英子 发表的提问：
新成立的公司没有收入，但有很多费用，如何做会计分录
你好 筹建期费用支出记管理费用 -开办费
8楼
2022-11-23 20:15:33
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英子：回复玲老师 老师 不管发生什么费用明细，都列入开办费吗
2022-11-23 20:28:33
英子：回复玲老师 等到开始有收入了做对应的二级科目吗
2022-11-23 20:54:08
玲老师：回复英子开办费下面也可以再列明细
2022-11-23 21:12:56
英子：回复玲老师 如果一直没有收入的话是不是一直做开办费，这个有时间限制吗
2022-11-23 21:27:05
玲老师：回复英子你好 没有 一般开始营业或者有第一笔收入 如果 几年都没有收入税局可能会找你
2022-11-23 21:44:07
英子：回复玲老师 12月份的申报现在就是没收入的情况下都放在开办费里吗
2022-11-23 21:56:44
英子：回复玲老师 现在就是没收入的情况下都放在开办费里吗？
2022-11-23 22:11:29
玲老师：回复英子是的 筹建期费用支出记管理费用 -开办费
2022-11-23 22:29:55
英子：回复玲老师 一些类似成本的费用也是开办费吗？还有业务费招待费呢
2022-11-23 22:48:01
玲老师：回复英子一些类似成本的费用是指什么/
2022-11-23 23:17:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 雪辞 发表的提问：
软件公司：研发初期：借 研发费用 贷营行存款 研发成功 ：借 无形资产 贷 研发费用 （没有成功的会计分录怎么做）
借；管理费用 贷；研发费用——费用化支出
9楼
2022-11-23 21:13:55
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雪辞：回复邹老师 无形资产分五年摊销 借累计摊销 贷 无形资产 销售的时候 借 营行存款 贷主营业务收入 同时结转成本 借 主营业务成本 贷累计摊销 如果我只卖了两年 无形资产里的账面余额怎么处理
2022-11-23 21:25:00
邹老师：回复雪辞你好，无形资产的摊销分录是 借；主营业务成等科目 贷；累计摊销 余额转入营业外支出 借；营业外支出 累计摊销 贷；无形资产
2022-11-23 21:37:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 缥缈 发表的提问：
用的是T3教学，系统里2012.3月没有结转成功。从2012.4月做帐能行吗，怎么办呢？
你好，不可以的，这样数据就不连续的
10楼
2022-11-23 22:30:01
全部回复
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 善待自己 发表的提问：
指定的实例名称无效，是啥意思，用友软件T3安装时出现的
应该是没有破解密码
11楼
2022-11-23 23:27:57
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 熏衣草 发表的提问：
请问老师，银行转账给同一个单位，因为账号原因多次转出跟退回，这种情况是发生的每一笔都做分录还是只做一个分录，把转账没有成功的都附在转账成功的后面做附件？
你好，银行是转一笔记一笔，建议企业也是每一笔都记账
12楼
2022-11-24 00:39:30
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熏衣草：回复立红老师 好的，谢谢老师
2022-11-24 01:01:30
立红老师：回复熏衣草不客气的，祝您学习愉快，如果您对我的解答满意的话，请给老师一个好评，谢谢。
2022-11-24 01:17:29
熏衣草：回复立红老师 请问老师，比如发票（专票）上是45390.52，然后实际转款是45000，要怎么做这个进项认证了不需要转出呢？
2022-11-24 01:42:56
立红老师：回复熏衣草你好，您说的这个金额是税额么
2022-11-24 02:05:10
熏衣草：回复立红老师 我说的未转部分既有货款也有税金
2022-11-24 02:27:49
立红老师：回复熏衣草你好，取得专票，借：相关科目 应交税费——应交增值税（进项税额）（专票上注明的税额）贷：银行存款（付款部分）应付账款（未付款部分）
2022-11-24 02:55:48
熏衣草：回复立红老师 这部分后期也不会付给这个公司了
2022-11-24 03:17:39
立红老师：回复熏衣草你好，不给的部分计入营业外收入。
2022-11-24 03:43:52
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.31w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
公司租入很多房子。然后很多未出租成功的，那每个月怎么做帐？未出租成功的要计提还是？
你好！没出租的计入管理费用。出租了的做收入和成本
13楼
2022-11-24 01:37:07
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小耳朵：回复宋生老师 比如1号我收入2套房子，每月每套租金2000.然后第二个月租出去1套房子，房租每月3000。剩下一套没有出租。这样怎么做账呢
2022-11-24 01:54:10
宋生老师：回复小耳朵你好！你租金收入是3000，成本是2000，管理费用2000
2022-11-24 02:06:41
小耳朵：回复宋生老师 比如说我收入2套房子，每月租金2000.一季度支付借应付账款12000贷银行存款12000，然后租出去时每月一套3000.借银行存款贷主营业务收入2910应交税金90.剩余一间未出租则借管理费用2000贷什么呢？
2022-11-24 02:36:18
小耳朵：回复宋生老师 是不是收房子的时候不能做应付账款，应该做主营业务成本呢？月末再把成本，收入，费用结转到本年利润
2022-11-24 02:49:51
宋生老师：回复小耳朵你好！你租房子的时候做应付。 但是一部分是成本，一部分是费用
2022-11-24 03:15:16
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
结转成本出现有正有负，做账怎么办？
您好，做账时最好全部记在借方，结转成本时再记在贷方。
14楼
2022-11-24 02:49:22
全部回复
小耳朵：回复王雁鸣老师 贷方库存商品可以有红字填列么？
2022-11-24 03:17:25
王雁鸣老师：回复小耳朵您好，可以的。
2022-11-24 03:40:56
小耳朵：回复王雁鸣老师 我的意思是现在已经在结转成本了
2022-11-24 04:04:16
王雁鸣老师：回复小耳朵您好，那您就把平时贷方的成本红冲，再做到借方去，然后再结转成本。
2022-11-24 04:22:20
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ ?apple?? 发表的提问：
税申报成功 没有划款 成功 有滞纳金 有会计承担 分录？？？？
有滞纳金，会计承担，计入“其他应收款——XX个人”
15楼
2022-11-24 03:54:22
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